Comparteix a través de

Començar a utilitzar l'aplicació SAP Vendor Invoice Management

L'aplicació SAP Vendor Invoice Management forma part de la solució SAP Procurement per Microsoft Power Platform. Us permet realitzar diverses funcions a SAP més fàcilment que amb la GUI de SAP. Podeu visualitzar una factura de proveïdor recent, aprovar una factura de proveïdor per al pagament i crear una factura per a una ordre de compra existent.

Captura de pantalla de l'aplicació de comandes de compra SAP Procurement de Microsoft per Power Platform.

Visualitzar una factura de proveïdor

Teniu tres opcions per visualitzar una factura de proveïdor:

  • Seleccioneu una factura de proveïdor recent.
  • Cerqueu una factura de proveïdor en funció del proveïdor, el tipus de document, l'empresa i l'interval de dates.
  • Introduïu un número de factura de proveïdor conegut.

Seleccionar una factura de proveïdor

Seleccioneu una factura de proveïdor visualitzada recentment a la llista Factures de proveïdor recents per carregar-la a la pantalla.

Cerca de factura de proveïdor

Si no heu interactuat amb la factura de proveïdor i no sabeu el número exacte, podeu cercar-la seleccionant Cerca factures de proveïdor per obrir la pantalla de cerca de factures de proveïdor.

La pantalla de cerca de factures de proveïdor permet cercar per un camp individual o una combinació d'aquests camps:

  • Proveïdor
  • Tipus de document
  • Codi de l'empresa
  • Interval de dates de creació

Seguiu aquests passos per fer una cerca:

  1. Introduïu els criteris de selecció.
  2. Seleccioneu Cerca per mostrar els resultats.
  3. Seleccioneu la factura de proveïdor que voleu visualitzar a la pantalla de resum.

Introduïu un número de factura de proveïdor

Si coneixeu el número de factura de proveïdor del document de material que voleu visualitzar, podeu escriure'l al camp Cerca factures de proveïdor.

Crear factura de proveïdor

  1. Seleccioneu el botó Factura de proveïdor nova.
  2. Introduïu un número d'ordre de compra i seleccioneu el botó Cerca .
  3. Seleccioneu una forma de pagament a la llista desplegable i seleccioneu Següent.
  4. Reviseu les línies de comanda i ajusteu-les segons calgui. Per fer canvis en una línia de comanda, seleccioneu la fila de la línia de comanda i, a continuació, seleccioneu Edita. Feu els canvis adequats i seleccioneu Actualitza.
  5. Seleccioneu Següent quan totes les línies de comanda de la factura siguin correctes.
  6. Reviseu la factura i seleccioneu Envia si tot és correcte.

Assignacions de camps

La taula proporciona una pantalla de factura per a les assignacions de camps del mòdul de funcions.

Mapatge de CREATE1 de factures BAPI INCOMING

Àrees Nom de visualització Paràmetre Camp Valor per defecte
Capçalera DADES DE CAPÇALERA INVOICE_IND
Capçalera DADES DE CAPÇALERA DOC_TYPE
Capçalera DADES DE CAPÇALERA DOC_DATE
Capçalera DADES DE CAPÇALERA PSTNG_DATE
Capçalera DADES DE CAPÇALERA COMP_CODE
Capçalera DADES DE CAPÇALERA DIFF_INV
Capçalera DADES DE CAPÇALERA MONEDA
Capçalera DADES DE CAPÇALERA GROSS_AMOUNT
Capçalera DADES DE CAPÇALERA BLINE_DATE
Capçalera DADES DE CAPÇALERA PYMT_METH
Capçalera ESTAT DE LA FACTURA RBSTAT "A"
Line Element GOODSMVT_ITEM PREQ_ITEM
Línia (per defecte) REL_DATE GOODSMVT_ITEM REL_DATE utcNow() Data
Capçalera (per defecte) Tipus de document GOODSMVT_CODE GM_CODE 01

Consulteu també