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Cómo evitar que las envíos de dólares cero se impriman en Administración de pagaderos en Microsoft Dynamics GP

  • Artículo

En este artículo se describen los pasos para evitar que las envíos de dólares cero se impriman en Administración de pagaderos en Microsoft Dynamics GP y en Microsoft Business Solutions - Great Plains.

Nota:

Antes de seguir las instrucciones de este artículo, asegúrese de que tiene una copia de seguridad completa de la base de datos que puede restaurar si se produce un problema.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 855957

Introducción

En este artículo se describe cómo evitar que las envíos de dólares cero se impriman en Administración de pagaderos en Microsoft Dynamics GP y en Microsoft Business Solutions - Great Plains.

Nota:

Para evitar que se impriman cero envíos de dólares, debe tener acceso de administrador a Microsoft Dynamics GP y a la instancia de Microsoft SQL Server.

Para obtener más información sobre cómo aparecen los pagos manuales en el código auxiliar de comprobación y cuándo se quitan de la tabla de PM20000 y de la tabla de PM20100, haga clic en el número de artículo siguiente para ver el artículo en Microsoft Knowledge Base:

860395 Información sobre cómo aparecen los pagos manuales en el código auxiliar de comprobación y cuándo se quitan de la tabla PM20000 y de la tabla de PM20100 al ejecutar el proceso Seleccionar comprobaciones en Microsoft Dynamics GP

Para obtener más información sobre cómo se tratan los pagos que tienen importes de cero en Administración de pagaderos, haga clic en el número de artículo siguiente para ver el artículo en Microsoft Knowledge Base:

861276 Cómo se tratan los pagos que tienen importes de cero en Administración de pagaderos en Microsoft Dynamics GP

Pasos para evitar que las envíos de dólares cero impriman

Para evitar que se impriman cero envíos de dólares, siga estos pasos.

Nota:

Los pasos que se proporcionan en este artículo eliminarán las envíos de dólares cero en la tabla temporal pm de envío que se aplicaron anteriormente antes de la ejecución de la comprobación. Tenga en cuenta que estos pasos no eliminarán las envíos de dólar cero que se crean durante la ejecución de la comprobación como resultado de la característica de aplicación automática.

Antes de seguir las instrucciones de este artículo, asegúrese de que tiene una copia de seguridad completa de la base de datos que puede restaurar si se produce un problema.

  1. En el menú microsoft Dynamics GP, seleccione Herramientas>de instalación>de compras y, a continuación, haga clic en Pagaderos.

  2. En la ventana Configuración de administración de pagaderos, haga clic para desactivar la casilla Imprimir documentos aplicados previamente al envío .

  3. Inicie el Analizador de consultas SQL de Microsoft o SQL Server Management Studio. Para ello, use uno de los métodos siguientes en función del programa que esté usando.

    Método 1: para SQL Server 2000

    Si usa SQL Server 2000, inicie el Analizador de consultas de SQL. Para ello, haga clic en Iniciar>todos los programas>analizador de consultas de Microsoft SQL Server.>

    Método 2: para SQL Server 2005

    Si usa SQL Server 2005, inicie SQL Server Management Studio. Para ello, haga clic en Iniciar>todos los programas>de Microsoft SQL Server 2005>SQL Server Management Studio.

    Método 3: para SQL Server 2008

    Si usa SQL Server 2008, inicie SQL Server Management Studio. Para ello, haga clic en Inicio, seleccione Todos los programas>microsoft SQL Server 2008 y, a continuación, haga clic en SQL Server Management Studio.

  4. Ejecute la siguiente declaración en contra de la base de datos de la empresa para eliminar las envíos de dólares cero en la Administración de pagaderos.

    /* The following code is used to remove zero dollar remittances for a specific vendor. */ 

DELETE PM20100 
WHERE VendorID = 'VendorID' 
AND KeySourc = 'REMITTANCE'

/* The following code is used to remove all zero dollar remittances. */ 

DELETE PM20100 
WHERE KeySourc = 'REMITTANCE'

    Nota:

    En el código, el marcador de posición VendorID representa el identificador de proveedor real.

    Después de hacerlo, también se actualizan los lotes de comprobaciones que se crearon antes de ejecutar la instrucción.