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Facturación electrónica en España

En este artículo se proporciona información sobre cómo configurar y trabajar con la localización en español del marco de documentos electrónicos.

Configuración del marco de documentos electrónicos

Más información en Configurar documentos electrónicos para obtener información sobre cómo configurar el marco de trabajo de documentos electrónicos.

Configurar formatos locales

Para configurar el formato del servicio de documentos electrónicos, siga estos pasos:

  1. Seleccione el icono Característica Dígame, introduzca Servicios de documentos electrónicos y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
  2. Seleccione Nuevo y, en la página Servicios de documentos electrónicos, en la ficha desplegable General, en el campo Formato de documento, elija Factura-E 3.2.2.
  3. Configure los campos tal y como se describe en Configurar documentos electrónicos.
  4. Cierre la página.

Para su uso en ventas, configure el flujo de trabajo tal y como se describe en Configurar el flujo de trabajo. A continuación, en la página Perfil de envío de documentos, agregue el flujo de trabajo de los clientes a los que envía facturas electrónicas.

Trabajar con facturas electrónicas

Use el marco de trabajo de documentos electrónicos en las compras como se describe en Usar documentos electrónicos en el proceso de compras. Obtenga más información en Usar documentos electrónicos en el proceso de venta para obtener información sobre el proceso de venta.

Nota

Los siguientes nodos se determinan mediante los siguientes métodos:

  • InvoiceIssueData/ExchangeRateDetails/ExchangeRateDate se toma como Fecha de registro del documento.
  • InvoiceHeader/InvoiceClass se toma del Tipo de factura de venta SII. Actualmente, se admiten los siguientes tipos: OO = Factura original, OR = Correctiva y OC = Resumen.
  • InvoiceLine/UnitOfMeasure intenta convertir las unidades de medida existentes en las unidades de medida admitidas. Si no puede, omite el nodo porque no es obligatorio.

Correcciones con notas de abono

Cuando trabaje con notas de abono, antes de registrarlas en la ficha desplegable Detalles de la nota de abono agregue un código de auditoría en el campo Código de auditoría de Factura-E.

Nota

Los nodos Corrective/TaxPeriod/StartDate-EndDate se determinan mediante el siguiente método:

  1. Extraiga la fecha de registro del documento original.
  2. Haga coincidir la fecha de registro con el Período de devolución de IVA.
  3. Si no se encuentra ninguna coincidencia, haga coincidir la fecha de registro con el Periodo contable.
  4. Si aún no se encuentra una coincidencia, use el año actual.

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