Umsatzsteuervoranmeldungen einrichten und exportieren
Eine Umsatzsteuervoranmeldung ist eine XML-Datei, die Sie verwenden können, um MwSt die deutsche Steuerbehörden an dem das Elektronische Steuererklärungen (ELSTER) - Onlineportal zu melden. Business Central generiert eine XML-Datei mit Steuerbeträgen und Bemessungsgrundlagen sowie Informationen zu Ihrem Unternehmen im Format und im Layout, die deutsche Finanzämter benötigen.
Hinweis
Der größte Teil der Funktionen ist in der Erweiterung ELSTER VAT-Lokalisierung für Deutschland enthalten. Stellen Sie sicher, dass dies in Ihrem Business Central installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen von Business Central Online mithilfe der Erweiterungen.
Umsatzsteuervoranmeldungen einrichten und exportieren
Sie müssen die folgenden Informationen einrichten, um gültige Umsatzsteuervoranmeldungen zu erstellen:
- Die Firmendaten und die Steuerinformationen.
- Grundlegende Umsatzsteuervoranmeldung auf der Seite Elektronische Mehrwertsteuerdeklaration einrichten.
- MwSt.-Abrechnung
Um Unternehmensinformationen einzurichten:
Wählen Sie das Symbol
, geben Sie die Unternehmensinformationen ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.Füllen Sie die Felder auf der Seite Firmeninformationen aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Geben Sie speziell für Umsatzsteuervoranmeldungen im Feld Steuerbevollmächtigter die Kontaktperson für MwSt.-bezogene Informationen ein.
Wählen Sie die Schaltfläche OK.
So richten Sie die elektronischen MwSt.-Anmeldung ein
- Wählen Sie das Symbol , geben Sie Einrichtung der elektronischen Mehrwertsteuererklärung ein und wählen Sie dann die zugehörige Nummer verknüpfen.
- Füllen Sie die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.
| Feld | Description |
|---|---|
| Umsatzsteuer-Voranmeldungsnummern | Wählen Sie den Nummernseriencode, der zum Zuweisen von Nummern zur Umsatzsteuervoranmeldung verwendet wird. |
| Pfad für Umsatzsteuervoranmeldung | Gibt den Pfad und den Namen des Ordners an, in dem Sie die XML-Dateien speichern möchten. |
| Standardname der XML-Datei | Geben Sie den Namen der Datei ein. |
Um MwSt-Berichte für Umsatzsteuervoranmeldungs-Benachrichtigungen einzurichten
Wählen Sie das Symbol
, geben Sie die Mehrwertsteuererklärung ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.Wählen Sie auf der Seite MwSt-Bericht im Feld Name, den Drop-Down-Pfeil.
Auf der Seite MwSt.-Abrechnungsnamen in der Zeile für den entsprechenden MwSt.-Abrechnungsnamen wählen Sie das Feld Verkaufs MwSt-Benachrichtigung aus.
Hinweis
Erstellen Sie MwSt.-Abrechnung muss eine MwSt.-Abrechnungszeile für jede vom Finanzamt geforderte Kennzahl aufweisen, bei der das Feld Zeilennr. die Kennzahl enthält und das Feld Betragsart angibt, ob es sich um eine Bemessungsgrundlage oder um einen Steuerbetrag handelt. Wenden Sie sich an Ihr Finanzamt, wenn Fragen zu den Schlüsselnummern und ihrer Definition bestehen.
Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.
So erstellen Sie ein XML-Dokument für Umsatzsteuervoranmeldung
Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Sales Vat Advanced Notification List ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.Auf der Seite Umsatzsteuervoranmeldungsliste auf der Registerkarte Aktionen, wählen Sie Neu aus.
Füllen Sie auf der Seite MehrwertsteuerLagerortkarte die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Vorsicht
Wenn Sie eine Umsatzsteuervoranmeldung durch Auswahl des Felds Testversion als Testmeldung eingereicht haben, können Sie sie später nicht in eine echte Meldung umwandeln. Die Steuerbehörde akzeptiert dieselbe XML-Datei nicht, wenn das Feld Testversion deaktiviert ist.
Wählen Sie optional die Aktion Vorschauversion-Erklärung aus, um eine Mehrwertsteuererklärung anzuzeigen, in der die Daten aufgeführt sind, die in der XML-Datei enthalten sind, die Sie an das ELSTER-Portal übermitteln. Diese Ansicht zeigt einen Betrag für jedes Element in der XML-Datei in einem visuell lesbaren Format.
Hinweis
In Versionen vor Version 19.3 und anderen Updates, die im Januar und Februar 2022 verfügbar gemacht werden, zeigt die Seite Umsatzsteuer-Voranmeldung Karte Felder und Aktionen basierend auf veralteten Funktionen sowohl im ELSTER-Portal als auch in Business Central an. Insbesondere Felder, die an Stylesheets gebunden sind, werden nicht mehr verwendet, da das ELSTER-Portal solche Stylesheets nicht mehr bereitstellt.
Wählen Sie die Aktion XML-Datei erstellen aus.
Wählen Sie auf Seite XML - MwSt Kontennachweis erstellen im Feld XML-Datei, wählen Sie entweder Erstellen oder die Option Erstellen und exportieren aus.
Wenn Sie die Option Erstellen und exportieren auswählen, wird die XML-Datei generiert und auf Ihrem Gerät gespeichert. Wenn Sie die Option Erstellen wählen, werden Daten in Business Central als XML-Datei generiert, wenn Sie die Aktion Exportieren auf der Seite Umsatz-MwSt.-Vorauszahlungsmitteilung Karte wählen.
Wählen Sie die Schaltfläche OK.
Nach der Erstellung des Umsatzsteuer-Voranmeldungsdokuments können alle Felder auf der Seite Umsatzsteuer-Voranmeldung Karte , mit Ausnahme des Felds Beschreibung , nicht mehr geändert werden, da diese den Inhalt des XML-Dokuments definieren. Wenn Sie ein XML-Dokument erstellt haben und für denselben Zeitraum ein neues XML-Dokument erstellen möchten, ohne das vorhandene Dokument an das Finanzamt zu übermitteln, müssen Sie die vorhandene XML-Datei löschen und anschließend das neue Dokument erstellen.
Siehe auch
Umsatzsteuer-Meldung
Lokale Funktionalität für Deutschland
Anpassen von Business Central mithilfe von Erweiterungen
Hier finden Sie kostenlose E-Learning-Module für Business Central