Oprette en intern salgsordre til intern brug

Som regel oprettes en intern salgsordre automatisk på baggrund af en intern indkøbsordre. Du kan også oprette en intern salgsordre manuelt, som derefter genererer en intern indkøbsordre i den interne kundes juridiske enhed.

Opret en intern salgsordre manuelt

Udfør disse trin i den juridiske enhed B som vist i illustrationen.

1. Gå til Debitor > Salgsordrer > Alle salgsordrer.

2. Vælg Salgsordre i handlingsruden for at oprette en salgsordre.

3. Vælg en debitorkonto på siden Opret salgsordre. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet Intern i oversigtspanelet Generelt er markeret. Dette angiver, at den valgte kunde er en intern kunde.

4. Angiv eller rediger oplysningerne, vælg OK, og udfyld derefter ordrelinjerne, som du plejer.

   Værdien i feltet Leveringsadresse kopieres fra det interne salgsordrehoved til det interne indkøbsordrehoved. Værdien i feltet varenummer, herunder produktdimensioner, og værdien i felterne Leveringsdato og valutakode kopieres fra de interne salgsordrelinjer til de interne indkøbsordrelinjer.

5. Vælg Intern i ordrehovedet for at få vist den relaterede interne indkøbsordre.

6. Vælg Intern på ordrelinjerne for at få vist oplysninger om den disponible lagerbeholdning for samhandel internt i firmaet.

Tip!

Du kan få vist interne salgsordrer på siden Interne ordrer.

Bemærk!

Når du arbejder med intern handel, anbefales det, at du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Slet ordre efter fakturering på siden Debitorparametre. Ellers slettes den relaterede indkøbsordre. Det anbefales også, at du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Slet købsordre efter fakturering på siden Kreditorparametre.