Configurar impuestos para la conexión de Shopify

En este artículo, investigaremos cómo las diversas configuraciones de Shopify afectan a los precios de escaparate y los impuestos que se muestran a los clientes. También trataremos cómo configurar Business Central para admitir la configuración en Shopify. Este artículo no pretende ser una guía fiscal completa. Para obtener más información, póngase en contacto con su autoridad tributaria o profesional en material fiscal.

El producto asume que usted está obligado a pagar impuestos cuando vende productos a nivel local o internacional.

Precios si vende en el mercado nacional

Después de configurar su Shopify para recaudar impuestos en su país o región nacional, puede decidir cómo desea mostrar los precios en su escaparate.

Puede especificar si desea incluir impuestos en los precios activando o desactivando la opción Incluir el impuesto sobre las ventas en el precio del producto y la tarifa de envío en las configuraciones de Impuestos y aranceles del Administrador de Shopify.

La alternancia suele estar habilitada para los siguientes países o regiones:

• Australia
• Austria
• Belgium
• República Checa
• Denmark
• Finland
• Francia
• Alemania
• Iceland
• Italia
• Netherlands
• Nueva Zelanda
• Noruega
• España
• Suecia
• Suiza
• Reino Unido

En mercados como estos, un precio de 100 EUR definido en la ficha del producto ya contiene el impuesto al valor añadido (IVA). El precio, incluido el IVA, se muestra al cliente en el escaparate y al finalizar la compra.

En EE. UU. y Canadá, los clientes no esperan ver los precios con impuestos porque el impuesto final depende de dónde se envíen los productos. El impuesto se agrega al finalizar la compra, por lo que el conmutador Incluir el impuesto sobre las ventas en el precio del producto y la tarifa de envío generalmente está desactivado. En este caso, un precio de 100 $ definido en la tarjeta del producto es el precio sin impuestos. Al finalizar la compra, los impuestos se agregan al precio.

Para admitir el escenario en el que Incluir el impuesto sobre las ventas en el precio del producto y la tarifa de envío está seleccionado, en Business Central, rellene los campos siguientes en la página Shopify Shop Card:

1. Active el interruptor Precio IVA incluido.
2. En el campo Grupo contable comercial de IVA, especifique el grupo contable que utiliza para los clientes nacionales.

Ahora defina los precios de los productos en el campo Tarjeta de producto o Lista de precios de venta, con o sin impuestos. Al exportar precios a Shopify, Business Central incluye impuestos internos en el precio calculado y muestra ese precio para el producto en Shopify.

Note

Estos ajustes afectan a la exportación de precios. Cuando importa pedidos desde , la información sobre si los precios incluyen impuestos proviene directamente de , lo cual es útil cuando se vende a diferentes mercados utilizando la configuración Incluir o excluir impuestos según el país de su cliente en Administración de Shopify.

Precios si vende en el mercado internacional

Esta sección explora la configuración para escenarios en los que debe recaudar impuestos cuando vende a otro país o región, como otros países o regiones de la UE.

Actualmente, el conector Shopify solo admite la exportación de un solo precio. Shopify aplica automáticamente los impuestos locales, las monedas y el redondeo. La opción Incluir el impuesto sobre las ventas en el precio del producto y la tarifa de envío da como resultado las acciones descritas en las siguientes subsecciones.

Todos los precios incluyen impuestos es seleccionado

-	Ventas nacionales	País o región extranjera donde está recaudando impuestos	País o región extranjera donde no está recaudando impuestos
Precio que aparece en el escaparate	1200	1200	1200
Porcentaje de tasa fiscal	20	25	0
Precio en la caja	1200	1200	1200

El precio para el cliente permanece intacto, independientemente de su ubicación, pero su margen se ve afectado debido a las diferentes tipos impositivos que difieren según el país o región.

Todos los precios incluyen impuestos no es seleccionado

-	Ventas nacionales	País extranjero donde estás recaudando impuestos	País extranjero donde no está recaudando impuestos
Precio que aparece en el escaparate	1000	1000	1000
Porcentaje de tasa fiscal	20	25	0
Precio en la caja	1200	1250	1000

Shopify agrega impuestos locales al precio definido en la tarjeta del producto según el lugar al que se envíen los productos.

Precios dinámicos con impuestos incluidos

Los países o regiones tienen diferentes requisitos para incluir impuestos en los precios. Si desea que los precios incluyan impuestos automáticamente, puede activar Precio dinámico con impuestos incluidos en Shopify.

Dependiendo de la implementación para el mercado en el que se encuentre:

• En su Administrador de Shopify, seleccione Incluir o excluir impuestos según el país de su cliente en la sección Otros Mercados - Preferencias de la configuración de Mercados.

• Si usa nuevos mercados, en el Administrador de Shopify, vaya a [Mercados] y elija el mercado que desea personalizar. Elija el icono (+) junto a Impuestos y aranceles. En el campo Visualización de impuestos, elija Visualización dinámica de impuestos.

Note

Esta configuración no afecta a los precios en los mercados nacionales, lo que controla la opción Incluir el impuesto sobre las ventas en el precio del producto y la tarifa de envío.

Todos los precios incluyen impuestos es seleccionado

-	Ventas nacionales	País o región extranjera donde el impuesto está incluido en el precio	País o región extranjera donde el impuesto está excluido
Precio que aparece en el escaparate	1200	1250	1000
Porcentaje de tasa fiscal	20	25	10
Precio en la caja	1200	1250	1100

El precio para cada cliente cambia dependiendo de su ubicación.

Todos los precios incluyen impuestos no es seleccionado

-	Ventas nacionales	País o región extranjera donde el impuesto está incluido en el precio	País o región extranjera donde el impuesto está excluido
Precio que aparece en el escaparate	1000	1250	1000
Porcentaje de tasa fiscal	20	25	10
Precio en la caja	1200	1250	1100

Note

La opción Incluir el impuesto sobre las ventas en el precio del producto y la tarifa de envío no cambia la forma en que se muestran los precios a los clientes internacionales.

Precios si vende a clientes de la UE

Los países o regiones de la UE tienen tipos impositivos diferentes. Sin embargo, si se encuentra en la UE y vende a otros de sus países o regiones, en algunos casos, puede utilizar su tipo impositivo local.

En su Administrador de Shopify, marque la casilla Recaudar IVA en la sección Unión Europea de la configuración de Impuestos y aranceles.

Recaudar IVA	Tipo de IVA
Exención de microempresas	Use su tasa impositiva nacional para todas las ventas dentro de la UE
Ventanilla única o registro específico del país o región	Utilice la tasa de IVA del país o región de su cliente

Recaudar IVA configurado para el registro de ventanilla única

En el siguiente ejemplo, la opción Incluir el impuesto sobre las ventas en el precio del producto y la tarifa de envío está activada. El precio en la ficha del producto se establece en 1200.

-	Ventas nacionales	País o región extranjero
Precio que aparece en el escaparate	1200	1250
Porcentaje de tasa fiscal	20	25
Precio en la caja	1200	1250

Shopify usa la tasa impositiva del país o región extranjera al calcular los precios finales.

Recaudar IVA fijado en exención de microempresas

En el siguiente ejemplo, la opción Incluir el impuesto sobre las ventas en el precio del producto y la tarifa de envío está activada. El precio en la ficha del producto se establece en 1200.

-	Ventas nacionales	País o región extranjera con tasa impositiva local del 25 por ciento.
Precio que aparece en el escaparate	1200	1200
Porcentaje de tasa fiscal	20	20
Precio en la caja	1200	1200

Shopify usa la tasa impositiva nacional e ignora la tasa impositiva del país o región extranjera al calcular los precios finales.

Impuestos en pedidos de Shopify importados

Aunque los pedidos de Shopify que importa contienen información fiscal, los importes de los impuestos se recalculan cuando crea el documento de venta. El recálculo significa que es importante que la configuración de IVA o impuestos sobre las ventas sean correctos en Business Central.

Puede revisar los detalles del impuesto importado en la página Líneas de impuesto, que puede abrir desde la página Pedido de Shopify.

Múltiples tasas de impuestos o IVA sobre productos

Algunas categorías de productos pueden acogerse a tipos impositivos reducidos, como los productos farmacéuticos o la ropa y el calzado para niños. Puede usar la característica anulación de impuestos en Shopify para especificar eso. Al importar esos productos y crear artículos en Business Central, usan la configuración fiscal especificada en el código de plantilla de artículo en la tienda Shopify. Antes de importar pedidos con dichos productos, actualice el grupo contable de productos con IVA.

Tasas de impuestos dependientes de la dirección

Si va a recopilar impuestos de varios países o regiones, debe definir una configuración específica de país o región en Business Central.

Puede especificar los ajustes específicos de país/región en la página Plantilla de cliente de Shopify. Puede definir Número de cliente predeterminado o Número de plantilla de cliente. En cualquier caso, asegúrese de que el cliente o la plantilla tengan rellenados los siguientes campos:

1. Grupo contable de negocio general (usado para clientes extranjeros).
2. Grupo contable de negocio IVA (usado para clientes extranjeros).

Para los comerciantes que utilizan las localizaciones de EE. UU. o Canadá:

3. Sujeto a impuestos

4. Cód. área impuesto

   Use el campo Prioridad del área fiscal junto con la página Configuración del cliente por país o región para definir cómo rellenar el campo Código de área fiscal en el documento de ventas. El campo Prioridad de área fiscal especifica la prioridad sobre dónde obtener la información sobre el país o región y el estado o provincia. Si no está seleccionado, el Cód. área impuesto del cliente se especifica en el campo N.º de cliente de venta del pedido de Shopify. Si se selecciona, el conector busca el registro relevante basándose en las direcciones del pedido de Shopify y utiliza el Cód. área impuesto al crear el documento de venta.

Precio IVA incluido

El valor del campo Precios con IVA incluido proviene directamente de Shopify cuando importa pedidos y reembolsos. Para las ventas locales se define por Incluir el impuesto sobre las ventas en el precio del producto y la tarifa de envío y para las ventas internacionales

Importante

Para los comerciantes que usan las localizaciónes estadounidenses o canadienses, revise el Include el impuesto sobre las ventas en el precio del producto y la tarifa de envío en Shopify Admin. Si está habilitado, no puede convertir pedidos importados en documentos de ventas porque Business Central no admite el cálculo de impuestos de ventas anteriores.

Si se selecciona este campo y no cobra impuestos, puede desactivar manualmente el campo IVA (Impuesto) Incluido en la página Pedido de Shopify y continuar.

Impuestos a cargo del canal

A partir del 1 de enero de 2025, Shopify comenzó a recopilar impuestos de retención de todos los pedidos realizados a través del canal de ventas Shop que se envían a o dentro de los Estados Unidos. Shopify remite estos impuestos a través del programa de impuestos del facilitador de Marketplace en todos los estados de EE. UU. solo para todos los vendedores registrados en ESTADOS UNIDOS.

Para admitir esta funcionalidad, el Conector de Shopify incluye el seguimiento de Responsabilidad fiscal del canal para ayudar a los comerciantes a controlar correctamente los informes fiscales y evitar la doble imposición.

El impuesto sobre responsabilidad del canal se produce cuando el canal de ventas (marketplace y, en este caso, Shopify) es responsable de:

• Cobro del impuesto sobre las ventas del cliente.
• Remitir impuestos a las autoridades fiscales correspondientes.

El Conector Shopify realiza un seguimiento de la información fiscal del canal responsable en varios niveles.

1. El campo Channel Liable (Responsable del canal) en la página Shopify Order Tax Line, que indica si esta línea fiscal específica está sujeta a ser recopilada y remitida por el canal de ventas.
2. El campo Impuestos responsabilidad del Canal, la página Encabezado de pedido de Shopify muestra Sí si alguna línea de impuestos asociada tiene activada la opción Responsabilidad del canal.
3. El campo Responsabilidad fiscal del canal en la página Pedidos de Shopify a importar, que también se utiliza como página de solicitud para importar pedidos. Indica si la línea del pedido está sujeta a responsabilidad del canal.

Note

Por motivos de rendimiento, el conector solo comprueba la primera línea fiscal.

Puede usar la información del Impuesto del Canal Responsable de las formas siguientes:

1. Revisar pedidos importados. El campo Impuestos responsables del canal indica si el pedido contiene impuestos recopilados por marketplace.
2. Vea los detalles de la línea fiscal. Elija la acción Tax Lines (Líneas de impuestos ) en la página Shopify Order Card (Tarjeta de pedido de Shopify ).
3. Filtre los pedidos durante la importación. Al importar pedidos desde Shopify, puede filtrar por estado de responsabilidad del canal.

Filtrar pedidos durante la importación

Esto es útil para:

• Separación de pedidos para distintos tratamientos contables.
• Identificación de las órdenes que se van a excluir de las declaraciones de impuestos
• Conciliación con los informes fiscales de Shopify

Obtenga más información en Diferentes reglas de procesamiento para pedidos.

1. Abra Informe de Pedidos Sincronizados desde Shopify.
2. Aplicar filtro: Channel Liable Taxes = Yes para ver solo los pedidos con impuestos recopilados por Marketplace
3. Aplica el filtro: Channel Liable Taxes = No para ver los pedidos en los que eres responsable de la recaudación de impuestos

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