Registro de facturas de compra para América Latina

Puede agregar la información necesaria para los países/regiones de América Latina cuando publica facturas de los siguientes tipos en una sección LATAM extendida:

• Pedidos de compra
• Diarios de facturas
• Facturas del proyecto
• Registro de facturas

Requisitos previos

Antes de publicar una factura, la función de globalización LATAM debe estar habilitada.

Además, se deben configurar los siguientes elementos:

• Un país o región que se apoya en la expansión de la globalización LATAM
• Las entidades que participan en las transacciones, incluidas las personas jurídicas y los proveedores
• En esas entidades, la información fiscal y legal de LATAM que se requiere para las transacciones de facturas de compra
• Clases de documentos como facturas de compra
• El punto de venta de clases de documento
• Tipos de clases de documentos como facturas de compra
• Los elementos que se deben agregar en las transacciones
• Un proyecto que tiene contrato

Publicar una factura de una orden de compra con información de LATAM

1. Vaya a Proveedores>Pedidos de compra>Todos los pedidos de compra y cree un pedido de compra.
2. Seleccione un proveedor y, a continuación, seleccione Aceptar.
3. Ingrese las líneas del artículo, guarde los cambios y luego genere una nueva factura.
4. Seleccione Registrar.
5. En la sección LATAM, seleccione un ID de clase de documento y luego complete los campos obligatorios restantes de acuerdo con la configuración de clase de documento.
6. Seleccione un prefijo de punto de venta o ingrese manualmente un valor.
7. Complete el número del documento y luego seleccione Publicar.

Publicar un diario de facturas con información de LATAM

1. Vaya a Proveedores>Facturas>Diario de facturas.
2. Cree una línea que utilice un nombre de diario configurado como registro de factura de proveedor. Luego seleccione Líneas.
3. Seleccione un proveedor y especifique un valor en la línea de proveedor.
4. Seleccionar una cuenta de contrapartida.
5. En la pestaña LATAM, en la sección LATAM, en el campo Id de clase de documento, introduzca un valor.
6. Seleccione un prefijo de punto de venta.
7. Complete el número de documento si lo requiere la configuración de clase de documento.
8. Seleccione la fecha de documento y la fecha de vencimiento.
9. Complete los campos Datos adicionales según lo requiera la configuración de clase de documento.
10. Registre la factura.

Publicar una factura de una orden de compra de proeycto con información de LATAM

1. Vaya a Gestión de proyectos y contabilidad>Proyectos>Todos los proyectos y seleccione un proyecto.
2. Seleccione Tareas de artículos>Órdenes de compra y cree una orden de compra.
3. Seleccione un proveedor y, a continuación, seleccione Aceptar.
4. Ingrese las líneas del artículo y confirme el pedido.
5. Guarde y genere una nueva factura y luego seleccione Publicar.
6. En la sección LATAM, seleccione un ID de clase de documento y complete los campos obligatorios restantes de acuerdo con la configuración de clase de documento.
7. Seleccione un prefijo de punto de venta o ingrese manualmente un valor.
8. Complete el número del documento y luego seleccione Publicar.

Publicar una factura de proveedor desde el registro de facturas

1. Vaya a Proveedores>Facturas>Registro de facturas.
2. Cree una línea que utilice un nombre de diario configurado como registro de factura. Luego seleccione Líneas.
3. Seleccione un proveedor y especifique un valor para la línea de proveedor.
4. En la pestaña LATAM, en la sección LATAM, en el campo Id de clase de documento, introduzca un valor.
5. Seleccione un prefijo de punto de venta.
6. Complete el número de documento si lo requiere la configuración de clase de documento.
7. Seleccione la fecha de documento y la fecha de vencimiento.
8. Complete los campos Datos adicionales según lo requiera la configuración de clase de documento.
9. Registre la factura.