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Verstehen Sie Ihre Rechnung

Geeignete Rollen: Benutzerverwaltungsadministrator | Abrechnungsadministrator | Administrator-Agent | Vertriebsmitarbeiter

Verstehen Sie Ihre Rechnung. Es listet alle Gebühren und Gutschriften für Ihr Cloud Solution Provider (CSP)-Programm auf.

Wo finde ich Ihre früheren Rechnungen (D-Serie) und neuen Handels-Rechnungen (G-Serie)?

Um Ihre Rechnungen anzuzeigen und herunterzuladen, navigieren Sie im Partner Center zum Arbeitsbereich Abrechnung. Dieser Arbeitsbereich bietet einen Überblick über Ihre Abrechnung und Ihre Historie. Darüber hinaus können Sie Abstimmungsdateien herunterladen und die Azure-Ausgaben Ihrer Kunden in diesem Arbeitsbereich verwalten.

So suchen und laden Sie Ihre Rechnungen herunter:

  1. Melden Sie sich bei Partner Center an, und wählen Sie den Arbeitsbereich Abrechnung aus.

  2. Wechseln Sie zum Aufgabenmenü Abrechnungsübersicht (NCE).

  3. Navigieren Sie zur Seite Abrechnung | Abrechnungsübersicht (NCE).

  4. Wählen Sie das gewünschte Jahr und die gewünschte Währung (wenn mehrere Währungen verfügbar sind) in der oberen rechten Ecke aus.

  5. Wählen Sie die Rechnungsnummer aus.

  6. Finden Sie die Rechnung in der Seitenleiste.

  7. Wählen Sie „Bericht herunterladen“ aus.

Was sind die verschiedenen Rechnungstypen?

Identifizieren Sie Rechnungstypen anhand ihrer Präfixe.

  • Legacy-Rechnung: Beginnt mit „D“, deckt Office/Dynamics 365 und Azure 145 P ab.
    • Verfügbar zwei Tage nach Ihrem monatlichen Abrechnungsjubiläum.
  • Neue Commerce-Rechnung: Beginnt mit "G", umfassen Azure-Pläne, Onlinedienste, Softwareabonnements und Marketplace/Nicht-Microsoft-Produkte und -Dienste.
    • Erhältlich ab dem achten jedes Monats.

Wir generieren Rechnungen in der Abrechnungswährung des Partners. Rechnungen, die vor August 2021 in der Europäischen Union (EU) ausgestellt wurden, verwendeten jedoch die Währung des Kunden.

Hinweis

Greifen Sie über den Arbeitsbereich "Abrechnung" des Partner Center-Portals oder über Abrechnungs-APIs auf Rechnungen zu.

Was sind die gängigen Felder in der PDF-Datei der Rechnung?

  • Rechnungsnummer: Identifiziert jede Rechnung über eine eindeutige Nummer.
  • Abrechnungszeitraum: Zeigt den Zeitrahmen für Gebühren an, einschließlich der Start- und Enddaten.
  • Rechnungsdatum: Gibt an, wann die Rechnung erstellt wurde.
  • Fälligkeitsdatum der Zahlung: Gibt den Zahlungstermin an. Verspätete Zahlungen können zu Dienstunterbrechungen führen.
  • Gebühren: Listet den für den Abrechnungszeitraum geschuldeten Betrag auf.
  • Gutschriften: Gutschriften für Ausfälle, Azure-Nutzung oder andere Gründe.
  • Zahlungsanweisungen: Enthält Details zur Durchführung der Zahlung (denken Sie daran, die Rechnungsnummer bei Ihrer Zahlunganzugeben).

Was sind die neuen PDF-Felder für Die E-Commerce-Rechnung?

Einzelheiten befinden sich in den Feldern für Rechnungen für LRD (Limited Risk Distributor, Händler mit beschränktem Risiko) und Nicht-LRD für neuen Handel. Einige dieser Attribute gelten nur für LRD-Rechnungen.

Attribut Definition
Rechnungsnummer Rechnungsnummer für einen Nicht-LRD-Partner
Rechnungsdatum (Dokument) Erstellungsdatum der Rechnung
Zahlungsbedingungen Länge der Zahlungsdauer
Abrechnungsnummer Rechnungsnummer für einen LRD-Partner
Billing Profile (Abrechnungsprofil) Partnerkennzeichnung
Auftragsnummer Bestellnummer
Zielstatus und Code Partnerstandort und eindeutiger Standortbezeichner
Steuerrechnungsnummer Länderspezifische oder regionsspezifische Rechnungsreihenfolgenummer
Steuerrechnungsdatum Erstellungsdatum der Rechnung
Gutschriftnummer Länderspezifische oder regionsspezifische Sequenznummer
Kreditnotizdatum Datum der Generierung von Kreditnotizen
Ursprüngliche Abrechnungsnummer Erste Rechnung für diese Produkte
Gesamtbetrag Fälliger Betrag
Fällig am Zahlungsfälligkeitsdatum
Käufer Produktverkaufsort
Rechnungsempfänger Ort der gesendeten Rechnung
Abrechnungszeitraum Monat der Transaktionen
Gebühren Monatliche Gesamtgebühren
Gutschriften Gesamtgutschriften pro Monat
Zwischensumme Summe nach Abzug des Kredits
Steuer Steuern, die dem Teilergebnis hinzugefügt werden
Zahlungsanweisungen Schritte zum Bezahlen von Rechnungen. Fügen Sie die Rechnungsnummer mit Ihrer Zahlung ein.
Einkäufe Produktname
Herausgebername Nicht-Microsoft-Produktherausgebernamen
Herausgeberadresse Nicht-Microsoft-Produktherausgeberadressen
Preiswährung Produktpreiswährung
Wechselkurs zur Abrechnungswährung Wechselkurs, der verwendet wird, um in Die Abrechnungswährung umzurechnen
Datumsbereich Abrechnungszeitraum

Was sind ältere PDF-Felder für Rechnungen?

Dies sind die wichtigsten Felder der älteren Rechnung:

Attribut Definition
US FEIN Bundesarbeitsgeberidentifikationsnummer (FEIN). Ihre USA Bundessteuernummer.
Kundennummer Kundennummer
Rechnungsempfänger Adresse, an die wir Ihre Rechnung senden. Sie können Ihren Unternehmensnamen und Ihre Anschrift in Ihrem Partner Center-Abrechnungsprofil ändern.
Lizenzbasierte Gebühren Summe aller Gebühren für Office- und Dynamics-Produkte
Nutzungsbasierte Gebühren Summe aller Gebühren für Azure-Produkte
Andere Produkte und Dienste Gebühren für das Stornieren, Aktivieren oder Ändern Ihres Angebots oder Ihrer Instanz.
Rabatte Rabatte, die Sie von den regulären Gebühren des Abonnements erhalten.
Gutschriften Gutschriften oder Anpassungen
Zwischensumme Gesamtbetrag vor Steuern sowie steuerfreie Gebühren und Gutschriften.
Steuer Gesamtsteuerbetrag für Ihre Gebühren. Wir addieren den TaxAmount Ihrer nutzungsbasierten Daten und die Tax Ihrer lizenzbasierten Daten.
Andere Guthaben Guthaben exklusive Steuern
Aktuelle Gebühren insgesamt Fälliger Betrag in Ihrer Abrechnungswährung für den Abrechnungszeitraum.
Zahlungsanweisungen Wie Sie Ihre Rechnungen bezahlen. Geben Sie Beim Bezahlen Ihre Rechnungsnummer ein.
Rechnung nr. Eine eindeutige Nummer, um jede Rechnung zu identifizieren.
Abrechnungszeitraum Zeitraum, in dem Transaktionen stattgefunden haben.
Rechnungsdatum Rechnungsstichtag, an dem Ihre Rechnung jeden Monat erstellt wird.
Zahlungsbedingungen Zeitdauer für Zahlungen.
Zahlungsfälligkeitsdatum Datum, an dem Ihre Zahlung empfangen werden muss.
Kundenbestellung Bestellnummer.
Kundendienst Website-URL für den Zugriff auf den Kundendienst.
Dienstempfänger Adresse, an der der Dienst verwendet wird. (Die juristische Firmenadresse, die mit der Unternehmensüberprüfung verknüpft ist.)

Wie finde ich meine Partner-Mieter-ID?

Ihre Partnermandanten-ID ist nicht auf Ihrer Rechnung aufgeführt. Um Ihre Partner-Tenant-ID zu finden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Schritte zum Identifizieren der Partnermandanten-ID

  1. Rechnungsabrechnungsinformationen herunterladen:
    • Greifen Sie über das Partner Center-Portal oder über APIs auf Ihre Rechnungsabstimmungsdateien oder Positionen zu und laden Sie sie herunter.
  2. Suchen Sie nach dem Feld "PartnerId":
    • Öffnen Sie die heruntergeladene Datei, und suchen Sie nach der Spalte oder dem Attribut mit der Bezeichnung "PartnerId".
    • Der Wert dieser Spalte oder dieses Felds stellt Ihre Mandanten-ID Ihres Partners dar.

Warum spielt die Mandanten-ID eine Rolle?

Die Partnermandanten-ID ist aus den folgenden Gründen wichtig:

  • Sicherstellen einer genauen Abrechnung: Die Partnermandanten-ID stellt sicher, dass Rechnungen ordnungsgemäß Ihrer Organisation zugeordnet werden.
  • Optimieren Sie die Kontoverwaltung: Sie hilft Ihnen, Konten und Abstimmungsprozesse effizienter zu verwalten.
  • Schnelles Beheben von Problemen: Wenn bei der Abrechnung Diskrepanzen auftreten, ist die Partnermandanten-ID für die Lösung von Problemen von entscheidender Bedeutung.

Tipp

  1. Prüfen Sie die Partnermandanten-ID:
    • Überprüfen Sie die ID mit Ihrer Microsoft Entra-ID im Arbeitsbereich "Konten".
  2. Verwenden Sie die ID für den Abgleich:
    • Verwenden Sie die Partnermandanten-ID, wenn Sie Rechnungen überprüfen oder abgleichen, um eine ordnungsgemäße Übereinstimmung mit Ihren Konten sicherzustellen.

Wenn Sie Ihre Mandanten-ID verstehen, können Sie eine genaue Abrechnung und eine bessere Verwaltung Ihrer Konten sicherstellen.

Wo finde ich meinen Kontoauszug?

Wir verstehen die Bedeutung der Verwaltung Ihrer Zahlungen. Obwohl wir keine konsolidierte Kontoausweisung für alle ausstehenden oder überfälligen Rechnungen bereitstellen, können Sie Ihre Kontostands- und Zahlungsdetails ganz einfach nachverfolgen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

  1. Schritt 1: Zugreifen auf das Partner Center-Portal
    1. Melden Sie sich bei Partner Center an.
    2. Wechseln Sie zum Arbeitsbereich Abrechnung.
    3. Wählen Sie "Abrechnungsübersicht (Billing overview, NCE)" aus, um Ihre abrechnungsbezogenen Informationen anzuzeigen.
  2. Schritt 2: Anzeigen Ihres Kontostands
    • Überprüfen Sie die Seite "Abrechnungsübersicht (Billing overview, NCE)" auf den Betrag, den Sie Microsoft geschuldet haben.
  3. Schritt 3: Überprüfen einzelner Rechnungen Jede Rechnung umfasst:
    • Rechnungsnummer: Ein eindeutiger Bezeichner.
    • Zahlungsstatus: Gibt an, ob die Rechnung bezahlt, fällig oder überfällig ist.
    • Fälliger Betrag: Der geschuldete Betrag.
    • Fälligkeitsdatum: Der Zahlungstermin.
  4. Schritt 4: Suchen oder Berechnen Ihres Gesamtkontosstands
    • Summieren Sie die fälligen Beträge aus allen aufgelisteten Rechnungen, oder suchen Sie den Kontostand auf der Seite "Abrechnungsübersicht (NCE)".
    • Zahlen Sie diesen Gesamtbetrag, um Ihr Konto aktuell zu halten und Dienstunterbrechungen zu vermeiden.
  5. Schritt 5: Leisten von Zahlungen und Ergreifen weiterer Maßnahmen
    • Um Dienstunterbrechungen zu vermeiden, befolgen Sie die in Ihren Rechnungen enthaltenen Zahlungsanweisungen.
    • Wenden Sie sich an das Supportteam, um Diskrepanzen zu beheben oder Fragen zu klären.

Hinweis

  • Keine konsolidierte Erklärung: Eine einzelne konsolidierte Kontoausweisung ist nicht verfügbar.
  • Vermeiden Sie Dienstunterbrechungen: Bezahlen Sie alle ausstehenden oder überfälligen Rechnungen nach ihren Fälligkeitsdaten.
  • Zahlungsoptionen: Finden Sie Zahlungsmethoden und Anweisungen auf der Rechnung.

Tipp

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Seite "Abrechnungsübersicht" (Billing Overview, NCE), um über Ihren Kontostatus auf dem Laufenden zu bleiben.

Indem Sie diese Schritte ausführen, können Sie Ihren Kontostand effektiv überwachen und rechtzeitige Zahlungen sicherstellen. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Account Manager oder das Supportteam.

Warum erhalte ich mehrere Rechnungen in einem Abrechnungszeitraum oder Monat?

Möglicherweise erhalten Sie aus mehreren Gründen mehr als eine Rechnung oder mehrere Rechnungen für einen Monat oder Abrechnungszeitraum. Zu den Ursachen gehören separate Abrechnungen für verschiedene Produkte, Gutschriften für Rückgaben, neu fakturierte Rechnungen und Steuervorschriften.

  • Separate Abrechnung für Microsoft- und Nicht-Microsoft-Produkte und -Dienste: Wir stellen separate Rechnungen für Microsoft und nicht von Microsoft (Marketplace) Produkte und Dienste aufgrund von Abrechnungsrichtlinien in einigen Ländern oder Regionen aus. Daher erhalten Sie pro Monat oder Abrechnungszeitraum zwei separate Rechnungen. Sie erhalten beispielsweise eine Rechnung für Azure-Abonnements und eine andere für SaaS-Produkte von Drittanbietern, die über den Marketplace erworben wurden.
  • Gutschriften für Anpassungen: Wenn mehrere Rechnungen nur in bestimmten Abrechnungszeiträumen angezeigt werden, kann dies auf Gutschriften für Rückgaben zurückzuführen sein. Wir stellen eine Rechnung für die Abrechnungsereignisse für den aktuellen Abrechnungszeitraum aus. Wir stellen auch andere Rechnungen oder Gutschriften für die Rücksendung von Produkten oder Dienstleistungen aus, die in früheren Abrechnungszeiträumen unter verschiedenen Firmencodes oder regionalen Betriebszentren erworben wurden.
  • Neu in Rechnung gestellte Rechnungen: Wenn Ihre Rechnung für den aktuellen Abrechnungszeitraum aufgrund eines Fehlers oder einer Korrektur ungültig ist und dann neu in Rechnung gestellt wird, werden sowohl die ungültigen als auch die neu in Rechnung gestellten Rechnungen in Ihren Datensätzen angezeigt.
  • Steuer- oder Mehrwertsteuerrechnungen: Nach lokalen Vorschriften erfordern bestimmte Länder oder Regionen separate Steuerrechnungen für jeden Abrechnungszeitraum. Diese Rechnungen werden entweder automatisch im Partner Center bereitgestellt oder auf Anfrage per Support zur Verfügung gestellt.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass der Steuerbetrag auf Ihren Steuerrechnungen mit dem Gesamtsteuerbetrag in Ihrer kommerziellen Rechnung für den gleichen Abrechnungszeitraum übereinstimmt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Steuern zu vergleichen:

  • Sammeln Sie alle Steuerrechnungen für den Abrechnungszeitraum, einschließlich negativer Steuerrechnungen für Gutschriften.
  • Summieren Sie alle Steuerbeträge.
  • Vergleichen Sie den Gesamtbetrag mit dem Steuerbetrag auf Ihrer kommerziellen Rechnung.

Um Transparenz und Klarheit in Ihrer Abrechnung sicherzustellen, befolgen wir regionale Anforderungen und pflegen genaue Aufzeichnungen.

Wie erhalte ich meine Steuer- oder Mehrwertsteuerrechnungen?

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Steuer- oder MwSt-Rechnungen für Ihre Rechnungsdatensätze zu erhalten:

  1. Schritt 1: Überprüfen Sie Partner Center auf E-Tax-Rechnungen: Für einige Länder/Regionen unterstützt Partner Center den direkten Download von Steuer-/MwSt-Rechnungen aus dem Portal.
    1. Melden Sie sich bei Partner Center an.
    2. Wechseln Sie zum Abrechnungsarbeitsbereich , und wählen Sie die Rechnung aus, um sie herunterzuladen.
  2. Schritt 2: Anfrage per Supportticket (falls nicht zum Download verfügbar): Wenn Steuer-/MwSt-Rechnungen für Ihr Land oder Ihre Region nicht heruntergeladen werden können:
    1. Öffnen Sie ein Supportticket im Partner Center.
    2. Fügen Sie die folgenden Details ein:
      • Abrechnungszeitraum (z. B. Januar 2024).
        • Rechnungsnummern.
        • Partnername oder Mandanten-ID.
        • Alle regionalen Steuerkonformitätsanforderungen.

Dieser strukturierte Ansatz hilft Ihnen, die Rechnungen, die Sie benötigen, effizient und problemlos zu erhalten.

Warum habe ich unterschiedliche Rechnungsvorlagen?

Um die gesetzlichen Anforderungen einzuhalten und Klarheit bei der Abrechnung zu gewährleisten, verwendet Microsoft unterschiedliche Rechnungsvorlagen, die auf bestimmte Anforderungen zugeschnitten sind. Zu diesen Vorlagen gehören LRD-Rechnungen (Limited Risk Distributoren) und Nicht-LRD-Rechnungen, die jeweils auf regulatorische Standards ausgerichtet sind und den Kundenerwartungen entsprechen.

1. LRD-Rechnung

Die Rechnungsvorlage für Distributoren mit begrenzter Risikobeteiligung (LRD) ist in drei Hauptabschnitte unterteilt, um klare Rechnungsinformationen bereitzustellen.

Billing summary (Abrechnungsübersicht)

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über Ihre Abrechnungsdetails, einschließlich:

  • Kosten: Gesamtbetrag, der für Produkte und Dienstleistungen fällig ist.
  • Gutschriften: Alle Rückerstattungen, Rabatte oder Anpassungen.
  • Steuern: Aufschlüsselung der anwendbaren Steuern.
  • Zahlungsanweisungen: Informationen dazu, wie und wann Zahlungen geleistet werden.
  • Zahlungsmethoden: Akzeptierte Methoden zur Abrechnung der Rechnung.

Handelsrechnung

In der kommerziellen Rechnung werden alle gebühren aufgeführt, die während des Abrechnungszeitraums anfallen, kategorisiert wie folgt:

  • Neue Einkäufe: Kosten für neue Produkte oder Dienstleistungen, die während des Abrechnungszeitraums erworben wurden.
  • Anpassungen: Änderungen an früheren Gebühren aufgrund von Serviceänderungen oder Korrekturen.
  • Upgrades: Zusätzliche Kosten für das Upgrade vorhandener Dienste oder Produkte.
  • Abrechnungspläne und Zyklusgebühren: Regelmäßige Zahlungen auf Grundlage Ihres Abrechnungsplans oder Abrechnungszyklus.
  • Verlängerungen: Gebühren für die Verlängerung von Abonnements oder Diensten.
  • Rückgabe oder Stornierungen: Rückerstattungen oder Gutschriften, die für zurückgegebene oder stornierte Artikel ausgegeben wurden.

Gutschriften

Gutschriften werden für stornierte oder zurückgegebene Produkte und Dienstleistungen aus früheren Abrechnungszeiträumen ausgestellt. Zu den wichtigsten Features gehören:

  • Erstattungsdetails : Jede Gutschrift entspricht der ursprünglichen Rechnung und gibt den Erstattungsbetrag an.
  • Separate Gutschriften: Gutschriften werden für jeden Abrechnungszeitraum separat ausgegeben, um genaue Aufzeichnungen zu erhalten.
  • Zweck: Stellt sicher, dass Kunden angemessene Rückerstattungen erhalten und die Transparenz bei der Abrechnung aufrecht erhalten.

2. Nicht-LRD-Rechnung

Die Nicht-LRD-Rechnung ist auf Einfachheit und Klarheit ausgelegt, sodass Kunden ihre Abrechnungsdetails ohne umfangreiche rechtliche Dokumentation leichter verstehen können.

Oberster Abschnitt: Rechnungszusammenfassung

Dieser Abschnitt enthält eine allgemeine Zusammenfassung des Abrechnungszeitraums, einschließlich:

  • Kosten: Gesamtbetrag, der für Produkte und Dienstleistungen fällig ist.
  • Gutschriften: Alle Rückerstattungen, Rabatte oder Anpassungen.
  • Steuern: Aufschlüsselung der anwendbaren Steuern.
  • Zahlungsanweisungen: Informationen dazu, wie und wann Zahlungen geleistet werden.
  • Zahlungsmethoden: Akzeptierte Methoden zur Abrechnung der Rechnung.

Nachfolgende Seiten: detaillierte Gebühren

Auf den folgenden Seiten werden die Gebühren für jedes Produkt und jede Dienstleistung aufgeschlüsselt, einschließlich:

  • Neue Einkäufe: Kosten für neue Produkte oder Dienstleistungen, die während des Abrechnungszeitraums erworben wurden.
  • Anpassungen: Änderungen an früheren Gebühren aufgrund von Serviceänderungen oder Korrekturen.
  • Upgrades: Zusätzliche Kosten für das Upgrade vorhandener Dienste oder Produkte.
  • Abrechnungspläne und Zyklusgebühren: Regelmäßige Zahlungen auf Grundlage Ihres Abrechnungsplans oder Abrechnungszyklus.
  • Verlängerungen: Gebühren für die Verlängerung von Abonnements oder Diensten.
  • Rückgabe oder Stornierungen: Rückerstattungen oder Gutschriften, die für zurückgegebene oder stornierte Artikel ausgegeben wurden.

Warum werden unterschiedliche Vorlagen verwendet?

  • Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Bestimmte Regionen oder Branchen erfordern spezifische rechtliche Dokumentationen (z. B. LRD-Rechnungen), um regulatorische Standards zu erfüllen. Nicht-LRD-Rechnungen werden in Regionen verwendet, in denen solche detaillierten Dokumentationen nicht obligatorisch sind.
  • Klarheit und Transparenz: Beide Vorlagen zielen darauf ab, sicherzustellen, dass Kunden ihre Abrechnungsdetails leicht verstehen können, aber sie erfüllen unterschiedliche Komplexitäts- und regulatorische Anforderungen.
  • Kundenanforderungen: Einige Kunden benötigen möglicherweise detaillierte rechtliche Dokumentationen (LRD), während andere ein einfacheres, präziseres Format (non-LRD) bevorzugen.

Wie kann ich unterschiedliche Rechnungstypen identifizieren?

Verweisen Sie auf die Struktur der Rechnung:

  • Wenn sie eine Abrechnungszusammenfassung, kommerzielle Rechnung und Gutschrift enthält, handelt es sich wahrscheinlich um eine LRD-Rechnung.
  • Wenn sie sich auf eine Zusammenfassung der Rechnung konzentriert, gefolgt von detaillierten Gebühren, ist es wahrscheinlich eine Nicht-LRD-Rechnung.

Microsoft verwendet diese maßgeschneiderten Rechnungsvorlagen, um die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen zu gewährleisten und gleichzeitig Transparenz und Klarheit bei der Abrechnung zu gewährleisten.

Wie überprüfe ich Gutschriften mithilfe von Rechnungsabstimmungsdateien oder Belegpositionen?

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Kreditbetrag zu überprüfen:

  1. Öffnen Sie die Abstimmungsdaten in Microsoft Excel.
  2. Sortieren Sie die Zeilenelemente nach Produktname oder ID.
  3. Erstellen Sie eine PivotTable für die sortierten Zeilenelemente.
  4. Platzieren Sie OrderId im Zeilen Abschnitt und Summe (Gesamt) im Werte Abschnitt.
  5. Addieren Sie die negativen Beträge.
  6. Vergleichen Sie die Summe negativer Beträge mit dem Kreditscheinbetrag für das Produkt. Sie sollten übereinstimmen.

Warum stimmt der Steuerbetrag auf der Rechnung nicht exakt mit dem Steuerprozentsatz überein?

Manchmal weisen Rechnungen Steuerbeträge auf, die nicht mit dem Produkt aus Nettobeträgen und Steuersatz übereinstimmen. Der Unterschied tritt auf, da wir die Steuer für jede Abrechnungsposition auf zwei Dezimalstellen abrunden, bevor sie zusammen addieren.

Angenommen, Sie haben zwei Artikel für $ 9,75 und $ 10,25 gekauft, jeweils mit einem Steuersatz von 10%. Berechnen Sie zunächst die Steuer für jeden Artikel: $9.75 x 0.1 = $0.975 (gerundet auf 0,98 $ und $10.25 x 0.1 = $1.025 (gerundet auf 1,03 $). Die Summe vor Steuern beträgt 20 $, und die erwartete Steuer ist $20 x 0.1 = $2. Die Abstimmungspositionen zeigen die kombinierte Steuer jedoch als $2.01 ($0.98 + $1.03) an. Dies ist auf das Runden zurückzuführen.

Produkt Gebührenbetrag Steuer
Produkt 1 9,75 USD $0,98
Produkt 2 10,25 US-Dollar 1,03 USD

Es gibt einen 1-Cent-Unterschied zwischen der Gesamtsteuer auf Positionsebene (2,01 USD) und der erwarteten Gesamtsteuer ($2).

Die Rechnung zeigt die Gesamtsteuer als 2,01 $ an.

Um die Auftragsnummer, die Rechnungs- oder Versandadressen oder andere CSP-Geschäftsprofilinformationen zu aktualisieren, führen Sie die Schritte in der schrittweisen Anleitung aus:

Für zukünftige Rechnungen

Sie können Ihre Unternehmensprofilinformationen direkt aktualisieren, um Details wie Auftragsnummer, Rechnungsadresse und Lieferadresse oder andere relevante Details zu ändern, die zur Änderung zulässig sind.

  • Zugreifen auf Ihr Unternehmensprofil: Melden Sie sich beim Partner Center an, und wechseln Sie zum Arbeitsbereich " Kontoeinstellungen" .
  • Aktualisieren Sie Ihre Informationen: Suchen Sie auf der Seite Überprüfen oder aktualisieren Ihrer Unternehmensprofilinformationen nach Optionen im Zusammenhang mit Ihrem Profil, und aktualisieren Sie diese bei Bedarf.
  • Überprüfen Sie Ihre Änderungen: Überprüfen Sie die Rechnungen für den anstehenden Abrechnungszeitraum, um sicherzustellen, dass die Änderungen korrekt übernommen werden.

Für frühere Rechnungen

Das Ändern bereits ausgestellter Rechnungen ist komplexer. Hier sehen Sie, was der Prozess umfasst:

  • Öffnen Sie ein Supportticket: Melden Sie sich bei Partner Center an, und übermitteln Sie ein Supportticket.
  • Begründung: Schließen Sie einen präzisen und überzeugenden geschäftlichen Grund für die Aktualisierung vergangener Rechnungen ein, z. B. für Compliance- oder Auditzwecke.
  • Anforderung zur Rechnungsanpassung: Bitten Sie, die ursprüngliche Rechnung zu ungültig zu machen und eine neue rechnung mit den aktualisierten Details zu generieren.
  • Auf Genehmigung warten: Dieser Prozess erfordert eine Genehmigung des Complianceteams und kann je nach Komplexität und Umfang der Änderungen einige Zeit in Anspruch nehmen.

Wichtig

  • Zeitachse: Das Aktualisieren vergangener Rechnungen kann zeitaufwendig sein. Planen Sie daher entsprechend Zeit ein, wenn die Aktualisierungen dringend sind.
  • Nachverfolgung: Erlauben Sie dem Complianceteam einige Zeit, Ihre Anfrage zu überprüfen und bei Bedarf nachzuverfolgen.

Indem Sie diese Schritte ausführen, können Sie Ihre Auftragsnummer, Adressen und weitere Details zu zukünftigen und früheren CSP-Rechnungen erfolgreich aktualisieren. Durch diesen Vorgang wird sichergestellt, dass Ihre Datensätze korrekt und konform sind.

Was ist Rechnungsneuerstellung?

Die Neurechnung von Rechnungen stellt sicher, dass Ihre Finanzdatensätze und Transaktionen präzise und konform sind. Dies ist der Grund, warum die Neurechnung erfolgt und wie sie Ihnen zugute kommt:

Warum werden Rechnungen neu berechnet?

Durch erneutes Abrechnen werden Fehler korrigiert oder Details in der ursprünglichen Rechnung aktualisiert, um genaue Informationen widerzuspiegeln. Häufige Ursachen:

  • Partnerdetails: So aktualisieren Sie Adressen, Steuer-IDs oder Kontaktinformationen.
  • Bestellungsaktualisierungen (PO): Zur Anpassung von Rechnungen an überarbeitete Bestellungen, um die Buchhaltungskonformität zu gewährleisten.
  • Kostenkorrekturen: Um Preisfehler wie Rabatte zu beheben, die nicht angewendet oder falsch berechnet werden.
  • Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Um sicherzustellen, dass Rechnungen die lokalen Steuer- oder gesetzlichen Anforderungen erfüllen.

Wie funktioniert die Neurechnung?

  • Stornieren Sie die ursprüngliche Rechnung: Die ursprüngliche Rechnung ist als „VoidNote“ mit einem negativen Betrag gekennzeichnet, der dem Betrag der ursprünglichen Rechnung entspricht. Eine neue Rechnungsnummer wurde zugewiesen.
  • Ausstellen einer neuen Rechnung: enthält korrigierte Details, und eine neue Rechnungsnummer wird ausgestellt.
  • Beibehalten des ursprünglichen Abrechnungszeitraums: Sowohl ungültige als auch neu berechnete Rechnungen behalten den ursprünglichen Abrechnungszeitraum. Diese Konsistenz trägt dazu bei, alle Rechnungen zusammen zu verfolgen.

Was sind die Vorteile der erneuten Abrechnung?

  • Genauigkeit: Stellt sicher, dass Gebühren und Partnerdetails fehlerfrei sind.
  • Compliance-: Entspricht Steuergesetzen, Vertragsbedingungen oder Prüfungsstandards.
  • Trust: Zeigt das Engagement für Transparenz und Rechenschaftspflicht.

Was soll ich mit neu berechneten Rechnungen tun?

  • Überprüfen Sie das Partner Center: Überprüfen Sie neu berechnete Rechnungen im Arbeitsbereich Abrechnung.
  • Abgleichen von Datensätzen: Abgleichen von neu berechneten Rechnungen mit Originalen mithilfe von "VoidNote"-Etiketten.
  • Wenden Sie sich an den Support: Kontaktieren Sie uns bei ungelösten Diskrepanzen oder zur Klärung.

Indem Sie erneut in Rechnung gestellte Rechnungen verstehen und effektiv verwalten, führen Sie genaue Finanzunterlagen und fördern ein transparentes und zuverlässiges Geschäftsumfeld.

Wie funktioniert die Währungsumrechnung?

Bei der Verwaltung von Finanztransaktionen und Währungsumrechnungen ist es wichtig, bestimmte Richtlinien zu befolgen, die Klarheit und Genauigkeit gewährleisten. Dieser Ansatz wahrt nicht nur die Präzision, sondern respektiert auch regionale Standards.

Für JPY, KRW und TWD:

  • Keine Dezimalstellen: Wenn wir Beträge in japanische Yen (JPY), südkoreanische Won (KRW) und New Taiwan Dollar (TWD) umwandeln, beseitigen wir Dezimalstellen. Diese Währungen werden in der Regel ohne Dezimalstellen verwendet, was sich an gängigen Praktiken orientiert und die Klarheit in Finanzunterlagen verbessert.

Für alle anderen unterstützten Währungen:

  • Aufrunden auf zwei Dezimalstellen: Um Genauigkeit und Konsistenz sicherzustellen, werden die Beträge in allen anderen unterstützten Währungen auf zwei Dezimalstellen gerundet. Diese Praxis richtet internationale Standards aus und erleichtert ein einfaches Finanzmanagement über verschiedene Transaktionen hinweg.

Durch Die Einhaltung dieser Richtlinien behalten wir die Integrität von Finanzdaten bei und stellen sicher, dass alle Konvertierungen mit größtmöglicher Präzision behandelt werden. Dieser Ansatz vereinfacht die Verwaltung von Transaktionen mit mehreren Währungen und erleichtert einen reibungslosen Finanzbetrieb.

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