Freigeben über

Posten Sie eine Reihe von Gutscheinen, die aus der Subcontract Payment Review and Approval (CN) erstellt wurden. PRA.00) Bildschirm zu einem vorherigen Zeitraum

  • Artikel

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie einen Gutscheinbatch posten, den Sie aus der Subcontract Payment Review and Approval (CN) erstellt haben. PRA.00) bildschirm im Vertragsverwaltungsmodul zu einem vorherigen Zeitraum in Microsoft Business Solutions-Salomon und in Microsoft Dynamics SL.

Gilt für: Microsoft Dynamics SL 2011
Ursprüngliche KB-Nummer: 915740

Einführung

Gutscheine, die Sie aus der Subcontract Payment Review and Approval (CN) erstellen. DER PRA.00) -Bildschirm wird basierend auf einem der folgenden Zeiträume veröffentlicht:

  • Der aktuelle Zeitraum im Modul "Kreditorenabrechnung".
  • Der aktuelle Zeitraum im Project Controller-Modul.

Notiz

Der Zeitraum, in dem die Gutscheine gebucht werden, hängt davon ab, welcher Zeitraum der spätere Zeitraum ist. Ein Gutscheinbatch wird automatisch freigegeben, es sei denn, der Benutzer verfügt nicht über die entsprechenden Rechte an den Release-AP-Batches (03.400.00) Bildschirm.

Posten eines Gutscheinbatches in einen vorherigen Zeitraum

Um einen Gutscheinbatch in einen früheren Zeitraum zu posten, ändern Sie den Zeitraum, für den der Gutscheinbatch in "Kontozahl" gebucht wird, bevor Sie den Gutscheinbatch freigeben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  1. Entfernen Sie die Rechte für den Benutzer, der die Subvertragszahlung genehmigt, um Gutscheinbatches in Kontenzahl freizugeben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

    1. Klicken Sie im Menü "Dienstprogramm " auf "Zugriffsrechte".

    2. Geben Sie im Feld "Gruppe/Benutzer-ID " die entsprechende Benutzer-ID ein.

    3. Geben Sie im Feld "Firmen-ID " die entsprechende Firmen-ID ein, oder klicken Sie, um das Kontrollkästchen "Alle Unternehmen " zu aktivieren.

    4. Geben Sie im Abschnitt "Detail" im Feld "Bildschirm-/Berichtsnummer" 03.400.00 ein.

    5. Drücken Sie DIE TAB-TASTE.

    6. Klicken Sie, um die Zeile "03.400.00" auszuwählen, und klicken Sie dann auf "Löschen".

    7. Speichern Sie den Bildschirm und schließen Sie dann den Bildschirm "Zugriffsrechtewartung (95.270.00) ".

      Notiz

      Die Schritte zum Entfernen einer Gruppenebene ähneln den Schritten, die in Schritt 1 beschrieben werden.

  2. Führen Sie den Subcontract Payment Review and Approval-Prozess im Subcontract Payment Review & Approval (CN) aus. PRA.00) wird als der entsprechende Benutzer angezeigt, den Sie in Schritt 1 eingerichtet haben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

    1. Öffnen Sie Dynamics SL, und melden Sie sich dann bei Dynamics SL als der Benutzer an, den Sie in Schritt 1 geändert haben.

    2. Klicken Sie in der Liste "Module " auf "Vertragsverwaltung".

    3. Klicken Sie im Bereich "Vertragsverwaltung" unter "Prozesse" auf "Zahlungsüberprüfung und -genehmigung subcontract".

    4. Klicken Sie auf dem Bildschirm "Zahlungsüberprüfung und Genehmigung von Subcontract" auf die Option "Gesamtes Unternehmen ".

    5. Wählen Sie für jede zu genehmigende Subcontract-Zahlungsanforderung im Feld "Status" die Option "Genehmigt" aus. Klicken Sie dann auf "Verarbeitung beginnen".

    6. Klicken Sie auf "OK ", wenn Nach Ausführung des Genehmigungsprozesses die folgende Meldung angezeigt wird:

      Systemnachricht 6812 Sie verfügen nicht über die richtigen Zugriffsrechte für diesen Bildschirm.

      Notiz

      Der Benutzer erhält eine Meldung, dass ein Gutscheinbatch in Der Kreditorenzahl erstellt wurde. Der Gutscheinbatch befindet sich in einem ausgewogenen Status. Notieren Sie sich die Chargennummer des Gutscheins.

  3. Beenden Sie Microsoft Dynamics SL, und melden Sie sich dann als Benutzer an, der Rechte auf die Freigabegutscheinbatches in "Kontenzahl" hat.

  4. Ändern Sie auf dem Bildschirm "Gutschein und Anpassung" (03.400.00) den Zeitraum für den Gutscheinbatch, den Sie in Schritt 2 erstellt haben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

    1. Klicken Sie in der Modulliste auf " Kreditorenabrechnungen".
    2. Klicken Sie im Bereich "Kreditorenabrechnung" unter "Eingabe" auf "Gutschein" und "Anpassungseintrag".
    3. Geben Sie im Feld "Zahl " die Gutscheinbatchnummer ein, die Sie in Schritt 2f angegeben haben.
    4. Geben Sie im Feld "Pro bis Post " den entsprechenden vorherigen Zeitraum ein.
    5. Klicken Sie auf "Speichern", und wählen Sie dann im Feld "Handhabung" die Option "Jetzt freigeben" aus.
    6. Klicken Sie auf Fertig stellen.
    7. Schließen Sie nach Abschluss des Vorgangs den Gutschein- und Anpassungseintrag (03.010.00) Bildschirm.