Compra

Cree una factura o un pedido de compra para registrar el coste de las compras y para realizar el seguimiento de los pagos. Si necesita controlar un inventario, las facturas de compra también se utilizan para actualizar dinámicamente los niveles de inventario para que pueda minimizar sus costes de inventario y proporcionar un mejor servicio al cliente. Los costes de compra, incluidos los gastos del servicio y los valores de inventario resultantes del registro de las facturas de compra, contribuyen a las cifras de ganancias y otros KPI financieros en su página Inicio.

Debe usar pedidos de compra si el proceso de compra requiere que registre recibos parciales de una cantidad del pedido, por ejemplo, porque el proveedor no disponía de la cantidad total. Si vende productos que se entregan directamente desde el proveedor al cliente, como envío directo, deberá usar también pedidos de compras. Para obtener más información, vea Procedimiento: Realizar envíos directos. En todos los demás aspectos, los pedidos de compra funcionan de la misma forma que las facturas de compra.

Puede crear facturas automáticamente mediante el servicio OCR (reconocimiento óptico de caracteres) para convertir facturas PDF de sus proveedores en documentos electrónicos, que se convierten en facturas de compra mediante un flujo de trabajo. Para usar esta funcionalidad, primero debe registrarse en el servicio OCR y, a continuación, realizar algunas configuraciones. Para obtener más información, vea Procedimiento: Procesar documentos entrantes.

Los productos pueden ser productos de inventario y servicios. Para obtener más información, vea Registrar nuevos productos.

Para todos los procesos de compra, puede introducir un flujo de trabajo de aprobación, por ejemplo, para requerir que el administrador de contabilidad apruebe las compras grandes. Para obtener más información, vea Uso de flujos de trabajo de aprobación.

En la tabla siguiente se indican una serie de tareas con vínculos a los temas que las describen.

Para	Vea
Cree una factura de compra para registrar el contrato con un proveedor para comprar productos según términos de entrega y pago determinados.	Procedimiento: Registro de compras
Cree una oferta de compra para reflejar una solicitud de oferta del proveedor, que puede convertir posteriormente en un pedido de compra.	Procedimiento: Peticiones de oferta
Crear una factura de compra para todas las líneas en una factura de venta o las seleccionadas.	Comprar productos para una venta
Realice una acción en una factura de compra registrada sin abonar para crear automáticamente un abono y para cancelar la factura de compra o regenerarla para poder hacer correcciones.	Corrección o cancelación de facturas de venta sin abonar
Cree un abono de compra para revertir una factura de compra registrada específica para reflejar qué productos se están devolviendo al proveedor y qué importe de pago se cobrará.	Procesamiento de devoluciones de compra o cancelaciones
Prepárese a facturar varios albaranes del mismo proveedor una vez combinándolos en una factura.	Procedimiento: agrupar albaranes en una factura única
Aprenda cómo Dynamics NAV calcula cuando se debe solicitar un producto para recibirlo en una fecha determinada.	Cálculo de la fecha de compras

Consulte también

Configurar compras
Registro de proveedores nuevos
Administrar pagos
Administrar proyectos
Trabajar con Dynamics NAV
Funciones empresariales generales