SAF BEZaren fakturen fitxategia - JPK_FA

Note

Komunitatearen interes taldeak Yammer-etik Microsoft Viva Engage-ra mugitu dira. Viva Engage komunitate batean sartzeko eta azken eztabaidetan parte hartzeko, bete Request access to Finance and Operations Viva Engage Community formularioa eta aukeratu sartu nahi duzun komunitatean.

Artikulu honek azaltzen du nola konfiguratu Microsoft Dynamics 365 Finance SAF BEZaren fakturen fitxategia konfiguratzeko eta sortzeko, Polonian helbide nagusia duten pertsona juridikoentzat JPK_FA.

SAF Invoice File (JPK_FA) formatu elektroniko estandarizatua da, enpresek Poloniako zerga agintariei zuzenean jaulkitako salmenta fakturen erregistro zehatzak aurkezteko aukera ematen diena. Formatu honetan sortzen den fitxategiak, SAF BEZaren fakturen fitxategia - JPK_FA, fakturen datuei buruzko informazio osoa biltzen du, hala nola eroslearen eta saltzailearen xehetasunak, transakzio datak, zenbatekoak eta balio erantsiaren gaineko zergaren (BEZ) tasak. Gardentasuna bermatzen du eta zerga ikuskapenak errazten ditu.

SAF BEZaren fakturen fitxategia: JPK_FA Poloniako zerga agintariek hala eskatzen duten bakoitzean aurkeztu behar da. Poloniako zerga agintaritzaren atariaren bidez elektronikoki aurkeztu behar duzu.

Setup

SAF BEZaren fakturen fitxategia sortu aurretik - JPK_FA, osatu ondorengo konfigurazio-urratsak.

  1. Inportatu txosten elektronikoen konfigurazioak.
  2. Konfiguratu ER formatua Erregistro orokorraren parametroetan.
  3. Salmenten zerga agintaritzak sortzea.
  4. Ezarri salmenten zergaren txostenen kodeak.
  5. Konfiguratu aplikazioaren berariazko parametroak txostenaren formatuarentzat.

Inportatu ER konfigurazioak

Finantzan, inportatu honako ER konfigurazioak Dataverse-tik. ER konfigurazioak inportatzeko moduari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Inportatu Etxosten elektronikoen konfigurazioak Dataverse-tik.

ERren konfigurazioaren izena Type Description
Auditoria-fitxategi estandarra (SAF-T) Model Auditoretza txosten desberdinetarako datu-eredu komuna.
Auditoria-fitxategiaren eredu estandarraren mapa Model mapping Poloniako hainbat txosten elektronikoetarako iturrien mapa orokorra eskaintzen duen eredu-mapa.
SAF Poland Format Poloniako JPK formatu batzuen formatu gurasoa irudikatzen duen XML formatua.
BEZaren fakturak (PL) Format BEZaren fakturak SAF-T Poloniarako, JPK_FA.

Konfigurazioen bertsio berrienak inportatzen ditu. Bertsioaren deskribapenak normalean konfigurazio-bertsioan sartutako aldaketak azaltzen dituen Knowledge Base (KB) artikuluaren zenbakia barne hartzen du.

Important

Aurreko taulako ER konfigurazio guztiak inportatu ondoren, ezarri Lehenetsia ereduen mapatzerako aukera Bai,Auditoria-fitxategi estandarraren mapatze-konfiguraziorako.

Konfiguratu ER formatua Kontabilitate orokorraren parametroetan

Erregistro orokorraren parametroetan ER formatua konfiguratzeko, jarraitu urrats hauei:

  1. Joan Liburu >konfigurazioa>Liburu orokorraren parametroak.
  2. Zergaren auditoretza fitxategi estandarra (SAT-T) fitxan, SAF BEZaren fakturak eremuan, hautatu BEZaren fakturak (PL) ER formatua.

Salmenten zerga agintaritzak ezarri

Salmenten zerga agintaritza nola konfiguratu jakiteko, ikus Salmenten zerga agintaritzak konfiguratzea.

SAF BEZaren fakturen fitxategi bat sortzeko, JPK_FA dagokion zerga-agintaritzarentzat beharrezko formatuan, salmenten zerga agintarien txosten-diseinua konfiguratu behar duzu.

Salmenten zerga agintarien txostenaren diseinua konfiguratzeko, jarraitu urrats hauei:

  1. Joan zerga>Zeharkako zergak>Salmenten zerga Salmenten zerga>agintariak.
  2. Ezarri txostenaren diseinuaren eremua lehenetsia gisa.
  3. Hautatu salmenten gaineko zerga agintaritza bera salmenten gaineko zergaren likidazio-aldirako, salmenten gaineko zergaren kodeetan erabiltzen duzuna.

Konfiguratu salmenten gaineko zergaren txostenen kodeak

Txosten-kodea osoko balioa da. Zenbaki kodeak zure enpresaren arauen arabera. Salmenten zergaren txostenen kodeak nola konfiguratu jakiteko, ikus Salmenten zergaren txostenen kodeak konfiguratzea. Zerga txosten-kodeen bidez jakinarazteko moduari buruzko informazio orokorra lortzeko, ikus Zerga-txostenak txosten-kodeen bidez.

Aldatu kodeak zerga norabidearen arabera. Erabili bost digituko kodea. BEZaren erregimenaren lehen zatiak islatzen dituen irteerako transakzio guztietarako, ezarri kodeak 19999 baino txikiagoak edo berdinak izan daitezen. Ondoren, sarrerako transakzio guztietarako, BEZaren erregimenaren bigarren zatiak islatzen dituenak, ezarri kodeak 20000 baino handiagoak edo berdinak izan daitezen. Ikuspegi honek txostenen eta datuen esportazioaren konfigurazioa sinplifikatzen du, txosten-kodeen bidez agregatutako zerga-transakzioetan oinarrituta.

Ondorengo adibideak erakusten du nola erabil ditzakezun salmenten gaineko zergaren txostenen kodeak SAF BEZaren salmenta eta erosketa erregistroa sortzeko: JPK_VAT. Adibide honetan, txosten-kodeak ABBCC formatuan daude. Formatu honek ondorengo zatiak ditu:

  • A .- Transakzioaren norabidea. Balioa 1 da irteerako transakzioetarako, 2 sarrerako transakzioetarako edo 3 zuzenketetarako.

  • BB - Zerga kodea. Zenbakia sekuentzialak dira zerga-kode guztien artean.

  • CC - Zerga-kode baten barruko transakzio motaren zenbakia, ondorengo taulan azaltzen den bezala.

    Transaction type Transakzio motaren zenbakia
    Taxable Sales 01
    Tax-free sales 02
    Ordaindu beharreko salmenten gaineko zerga 03
    Salmenten kreditu-oharra 04
    Zerga salbuetsitako salmenten kreditu-oharra 05
    Salmenten gaineko zerga salmenten kreditu-oharra 06
    Taxable purchases 07
    Tax-free purchase 08
    Salmenten gaineko zergaren hartzailea 09
    Taxable import 10
    Konpentsatu zerga-inportazioa 11
    Use tax 12
    Konpentsatu erabileraren zerga 13
    Erosketa Zerga-Kreditu-Oharra 14
    Zerga salbuetsita erosketa kreditu oharra 15
    Salmenten gaineko zerga erosketa kreditu-oharra 16
    Inportazio-kreditu-oharra zergagarria 17
    Konpentsatu zergagarria inportazio-kreditu-oharra 18

Ondorengo taulan salmenten gaineko zergaren kodeak eta salmenten gaineko zergaren berri emateko kodeak erakusten dira adibide honetarako.

Salmenten gaineko zergaren kodea Salmenten gaineko zergaren txostenaren kodea Description Etiketaren izena BEZaren SAF-T Hasi SAF-T BEZarekin
ExportCust 10101 Taxable sales K_11 -
ExportCust 10102 Tax-free sale K_11 -
ExportCust 10104 Salmenten kreditu-oharra K_11 -
ExportCust 10105 Zerga salbuetsitako salmenten kreditu-oharra K_11 -
Art100 10201 Taxable sales K_12 -
Art100 10204 Salmenten kreditu-oharra K_12 -
VAT22_23 10301 Taxable sales K_19 -
VAT22_23 10302 Tax-free sale K_10 -
VAT22_23 10303 Ordaindu beharreko salmenten gaineko zerga K_20 -
VAT22_23 10304 Salmenten kreditu-oharra K_19 -
VAT22_23 10306 Salmenten gaineko zerga salmenten kreditu-oharra K_20 -
VAT7_8 10401 Taxable sales K_17 -
VAT7_8 10402 Tax-free sale K_10 -
VAT7_8 10403 Ordaindu beharreko salmenten gaineko zerga K_18 -
VAT7_8 10404 Salmenten kreditu-oharra K_17 -
VAT7_8 10406 Salmenten gaineko zerga salmenten kreditu-oharra K_18 -
VAT5 10501 Taxable sales K_15 -
VAT5 10502 Tax-free sale K_10 -
VAT5 10503 Ordaindu beharreko salmenten gaineko zerga K_16 -
VAT5 10504 Salmenten kreditu-oharra K_15 -
VAT5 10506 Salmenten gaineko zerga salmenten kreditu-oharra K_16 -
VAT0 10601 Taxable sales K_13 -
VAT0 10602 Tax-free sale K_10 -
VAT0 10604 Salmenten kreditu-oharra K_13 -
ART129 10701 Taxable sales K_14 -
ART129 10702 Tax-free sale K_14 -
ART129 10704 Salmenten kreditu-oharra K_14 -
ART129 10705 Zerga salbuetsitako salmenten kreditu-oharra K_14 -
IntraEUGoods 10801 Tax-free sale K_21 -
IntraEUGoods 10810 Taxable import K_23 +
IntraEUGoods 10811 Salmenta zergagarriak (alderantzizko karga) K_23 -
IntraEUGoods 10812 Use tax K_24 +
ExportOfGoods 10901 Tax-free sale K_22 -
ExportOfGoods 10905 Zerga salbuetsitako salmenten kreditu-oharra K_22 -
SpecialProc-XII 11303 Ordaindu beharreko salmenten gaineko zerga Ez da aplikagarria, JPK_FA bakarrik -
SpecialProc-XII 11306 Salmenten gaineko zerga salmenten kreditu-oharra Ez da aplikagarria, JPK_FA bakarrik -
ImportOfGoodsART33 20207 Taxable import K_45 +
ImportOfGoodsART33 11010 Konpentsatu inportazio zergagarria K_25 -
ImportOfGoodsART33 20209 Use tax K_46 +
ImportOfGoodsART33 11012 Konpentsatu erabileraren zerga K_26 -
ImportOfServices 20207 Taxable import K_45 +
ImportOfServices 11110 Konpentsatu inportazio zergagarria K_27 -
ImportOfServices 11117 Salmenta zergagarriak (alderantzizko karga) K_27 +
ImportOfServices 20209 Use tax K_46 +
ImportOfServices 11112 Konpentsatu erabileraren zerga K_28 -
ImportART28 20207 Taxable import K_45 +
ImportART28 11210 Konpentsatu inportazio zergagarria K_29 -
ImportART28 11119 Salmenta zergagarriak (alderantzizko karga) K_29 +
ImportART28 20209 Use tax K_46 +
ImportART28 11212 Konpentsatu erabileraren zerga K_30 -
ReverseCharge 11301 Taxable sales K_34 -
ReverseCharge 11302 Ordaindu beharreko salmenten gaineko zerga K_35 -
ReverseCharge 11304 Salmenten kreditu-oharra K_34 -
ReverseCharge 11306 Salmenten gaineko zerga salmenten kreditu-oharra K_35 -
FixedAssetPurch 20107 Taxable purchases K_43 +
FixedAssetPurch 20109 Salmenten gaineko zergaren hartzailea K_44 +
FixedAssetPurch 20115 Erosketa Zerga-Kreditu-Oharra K_43 +
FixedAssetPurch 20116 Salmenten gaineko zerga erosketa kreditu-oharra K_47 +
GoodServPurch 20207 Taxable purchases K_45 +
GoodServPurch 20209 Salmenten gaineko zergaren hartzailea K_46 +
GoodServPurch 20215 Erosketa Zerga-Kreditu-Oharra K_45 +
GoodServPurch 20216 Salmenten gaineko zerga erosketa kreditu-oharra K_48 +
CorrATR89b1 30101 Ordaindu beharreko salmenten gaineko zerga K_49 +
CorrATR89b1 30109 Salmenten gaineko zergaren hartzailea K_49 +
CorrATR89b4 30201 Ordaindu beharreko salmenten gaineko zerga K_50 +
CorrATR89b4 30209 Salmenten gaineko zergaren hartzailea K_50 +

150 eguneko epean ordaintzen ez diren fakturetarako, aplikatu Atzeratutako zorraren BEZaren aldizkako zeregina. Kasu honetan, erabili K_44 eta K_46 erabiltzen diren txosten-kode berberak. Sistemak automatikoki interpretatzen ditu transakzioak K_49 (Atzeratutako faktura) eta K_50 (Ordaindutako faktura atzeratua).

Hasiera batean, konfigurazioa SAF BEZaren fakturen fitxategiaren adibide bat da, artikulu honen aurreko taulako txosten-kodeetan oinarritzen den JPK_FA. Konfigurazioa txosten-kode multzo batera egokitu behar baduzu, erabili konfigurazioa formatua deribatzeko.

  1. Konfigurazio-zuhaitzean, hautatu formatua. Ondoren, hautatu Sortu konfigurazioa.

  2. Hautatu Sortu izenetik aukera, sartu formatu berriaren izena eta deskribapena, eta hautatu Sortu konfigurazioa. Sortzen duzun formatua formatu gurasoaren kopia da.

  3. Hautatu formatu berria, eta hautatu Diseinatzailea.

  4. Eguneratu formatua zure txosten-kodeekin.

    Formatu diseinatzailearen orrialdea bi zatitan banatuta. Ezkerreko aldean formatu egitura bat agertzen da. (BEZaren erregistroaren kasuan, egitura hau XML eskema bat da.) Eskuineko aldean datu-eredu bat agertzen da (datuak).

  5. Orriaren eskuinaldean, hautatu Mapa datu-eredua ikusteko. Datu-ereduak SAF-T txosten guztien eremu guztiak biltzen ditu. BEZaren fakturen formatuak datu-iturri desberdinak dituzten hainbat zati biltzen ditu.

  6. Faktura etiketaren datuak gehienbatModel SourceDocuments>$Invoices nodoan mapatzen dira>. Korritu zuhaitza beherantz nodoa aurkitu eta hautatzeko.

  7. Fakturak nodoan, bilatu list_P_ kalkulatutako eremuak, eta erabili formula diseinatzailea zure txosten-kodeekin formulak eguneratzeko.

    Formula diseinatzailearen orrialdeak datu-eredua erakusten du, non eremuak edo erregistro-zerrendak hauta ditzakezu. Orrialdearen eskuinaldean inplementatu ditzakezun funtzio guztiak erakusten dira. Gehiago jakiteko, ikus Formula diseinatzailea Txosten elektronikoetan.

  8. StawkiPodatku etiketaren azpiko etiketen balioak konstanteak dira. StawkiPodatku etiketaren azpiko etiketa bakoitzeko, hautatu balio-nodoa (katea). Ondoren, orriaren eskuinaldean dagoen Formatua fitxan, konfiguratu balioa Balioa eremuan. Ez da formatuan beste aldaketarik behar.

  9. Gorde eta itxi formatua.

  10. Konfigurazioak orrian, Bertsioen fitxa azkarrean, osatu formatua hautatuz Aldatu egoera>Osatuta.

Konfiguratu aplikazioaren berariazko parametroak txostenaren formatuarentzat

Txosteneko etiketa garrantzitsu batzuk behar bezala jakinarazteko, definitu aplikazioaren berariazko parametroak.

  1. Ekintza-panelean, Konfigurazioak fitxan, Aplikazio espezifikoen parametroen taldean, hautatu Konfigurazioa.

  2. Hautatu erabili nahi duzun formatuaren bertsioa, eta konfiguratu eskuineko zerrendako bilaketa bakoitzaren balioak.

    Name Deskribapen laburra (ingelesez) Deskribapen laburra (polonieraz) Description (English) Description (Polish)
    TaxFree_LOOKUP Tax-free Tax free Herrialdetik kanpoko ondasunak eta zerbitzuak hornitzeko zergapenik gabeko eragiketak. Eragiketa horiek zergetatik salbuetsita daude. Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju; zwolnione z opodatkowania.
    TaxExemptReason_LOOKUP Tax-exempt reason Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia Ondasunak entregatzea edo zerbitzuak ematea zergetatik salbuetsita dagoenean 43. artikuluaren 1. paragrafoan xedatutakoaren arabera; 113. artikulua, 1. eta 9. atalak; edo 82. artikuluaren 3. paragrafoan oinarritutako xedapenak. W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.
    ItemType_LOOKUP Elementu mota Rodzaj przedmiotu Bigarren eskuko ondasunak, artelanak, bildumagileen objektuak eta antzinako objektuak entregatzea, zerga-oinarria 120. artikuluaren 4. paragrafoan xedatutakoaren arabera, 5. marjinaren arabera. Garraiobide berriak komunitate barneko hornikuntzaren gaia dira. Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża; W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu.
    SpecialProcedures_LOOKUP XII. atalean aipatzen diren prozedura bereziak Procedury specjalne, o których mowa w sekcji XII BEZaren Legearen 6a, 7 eta 9. kapituluetako XII. atalean aipatzen diren prozedura berezien kasua. Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9 ustawy VAT.

TaxFree_LOOKUP

SAF BEZaren fakturen fitxategiaren 2. bertsiotik hasita - JPK_FA, P_12 eremuaren balioak honako balio hauek adieraz ditzake zerga-tasaz eta zw (alderantzizko karga) ez ezik:

  • oo - Alderantzizko karga etxeko transakzioen zati gisa.
  • np - Herrialdetik kanpoko ondasunak entregatzeko eta zerbitzuak emateko transakzioetarako.

Joan zerga>konfiguraziora>Salmenten gaineko zerga>salbuetsitako kodeak salbuetsitako kodeak salmenten gaineko zerga taldeetan salbuetsita dauden salmenten zerga taldeetan salbuetsita dauden salmenten zerga taldeetan>>> salbuetsita dauden kodeetarako salbuetsitako kodeak konfiguratzeko eta erabiltzeko. Metodo hau erabiliz, zerga-transakzioak salbuetsitako kode horien bidez bereiz ditzakezu txostenean.

Txostenaren ondorioetarako, zein salbuespen-kode sartu behar dituen zehaztu behar duzu txostenak P_12 etiketaren balioetarako. Hautatu BEZaren Fakturak (PL) formatua, eta, ondoren, Ekintza-panelean, Konfigurazioak fitxan, Aplikazio espezifikoen parametroen taldean, hautatu Konfiguratu. Konfigurazioaren azken bertsioa lortzeko, Bilaketa azkarrean, hautatu TaxFree_LOOKUP. Ondoren, Baldintzak fitxa azkarrean, definitu bilaketaren emaitza hauetarako baldintzak.

Lookup result Exempt codes
np Hautatu salmenten gaineko zergaren transakzioetan erabiltzen dituzun salmenten gaineko zergaren transakzioetarako ondasunak edo eskualdetik kanpo zerbitzuak emateko. Mota honetako salbuespen-kode bat baino gehiago badaude, gehitu lerro bat salbuespen-kode gehigarri bakoitzeko, herrialdetik kanpoko ondasunak entregatzeko eta zerbitzuak emateko transakzioetarako erabiltzen duzun salbuespen-kode bakoitzeko.
zw Hautatu Ez hutsik. Salbuetsita dauden baina arrazoia kontuan hartzen ez duten gainerako transakzio guztiak alderantzizko karga gisa jakinarazten dira etxeko transakzioen zati gisa. Lerro honek zerrendako azken lerroa izan behar du. Azken lerroa dela egiaztatu dezakezu Lerroa zutabeko balioa begiratuz.

Note

Alderantzizko karga gisa markatutako zerga-transakzioak oo gisa jakinarazten dira. Ez da konfigurazio gehigarririk behar.

TaxFree_LOOKUP bilaketa-eremuaren konfigurazioa amaitu eta hurrengo bilaketa-eremua konfiguratzeko prest zaudenean, hautatu Gorde.

TaxExemptReason_LOOKUP

Baldintzak TaxExemptReason_LOOKUP salmenten gaineko zerga salbuespeneko kodeak dira, Finantzetan definitzen dituzunak (Zerga>konfigurazioa>:Salmenten zerga>salbuetsitako kodeak) eta gero salmenten zerga taldeetan erabiltzen direnak zerga-transakzioak argitaratzen dituzunean. Faktura bateko lerrorik ez badu salmenten gaineko zergaren salbuespenik, P_19 eremua Faltsuzko balioarekin jakinarazten da, eta P_19A, P_19B eta P_19C etiketak alde batera utziko dira.

  • P_19A jaulkitako legearen xedapena adierazten du, zergadunak zerga-salbuespena aplikatzen duen oinarri hartuta.
  • P_19B 2006/112/EE Zuzentarauaren xedapena adierazten du, ondasunen hornidura edo horrelako zerbitzuak zerga horretatik salbuesten dituena.
  • P_19C adierazten du ondasunen edo zerbitzuen hornikuntzak salbuespenaren onuradun direla beste oinarri juridiko batean.

Zerrendako azken baldintza gisa, zehaztu Inne edo Beste emaitza bat, Zerga-salbuespeneko kodearen zutabean Ez balioa hutsik duena.

TaxExemptReason_LOOKUP bilaketa-eremuaren konfigurazioa amaitu eta hurrengo bilaketa-eremua konfiguratzeko prest zaudenean, hautatu Gorde.

ItemType_LOOKUP

Baldintzak ItemType_LOOKUP salmenten gaineko zerga kodeak dira, Finantzan definitzen dituzunak (Zerga-konfigurazioa>>:Salmenten zerga-kodeak, Salmenten zerga-kodeak>) eta gero zerga-transakzioak argitaratzean erabiltzen dituzunean. Bilaketa konfigurazio honek P_106E_3A eta P_22 elementuen berri emateari eragiten dio.

Ondorengo balioak erabilgarri daude ItemType_LOOKUP konfiguraziorako.

Name Description (English) Description (Polish) Setup
SecondHandGoods Bigarren eskuko ondasunen entregak, 120. artikuluaren 4. paragrafoan xedatutakoaren arabera, 5. marjinaren arabera Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża Zehaztu bigarren eskuko ondasunekin zerikusia duten transakzioetarako erabiltzen dituzun salmenten zerga kodeak. Konfigurazio hau amaitu ondoren, zehaztutako procedura marży - towary używane zerga kodea erabiltzen duten zerga-transakzioak dituen faktura P_106E_3A jakinarazten da.
ArtWorks Zerga-oinarria 120. artikuluaren 4. paragrafoan xedatutakoaren arabera osatuta dauden artelanen entregak, 5. marjina Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża Zehaztu artelanekin zerikusia duten transakzioetarako erabiltzen dituzun salmenten gaineko zergaren kodeak. Konfigurazio hau amaitutakoan, zehaztutako procedura marży - dzieła sztuki zerga kodea erabiltzen duten zerga-transakzioak dituen faktura P_106E_3A-n jakinarazten da.
CollectorAntiques Bildumazaleko objektuen eta antzinako objektuen entregak, zeinaren gaineko zerga-oinarria 120. artikuluaren 4. paragrafoko 5. marjinaren arabera osatzen den Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża Zehaztu bildumazaleko objektuekin eta antzinako objektuekin zerikusia duten transakzioetarako erabiltzen dituzun salmenten zerga kodeak. Konfigurazio hau amaitu ondoren, zehaztutako procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki zerga kodea erabiltzen duten zerga-transakzioak dituen faktura P_106E_3A jakinarazten da.
Transport Komunitate barneko garraiobide berriak hornitzea Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu Zehaztu garraiobide berrien erkidegoko banaketarekin zerikusia duten transakzioetarako erabiltzen dituzun salmenten gaineko zergaren kodeak. Konfigurazio hau amaitutakoan, zehaztutako P_22 zerga-kodea erabiltzen duten zerga-transakzioak dituen faktura True balioarekin jakinarazten da.
Other Other Inne Zehaztu 'Ez hutsikZerga-kodearen eremuan. Balio honek balioen zerrendako azkena izan behar du. Balio honek derrigorrezkoa izan behar du bilaketarako.

Bilaketa-eremuen balioak konfiguratzen amaitutakoan, ezarri Egoera eremua Osatuta, gorde aldaketak, eta itxi orria.

Bilaketa-eremu batek gutxienez Not blank baliorik ez badu, errore bat gertatuko da txostena exekutatzean. Errore-mezuak aplikazioaren berariazko parametroak falta direla adierazten du.

SpecialProcedures_LOOKUP

Baldintzak SpecialProcedures_LOOKUP salmenten gaineko zerga kodeak dira, Finantzan definitzen dituzunak (Zerga-konfigurazioa>>:Salmenten zerga-kodeak>) eta gero zerga-transakzioak argitaratzean erabiltzen direnak. Bilaketa konfigurazio honek FakturaWiersz>P_12_XII eta Zamowienie>P_12Z_XII elementuen berri emateari eragiten dio.

Ondorengo balioak erabilgarri daude SpecialProcedures_LOOKUP konfiguratzeko.

Name Description (English) Description (Polish) Setup
SpecialProc (XII) XII. atalean aipatzen diren prozedura bereziak Procedury specjalne, o których mowa w sekcji XII Zehaztu BEZaren Legearen 6a, 7 eta 9. kapituluetako XII. atalean aipatzen diren prozedura bereziekin zerikusia duten salmenten gaineko zergaren kodeak. Konfigurazio hau osatu ondoren, zehaztutako zerga-kodea erabiltzen duten zerga-transakzioak dituen faktura zerga-tasa <batekin jakinarazten da txostenaren P_12_XII> eta <P_12Z_XII> eremuetan.
Other Other Inne Zehaztu 'Ez hutsikZerga-kodearen eremuan. Balio honek balioen zerrendako azkena izan behar du. Balio honek derrigorrezkoa izan behar du bilaketa honetarako.

Bilaketa-eremuen balioak konfiguratzen amaitutakoan, ezarri Egoera eremua Osatuta, gorde aldaketak, eta itxi orria.

Bilaketa-eremu batek gutxienez Not blank baliorik ez badu, errore bat gertatuko da txostena exekutatzean. Errore-mezuak aplikazioaren berariazko parametroak falta direla adierazten du.

Sortu SAF BEZaren fakturen fitxategia - JPK_FA

SAF BEZaren fakturen fitxategi bat sortzeko - JPK_FA, joan Kontabilitate> orokorraKontsultak eta txostenak>Zergaren auditoretza fitxategi estandarra (SAF-T>) SAF BEZaren fakturak, ezarri parametro hauek eta hautatu Ados.

Parameter Description
From date Zehaztu txostenen datuak esportatzeko lehen data.
To date Zehaztu txostenen datuak esportatzeko azken data.
Authority identification Zerrendan, hautatu esportazio-fitxategian erabiliko den zerga-agintaritzaren identifikatzailea.
Fakturaren IDa hemendik/hona Zehaztu fakturen IDen barruti bat, datuak esportatzeko hautatutako fakturak mugatzeko.
Currency code Zehaztu txostena sortu nahi duzun monetaren kodea. Zehaztutako monetan dauden fakturak soilik sartzen dira txostenean. Moneta guztien txostena fitxategi bakarrean sortzeko, utzi eremua hutsik.

Hautapen parametro gehigarriak zehaztu, hautatu IragazkiaErregistroak txertatzeko fitxan.

Batch lan bat erabiltzea SAF BEZaren fakturen fitxategia sortzeko - JPK_FA

SAF BEZaren fakturen fitxategia - JPK_FA epe luze baterako, hala nola hilabete edo hiruhilekoa, datu kopuru handia izan dezake eta sortzeko denbora asko behar du. Erabili batch lanak. SAF txosten bakoitzaren elkarrizketa-koadroan Exekutatu atzeko planoko fitxan, eta bertan txostenak sorta ditzakezu batch moduan. Ezarri Batch prozesamendua aukera Bai. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Batch prozesamenduaren ikuspegi orokorra.

Batch lanak berrikusteko edo sortutako fitxategi bat aurkitzeko, jarraitu urrats hauei:

  1. Joan erakundearen administrazioa>Txosten elektronikoa Txosten>elektronikoen lanpostuak.
  2. Bilatu zure lanarekin zerikusia duen lerro bat, eta hautatu Erakutsi egunkaria. Ezer erakusten ez bada, ez da mezurik sortu fitxategia sortu zenean.
  3. Fitxategi bat ikusteko, hautatu Erakutsi fitxategiak, bilatu behar duzun fitxategia, eta hautatu Ireki.

Txosten elektroniko bat batch moduan sortzen duzunean, lotutako lote-informazioa eta sortutako irteerako fitxategia eranskin gisa aurki ditzakezu, joan hona: Erakundearen administrazioa>Txosten elektronikoak Txosten>elektronikoen lanak.

ER formatuaren konfigurazio bakoitzaren eta irteerako osagaiaren helmuga nola konfiguratu jakiteko, ikus Txosten elektronikoen (ER) helmugak.

Implementation details

SAF BEZaren fakturen fitxategiaren 3. bertsioan - JPK_FA, dokumentu-moneta desberdinak dituzten fakturen berri eman dezakezu fitxategi berean. Horretarako, SAF BEZaren fakturen (Polonia) txostenaren elkarrizketa-koadroko Moneta parametroa aukerakoa da. Moneta bat zehazten baduzu, txostenak moneta hori duten fakturak soilik sartuko ditu. Monetarik zehazten ez baduzu, faktura guztietarako txostena sortuko da.

<P_14x> etiketak

Txostenaren 3. bertsioaren eskakizunen arabera, faktura bat PLNtik desberdina den moneta batean argitaratzen bada, <P_13x>, <P_14x> eta <P_15> etiketek fakturaren monetako zenbatekoak adierazi behar dituzte, eta P_14xW< etiketa berriek>PLN monetan erlazionatutako zenbatekoak adierazi behar dituzte. Suposatzen da PLN txostenean sartzen diren transakzioetarako erabiltzen diren salmenten zerga kodeen moneta gisa definitzen dela. Hipotesi horretan oinarrituta, faktura bateko dokumentuaren moneta dokumentu horretako zerga-transakzioetan erabiltzen diren salmenten zerga-kodeetan ezarritako monetatik desberdina bada, sistemak P_14xW< etiketa gehigarrien> berri ematen du. Zenbatekoa salmenten gaineko zergaren kodearen monetan (moneta PLN dela suposatzen delako).

<P_18A> etiketa

Txostenaren eskakizunen arabera, <faktura baten P_18A> etiketa Egiazkoa izan behar da faktura horri ordainketa zatitutako mekanismoa derrigorrez aplikatzen zaionean. Zatitutako ordainketa-mekanismoa fakturari aplikatu zaion ala ez zehazteko, sistemak bezeroaren bidalitako eragiketen Zatitutako ordainketa eta Borondatezko zatitutako ordainketa propietateak egiaztatzen ditu (CustTrans taula). Zatitutako ordainketa propietatea aplikatzen den baina Borondatezko zatitutako ordainketaren propietatea aplikatzen ez den transakzioak Benetako balioarekin <jakinarazten dira txostenaren P_18A> etiketan. Lortu informazio gehiago Split payment eta Voluntary Split payment propietateei buruz KB4584165.

<P_22> etiketa

<P_22> etiketak True balioarekin jakinarazten da, salmenten gaineko zerga kodeen konfigurazioaren arabera ItemType_LOOKUP non Emaitza = GarraioaBEZaren Fakturen (PL) formatuaren aplikazio espezifikoen parametroetan.

<P_106E_3> eta <P_106E_3A> etiketak

Txostenaren eskakizunen arabera, <P_106E_3> etiketa Egiazkoa izan behar da bigarren eskuko ondasunak, artelanak, bildumagileen objektuak eta antzinako objektuak entregatzeko, zeinaren oinarri zergagarria 120. artikuluaren 4. paragrafoko 5. marjinaren araberakoa den. P_106E_3< etiketari True balioarekin jakinarazten zaionean>, erlazionatutako balioak adierazi behar ditu.<

P_106E_3A< etiketaren >balioa Description (English) Description (Polish) Finantzak etiketa nola bereizten duen
procedura marży - towary używane Bigarren eskuko ondasunen entregak, 120. artikuluaren 4. paragrafoan xedatutakoaren arabera, 5. marjinaren arabera Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża Salmenten gaineko zerga kodeen konfigurazioaren arabera ItemType_LOOKUP non Emaitza = SecondHandGoodsBEZaren Fakturen (PL) formatuaren aplikazio espezifikoen parametroetan
procedura marży - dzieła sztuki Zerga-oinarria 120. artikuluaren 4. paragrafoan xedatutakoaren arabera osatuta dauden artelanen entregak, 5. marjina Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża Salmenten gaineko zerga kodeen konfigurazioaren arabera ItemType_LOOKUP non Emaitza = ArtWorksBEZaren Fakturen (PL) formatuaren aplikazio espezifikoen parametroetan
Procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki Zerga-oinarria 120. artikuluaren 4. paragrafoan xedatutakoaren arabera osatzen duten objektuen eta antzinako objektuen entregak, 5. marjinaren arabera Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża Salmenten gaineko zerga kodeen konfigurazioaren arabera ItemType_LOOKUP non Emaitza = BiltzaileakAntiquesBEZaren Fakturen (PL) formatuaren aplikazio espezifikoen parametroetan

Zamowienie eta ZamowienieCtrl nodoak

Txostenaren 3. bertsioaren eskakizunen arabera, Zamowienie nodoak Legearen 106f. artikuluko 1. paragrafoko 4. paragrafoan aipatzen diren aginduak edo kontratuak ordezkatu behar ditu (aurretiazko fakturetarako) aurretiazko faktura jaulki zen monetan (Zamówienia lub umowy, o których mowa w art. 106f ust. 1 PKT 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).

Eskakizun hori betetzeko, sistemak datu-baseko informazioa biltzen du txostenean sartutako aurretiazko fakturekin lotuta dauden salmenta-eskaeren lerroen eta testu libreko fakturen inguruan. Ondoren, lerro horietatik honako informazioa ematen du.

Tag name Description (English) Description (Polish) Finantzak informazioa nola biltzen duen
P_7Z Ondasun edo zerbitzuaren izena (mota) Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Finantza-datu-basean salmenta-eskaeraren edo testu libreko fakturaren lerroan gordetzen den balioa
P_8AZ Agindutako ondasunen neurri-unitatea edo zerbitzuaren esparrua Miara zamówionego towaru lub zakres usługi Finantza-datu-basean salmenta-eskaeraren edo testu libreko fakturaren lerroan gordetzen den neurri-unitatearen balioa (eremua hutsik badago, usługa erabiliko da).
P_8BZ Eskatutako ondasunen kopurua edo zerbitzuaren esparrua Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi Finantza-datu-baseko salmenta-eskaeraren edo testu libreko fakturaren lerroan gordetako kantitatearen balioa
P_9AZ Unitatearen prezio garbia Cena jednostkowa netto Finantza-datu-baseko salmenta-eskaeraren edo testu libreko fakturaren lerroan gordetzen den prezioaren balioa
P_11NettoZ Agindutako ondasun edo zerbitzuen balioa, zerga-zenbatekorik gabe Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku Salmenta-eskaeraren edo testu libreko fakturaren lerrorako kalkulatzen den zerga-oinarriaren zenbatekoaren balioa, lerroan (P_8BZ) gordetako kantitatean oinarrituta
P_11VatZ Agindutako ondasun edo zerbitzuen gaineko zergaren zenbatekoa Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi Salmenta-eskaeraren edo testu libreko fakturaren lerrorako kalkulatzen den zerga-zenbatekoaren balioa, lerroan gordetako kantitatean oinarrituta (P_8BZ)
P_12Z Tax rate Stawka podatku Zerga-tasaren kalkulatutako balioa, salmenta-eskaeraren edo testu libreko fakturaren lerroan dagoen zerga-konfigurazioan oinarrituta (salmenten zerga taldea eta salmenten gaineko zerga taldea)

Salmenta-eskaeren edo testu libreko fakturen lerroetarako jakinarazten diren balioei dagokienez, Zamowienie nodoaren WartoscZamowienia etiketaren balioa zerga-oinarriaren zenbatekoaren eta dokumentu-lerro guztien zerga-zenbatekoaren (P_11NettoZ + P_11VatZ) balio gisa kalkulatzen da.

ZamowienieCtrl nodoaren WartoscZamowien etiketaren balioa Zamowienie nodoan jakinarazten diren dokumentu guztien WartoscZamowienia etiketaren balioen batura gisa kalkulatzen da.

  • Last updated on