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El informe Libro de Retenciones (Libro de Retenciones) es un registro contable que llevan las empresas que tienen domicilio en Chile utilizar para registrar transacciones de retención de impuestos.
Requisitos previos
Antes de que pueda completar los procedimientos restantes de este artículo para generar e imprimir el informe, debe cumplir los siguientes requisitos previos:
- La dirección de la entidad legal debe estar en un país/región que esté dentro de la localización de América Latina (LATAM).
- Se debe habilitar la función latinoamericana (LATAM) específica de país/región y la función LATAM general.
- Debe descargar el informe del repositorio global. Para obtener más información sobre los informes, consulte Descargue las configuraciones de ER del repositorio global del servicio de configuración.
- Debe configurar los parámetros de Informes Electrónicos (ER). Para obtener más información sobre cómo configurar los parámetros de ER, consulte Configurar los informes electrónicos (ER).
Configurar los parámetros específicos de la aplicación
Una vez descargado el modelo, el mapeo y el formato correspondiente, configure los parámetros específicos del formato del libro de retenciones. Cuando se configuran los parámetros, puede seleccionar el ID de clase de documento y los códigos impositivos que se utilizan en las transacciones correspondientes. Las búsquedas y condiciones están diseñadas para que pueda seleccionar la combinación de ID de clasificación de documentos y códigos de impuestos sobre las ventas.
Siga estos pasos para configurar los parámetros.
Abra el espacio de trabajo Informes electrónicos y seleccione Configuraciones de informes.
Seleccione Libro de retenciones CL y luego, en el panel de acciones, en la pestaña Configuraciones, en el grupo Parámetros específicos de la aplicación, seleccione Configuración.
En la página Parámetros específicos de la aplicación, configure las reglas para la fuente de datos de búsqueda.
Para la búsqueda vendorinvoiceisapplicable, siga estos pasos:
- En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Añadir y después, en el campo Resultado de la bñusqueda, seleccione Sí.
- En el campo Id. de clasificación de documento, seleccione la clasificación de documento adecuada. Por ejemplo, seleccione Bol-Hon.
- Seleccione Agregar y, a continuación, en el campo de resultado de la búsqueda, seleccione No.
- En el campo Id. de clasificación del documento, seleccione En blanco
- Seleccione Agregar y, a continuación, en el campo de resultado de la búsqueda, seleccione No.
- En el campo Id. de clasificación del documento., seleccione No en blanco.
Para la búsqueda TaxType, siga estos pasos:
- En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Añadir y después, en el campo Resultado de la bñusqueda, seleccione IVA.
- En el campo Código de impuesto, seleccione el código de impuestos correspondiente. Por ejemplo, seleccione Ret-Hon.
- Seleccione Agregar y, a continuación, en el campo de resultado de la búsqueda, seleccione NotApplicable.
- En el campo Código de impuesto, seleccione En blanco.
- Seleccione Agregar y, a continuación, en el campo de resultado de la búsqueda, seleccione NotApplicable.
- En el campo Código de impuesto, seleccione No en blanco.
Ejecute el informe de libros de retenciones
- Vaya a Impuestos>Consultas y reportes>LATAM>Reportes tributarios.
- En el campo Asignación de formato, especifique o seleccione un valor.
- Seleccionar Aceptar.
- En el campo Fecha inicial, escriba una fecha.
- En el campo Fecha final, especifique una fecha.
- Seleccionar Aceptar.