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Este artículo explica cómo configurar la impresión para el anexo simplificado del Registro Electrónico de Compras (RCE) para compras domiciliadas en Perú en Microsoft Dynamics 365 Finance. También se incluye la versión de salida de Excel del anexo 13.5.2.
Los contribuyentes pueden utilizar el RCE para administrar sus registros electrónicos de compras. La Superintendencia Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SUNAT), la autoridad fiscal del Perú, genera una propuesta mensual. Esta propuesta está diseñada para servir como una herramienta comparativa que los contribuyentes pueden usar para identificar discrepancias en sus registros.
El RCE para compras no domiciliadas en el Perú incluye los anexos 9, 12.8.5 y 13.5.2.
Requisitos previos
Antes de que pueda generar e imprimir los informes, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:
El domicilio de la persona jurídica debe estar en Perú.
Debe activar tanto la función LATAM general como la función LATAM específica del país/región para Perú.
Debe descargar el informe de configuración relevante del repositorio de configuración de Dataverse. Para obtener más información, consulte Importar configuraciones de informes electrónicos (ER) desde Dataverse.
Debe configurar los parámetros de Informes Electrónicos (ER). Para obtener más información, consulte Configurar el marco de informes electrónicos (ER).
El RCE para compras no domiciliadas en el Perú consta de los siguientes formatos. Debe importar todos estos formatos.
- Informe de impuestos LTM
- Asignación de informes fiscales LTM
- RCE-ANEXO 9
- RCE-ANEXO 12.8.5
- RCE-ANEXO 13.5.2
- Registro de Compras de No Residentes
Se requiere configuración adicional para los informes RCE de compras no domiciliadas en Perú, incluida la salida de Excel
Debe crear un código de aplicación fiscal de la SUNAT para utilizarlo en el informe. Más información sobre Solicitud de impuestos para América Latina.
Cuando configura clases de documento para facturas de compra, notas de débito, notas de crédito y la declaración DUA-DSI (requisitos legales aduaneros), el código de aplicación del impuesto debe establecerse de acuerdo con la tabla 3 de la SUNAT, "Tipos de Comprobantes de Pago o Documentos".
Si se requiere el año de emisión DAM-DSI (requisitos legales aduaneros) para una transacción, debe habilitar el campo Concepto 1 de la clase de documento.
Si se requiere el código DAM-DSI (requisitos legales aduaneros) de la tabla 4 de la SUNAT para la transacción, utilice el campo Concepto 2 de la clase documental.
Puede asociar facturas y la declaración DUA-DSI a través del documento de origen, según sea necesario.
- En Dynamics 365 Finance, vaya a Proveedores>Consultas e informes>Factura>Diario de factura.
- En la ficha desplegable de la transacción deseada, seleccione LATAM>Documentos de origen.
- Seleccione Nuevo.
- Agregue el registro requerido.
Configure el código de aplicación de impuestos de los tipos de id. de impuestos que se utilizan con los códigos de la tabla 1 de la SUNAT. Más información sobre Tipos de identificación fiscal para América Latina.
Cuando crea un proveedor del tipo Persona, puede usar el campo Apellido fonético para agregar un segundo apellido según sea necesario.
Cuando se crea un proveedor del tipo Organización, se puede utilizar el campo Número de organización para configurar el código de tipo de ingreso SUNAT según sea necesario.
Vaya a Libro mayor>Monedas>Monedas y complete el código de aplicación del impuesto de moneda con el código de tres letras correspondiente de la tabla 2 de la SUNAT, "Tipo de moneda".
Configure el código de aplicación fiscal de los registros de país o región que se utilizan con la tabla de códigos de país de SUNAT. Configure el campo 1 definido por el usuario con el código SUNAT del acuerdo. Esta configuración ayuda a evitar la doble imposición. Obtenga más información en Configuración de país/región.
Configure los parámetros específicos de la aplicación para compras no domiciliadas en Perú, incluida la salida a Excel
Para configurar los parámetros específicos de la aplicación para compras que no están domiciliadas en Perú, siga estos pasos.
- En Dynamics 365 Finance, vaya a Administración de la organización>Espacios de trabajo>Información electrónica y seleccione Configuraciones de informes.
- En el informe de impuestos de los últimos doce meses (LTM) y para cada formato que se enumera en la sección Requisitos previos , en el Panel de acciones, en la pestaña Configuraciones, en el grupo Parámetros específicos de la aplicación, seleccionar Configuración.
- En la página Parámetros específicos de la aplicación, en la ficha desplegable Búsquedas, seleccione VendorIsApplicable.
- En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
- En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Sí.
- En el campo Id de clasificación de documentos (VoucherClassId), seleccione todas las clases de documentos necesarias para las transacciones de proveedores.
- Para asegurarse de que el informe muestra las transacciones que cumplen las condiciones configuradas, establezca todos los campos Resultado de búsqueda en No y especifique las condiciones En blanco y No en blanco.
- En la ficha desplegable Búsquedas, seleccione TaxType.
- En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
- En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione RIGV. En el campo Código de impuestos, seleccione el indicador de impuestos configurado para las retenciones del Impuesto General sobre las Ventas (IGV).
- En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
- En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione OC. En el campo Código de impuestos, seleccione el indicador de impuestos configurado para otros conceptos.
- En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
- En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione VA. En el campo Código de impuestos, seleccione el indicador de impuestos configurado para adquisiciones gravadas y no gravadas.
- Para asegurarse de que el informe muestra las transacciones que cumplen las condiciones configuradas, establezca todos los campos Resultado de búsqueda en N/D y especifique las condiciones En blanco y No en blanco.
Generar un informe de anexo RCE
Para generar cualquier informe del anexo RCE, siga estos pasos.
- En Dynamics 365 Finance, vaya a Impuestos>Consultas e informes>LATAM>Informes de impuestos.
- En el campo Asignación de formato, seleccione un formato indicado en la sección Requisitos previos.
- Seleccione Aceptar.
- En el campo ID de aplicación fiscal, introduzca el código de aplicación fiscal que se creó para este informe.
- En los campos Fecha inicial y Fecha final, seleccione el rango de fechas del informe.
- Seleccione Aceptar.