Kontroller uoverensstemmelser i pris i interne ordrer

Du kan bruge denne fremgangsmåde til at kontrollere for uoverensstemmelser i priser i interne ordrer.

1. Gå til Indkøb og forsyning > Indkøbsordrer > Intern handel > Kontroller uoverensstemmelser i pris i interne ordrer.

2. Opret evt. et batchjob, og vælg derefter på OK for at kontrollere priserne og rabatterne for interne salgs- og indkøbsordrer. Ellers skal du vælge Annuller for at lukke siden uden at udføre kontrollen.

   Tip!

   Hvis der opstår synkroniseringsproblemer eller problemer med priser, vil disse blive vist i en informationsmeddelelsen. Du kan udskrive informationsmeddelelsen som reference.

3. Dobbeltklik på informationsmeddelelsen, og vælg den relevante linje for at åbne ordren i den aktuelle juridiske enhed. Åbn ordren i den relaterede juridiske enhed ved at vælge Intern og derefter intern indkøbsordre eller intern salgsordre.

   Bemærk!

   Sådan tillades en opdatering af interne ordre:

   1. Gå til Debitor > Kunder > Alle kunder.
   2. Vælg fanen Generelt i handlingsruden, og vælg derefter Intern handel.
   3. Vælg politikker for indkøbsordrer eller salgsordrer på siden Intern handel.
   4. Marker Tillad prisredigering, og tillad rabatredigering i begge områder.

4. Åbn den relevante interne ordre, hvor du vil opbevare prisen.

5. For hver ordrelinje skal du redigere feltet Enhedspris og derefter ændre den tilbage til den oprindelige værdi. Juster feltet Rabat for linjen frem og tilbage, og juster felterne Indkøbsgebyrer eller Salgsgebyrer tilbage og frem. Ved at justere værdierne frem og tilbage udløses en synkronisering af priser, rabatter og gebyrer fra denne interne ordrelinje til den tilknyttede interne ordrelinje, så de synkroniseres automatisk.

   Bemærk!

   Denne synkronisering er kun gyldig, hvis den interne salgsordre ikke er blevet faktureret. Hvis den interne salgsordre er blevet fakturabogført og der er oprettet en debitorfakturakladde, skal du foretage eventuelle ændringer direkte i de interne indkøbsordrelinjer ved at angive priser, rabatter og gebyrer, der svarer til priser, rabatter og gebyrer i den interne debitorfakturajournal. Hvis du ikke gør dette, kan den interne indkøbsordre ikke fakturabogføres, da ordretotalerne ikke vil stemme overens.

6. Gentag processen, indtil alle interne indkøbs- og salgsordrer er synkroniseret.