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Comprendre votre facture

Rôles appropriés : Administrateur de gestion des utilisateurs | Administrateur de facturation | Agent d’administration | Agent commercial

Comprenez votre facture. Il répertorie tous les frais et crédits pour votre programme fournisseur de solutions Cloud (CSP).

Où puis-je trouver vos anciennes factures (série D) et vos nouvelles factures commerciales (série G) ?

Pour afficher et télécharger vos factures, accédez à l’espace de travail Facturation dans l’Espace partenaires. Cet espace de travail fournit une vue d’ensemble de votre facturation et de votre historique. En outre, vous pouvez télécharger des fichiers de rapprochement et gérer les dépenses Azure de vos clients dans cet espace de travail.

Pour rechercher et télécharger vos factures :

  1. Connectez-vous à l’Espace partenaires et sélectionnez l'espace de travail Facturation.

  2. Accédez au menu des tâches Vue d’ensemble de la facturation (NCE).

  3. Accédez à la page Facturation | Vue d’ensemble de la facturation (NCE).

  4. Choisissez l’année et la devise souhaitées (si plusieurs devises sont disponibles) dans le coin supérieur droit.

  5. Sélectionnez le numéro de facture.

  6. Recherchez la facture dans le volet latéral.

  7. Sélectionnez Télécharger le rapport.

Quels sont les différents types de factures ?

Identifiez les types de factures par leurs préfixes.

  • Ancienne facture : commence par « D », couvre Office/Dynamics 365 et Azure 145 P.
    • Disponible deux jours après la date anniversaire de votre facturation mensuelle.
  • Nouvelle facture commerciale : commence par « G » et inclut les offres Azure, les services en ligne, les abonnements logiciels et les produits et services de la Place de marché/non-Microsoft.
    • Disponible le huitième de chaque mois.

Nous générons des factures dans la devise de facturation du partenaire. Toutefois, les factures émises avant août 2021 dans l’Union européenne (UE) utilisaient la devise du client.

Remarque

Accédez aux factures à partir de l’espace de travail « Facturation » du portail de l’Espace partenaires ou via les API de facturation.

Quels sont les champs courants dans les PDF de facture ?

  • Numéro de facture : identifie chaque facture par le biais d’un numéro unique.
  • Période de facturation : affiche la période de facturation, y compris les dates de début et de fin.
  • Date de la facture : indique quand la facture a été créée.
  • Date d’échéance du paiement : spécifie l’échéance du paiement. Les paiements en retard peuvent entraîner des interruptions de service.
  • Frais : répertorie le montant dû pour la période de facturation.
  • Crédits : crédits pour les pannes, l’utilisation d’Azure ou d’autres raisons.
  • Instructions de paiement: fournit des détails sur la façon d’effectuer le paiement (n’oubliez pas d’inclure le numéro de facture dans votre paiement).

Que sont les nouveaux champs PDF de la facture commerciale ?

Consultez les champs des LRD (distributeurs à risque limité) et des factures non LRD pour le nouveau commerce. Certains de ces attributs s’appliquent uniquement aux factures LRD.

Attribut Definition
Numéro de facture Numéro de facture d’un partenaire non-LRD
Date de facture (document) Date de génération de facture
Conditions de paiement Durée de paiement
Numéro de facturation Numéro de facture d’un partenaire LRD
Profil de facturation Identificateur de partenaire
Numéro de BDC Numéro commande fournisseur
État de destination et de code Emplacement du partenaire et identificateur d’emplacement unique
Numéro de facture fiscale Numéro de séquence de facture spécifique à un pays ou à une région
Date de facturation fiscale Date de génération de facture
Numéro de note de crédit Numéro de séquence spécifique à un pays ou à une région
Date de note de crédit Date de génération des notes de crédit
Numéro de facturation d’origine Facture initiale pour ces produits
Montant total Montant dû
Échéance Date d’échéance du paiement
Vendu à Emplacement de vente du produit
Facturation à Emplacement envoyé par facture
Période de facturation Mois des transactions
Frais Total des frais mensuels
Crédits Total des crédits mensuels
Sous-total Total après avoir déduit le crédit
Taxe Taxe ajoutée au sous-total
Instructions de paiement Étapes de paiement des factures. Incluez le numéro de facture avec votre paiement.
Achats Nom du produit.
nom de l’éditeur ; Noms d’éditeurs de produits non Microsoft
Adresse du serveur de publication Adresses d’éditeur de produits non Microsoft
Devise de tarification Devise de tarification des produits
Taux de change en devise de facturation Taux de change utilisé pour convertir en devise de facturation
Plage de dates Période de facturation

Que sont les champs PDF des factures héritées ?

Voici les champs clés de la facture héritée :

Attribut Definition
FEIN américain Numéro d’identification de l’employeur fédéral (FEIN). Votre États-Unis numéro d’identificateur fiscal fédéral.
Numéro de client Numéro de client
Facturer à Adresse à laquelle nous envoyons votre facture. Vous pouvez modifier le nom et l’adresse de votre entreprise dans votre profil de facturation de l’Espace partenaires.
Frais basés sur les licences Somme de tous les frais pour les produits Office et Dynamics
Frais basés sur l’utilisation Somme de tous les frais pour les produits Azure
Autres produits et services Frais d’annulation, d’activation ou de modification de votre offre ou instance.
Remises Remises que vous recevez des frais réguliers de l’abonnement.
Crédits Crédits ou ajustements
Sous-total Total avant impôts, frais et crédits exclusifs à l’impôt.
Taxe Montant total de l’impôt pour vos frais. Nous récapitulons le montage fiscal de vos données basées sur l’utilisation et la taxe de vos données basées sur des licences.
Autres crédits Crédits exclusifs à l’impôt.
Total des frais actuels Montant dû dans votre devise de facturation pour la période de facturation.
Instructions de paiement Comment payer vos factures. Incluez votre numéro de facture lors de l’établissement d’un paiement.
Facture non Numéro unique permettant d’identifier chaque facture.
Période de facturation Chronologie pendant laquelle des transactions se sont produites.
Date de facture Date anniversaire de facturation à laquelle votre facture est générée chaque mois.
Modalités de paiement Durée de paiement.
Date d’échéance du paiement Date à laquelle votre paiement doit être reçu.
Numéro de l’ordre d’achat du client Bon de commande de numéro d’achat.
Service clientèle URL du site web pour accéder au service client.
Bénéficiaire du service Adresse à laquelle le service est utilisé. (Adresse de la société légale associée à la vérification de l’entreprise.)

Comment puis-je trouver mon ID de locataire partenaire ?

Votre identifiant de locataire partenaire n’est pas répertorié sur votre facture. Pour trouver votre ID de locataire partenaire, procédez comme suit :

Étapes d’identification de l’ID de locataire partenaire

  1. Téléchargez les informations de rapprochement des factures :
    • Accédez à vos fichiers de rapprochement de factures ou à vos postes et téléchargez-les à partir du portail de l’Espace partenaires ou via des API.
  2. Recherchez le champ « PartnerId » :
    • Ouvrez le fichier téléchargé et recherchez la colonne ou l’attribut intitulé « PartnerId ».
    • La valeur de cette colonne ou de ce champ représente votre ID de locataire partenaire.

Pourquoi l’ID du locataire est-il important ?

L’ID de locataire partenaire est important pour les raisons suivantes :

  • Garantir une facturation précise : l’ID de locataire partenaire garantit que les factures sont correctement attribuées à votre organisation.
  • Rationalisez la gestion des comptes : il vous aide à gérer plus efficacement les comptes et les processus de rapprochement.
  • Résolvez rapidement les problèmes : en cas d’écarts dans la facturation, l’ID de locataire partenaire est crucial pour résoudre les problèmes.

Conseil / Astuce

  1. Vérifiez l’ID du locataire partenaire :
    • Vérifiez l’ID avec votre ID Microsoft Entra dans l’espace de travail « Comptes ».
  2. Utilisez l’ID pour le rapprochement :
    • Utilisez l’ID de locataire partenaire lors de l’examen ou du rapprochement des factures afin de garantir un bon alignement avec vos comptes.

Comprendre votre numéro de locataire permet d’assurer une facturation précise et une meilleure gestion de vos comptes.

Où puis-je trouver mon relevé de compte ?

Nous comprenons l’importance de la gestion de vos paiements. Bien que nous ne fournissions pas de relevé de compte consolidé pour toutes les factures en attente ou en retard, vous pouvez facilement suivre le solde de votre compte et les détails de paiement en suivant ces étapes :

  1. Étape 1 : Accéder au portail de l’Espace partenaires
    1. Connectez-vous à l'Espace Partenaires .
    2. Accédez à l’espace de travail Facturation.
    3. Sélectionnez « Vue d’ensemble de la facturation (NCE) » pour afficher vos informations relatives à la facturation.
  2. Étape 2 : Consultez le solde de votre compte
    • Consultez la page « Vue d’ensemble de la facturation (NCE) » pour connaître le montant que vous devez à Microsoft.
  3. Étape 3 : Examiner les factures individuelles Chaque facture comprend :
    • Numéro de facture : un identifiant unique.
    • Statut du paiement : Indique si la facture est payée, due ou en retard.
    • Montant dû : Le montant dû.
    • Date d’échéance : La date limite de paiement.
  4. Étape 4 : Trouvez ou calculez le solde total de votre compte
    • Additionnez les montants dus sur toutes les factures répertoriées ou trouvez le solde du compte sur la page « Aperçu de la facturation (NCE) ».
    • Payez ce montant total pour garder votre compte à jour et éviter les interruptions de service.
  5. Étape 5 : Effectuez les paiements et prenez d’autres mesures
    • Pour éviter les interruptions de service, suivez les instructions de paiement incluses dans vos factures.
    • Pour résoudre les divergences ou clarifier des questions, contactez l’équipe d’assistance.

Remarque

  • Aucun relevé consolidé : un seul relevé de compte consolidé n’est pas disponible.
  • Évitez les interruptions de service : Payez toutes les factures en attente ou en retard à leur date d’échéance.
  • Options de paiement : Trouvez les modes de paiement et les instructions sur la facture.

Conseil / Astuce

Consultez régulièrement la page Vue d’ensemble de la facturation (NCE) pour rester informé de l’état de votre compte.

En suivant ces étapes, vous pouvez surveiller efficacement le solde de votre compte et assurer des paiements en temps opportun. Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, contactez votre gestionnaire de compte ou l’équipe d’assistance.

Pourquoi obtenir plusieurs factures dans une période de facturation ou un mois ?

Vous pouvez recevoir plusieurs factures ou plusieurs factures pour un mois ou une période de facturation pour plusieurs raisons. Ces raisons incluent la facturation distincte pour différents produits, les notes de crédit pour les retours, les factures refacturées et les réglementations fiscales.

  • Facturation distincte pour les produits et services Microsoft et non-Microsoft : Nous émets des factures distinctes pour Microsoft et non-Microsoft (place de marché) produits et services en raison de stratégies de facturation dans certains pays ou régions. Par conséquent, vous recevez deux factures distinctes chaque mois ou période de facturation. Par exemple, vous recevez une facture pour les abonnements Azure et une autre pour les produits SaaS tiers achetés via la Place de marché.
  • Notes de crédit pour les ajustements : si vous voyez plusieurs factures uniquement dans certaines périodes de facturation, cela peut être dû aux crédits en raison de retours. Nous émettons une facture pour les événements de facturation de la période de facturation actuelle. Nous émettons également d’autres factures ou notes de crédit pour les retours de produits ou de services achetés au cours de périodes de facturation précédentes sous différents codes d’entreprise ou centres d’opérations régionaux.
  • factures refacturées : Si votre facture pour la période de facturation actuelle est annulée en raison d’une erreur ou d’un ajustement, puis refacturée, les factures annulées et refacturées apparaissent dans vos enregistrements.
  • factures fiscales ou tva : selon les réglementations locales, certains pays ou régions nécessitent des factures fiscales distinctes pour chaque période de facturation. Ces factures sont automatiquement fournies dans l’Espace partenaires ou disponibles à la demande via le support technique.

Remarque

Assurez-vous que le montant des taxes indiqué sur vos factures fiscales correspond au montant total des taxes de votre facture commerciale pour la même période de facturation. Pour comparer les taxes, procédez comme suit :

  • Rassemblez toutes les factures fiscales de la période de facturation, y compris les factures fiscales négatives pour les notes de crédit.
  • Additionnez tous les montants fiscaux.
  • Comparez le total avec le montant des taxes sur votre facture commerciale.

Pour garantir la transparence et la clarté de votre facturation, nous respectons les exigences régionales et maintenons des enregistrements précis.

Comment puis-je obtenir mes factures fiscales ou TVA ?

Pour obtenir des factures fiscales ou tva pour vos enregistrements de facturation, procédez comme suit :

  1. Étape 1 : Vérifier l’Espace partenaires pour les factures fiscales électroniques : pour certains pays/régions, l’Espace partenaires prend en charge le téléchargement direct des factures fiscales/TVA à partir du portail.
    1. Connectez-vous à l'Espace Partenaires .
    2. Accédez à l’espace de travail Facturation et sélectionnez la facture pour la télécharger.
  2. Étape 2 : Demandez via un ticket d’assistance (s’il n’est pas disponible au téléchargement) : Si les factures fiscales/TVA ne sont pas téléchargeables pour votre pays ou région :
    1. Ouvrez un ticket de support dans l’Espace partenaires.
    2. Incluez les détails suivants :
      • Période de facturation (par exemple, janvier 2024).
        • Numéros de facture.
        • Nom du partenaire ou ID de locataire.
        • Toutes les exigences régionales en matière de conformité fiscale.

Cette approche structurée vous aide à obtenir les factures dont vous avez besoin efficacement et sans soucis.

Pourquoi ai-je des modèles de facture différents ?

Pour respecter les exigences légales et garantir la clarté de la facturation, Microsoft utilise différents modèles de facture adaptés à des besoins spécifiques. Ces modèles comprennent des factures LRD (limited risk distributors) et des factures non LRD, chacune conçue pour s’aligner sur les normes réglementaires et répondre aux attentes des clients.

1. Facture LRD

Le modèle de facture LRD (Limited Risk Distributors) est structuré en trois sections principales pour fournir des informations de facturation claires.

Récapitulatif de facturation

Cette section fournit une vue d’ensemble de vos informations de facturation, y compris :

  • Charges : Montant total dû pour les produits et services.
  • Crédits : tous les remboursements, remises ou ajustements appliqués.
  • Taxes : Répartition des taxes applicables.
  • Instructions de paiement : informations sur comment et quand effectuer des paiements.
  • Modes de paiement : Modes acceptés pour le règlement de la facture.

Facture commerciale

La facture commerciale répertorie tous les frais encourus au cours de la période de facturation, classés comme suit :

  • Nouveaux achats : Coûts des nouveaux produits ou services acquis au cours de la période de facturation.
  • Rajustements : Modifications apportées aux frais antérieurs en raison de modifications ou de corrections de service.
  • Mises à niveau : coûts supplémentaires pour la mise à niveau de services ou de produits existants.
  • Paiements des plans de facturation ou frais de cycle : frais réguliers basés sur votre plan de facturation ou votre cycle de facturation.
  • Renouvellements : Frais de renouvellement d’abonnements ou de services.
  • Retours ou annulations : Remboursements ou crédits émis pour les articles retournés ou annulés.

Avoirs

Les notes de crédit sont émises pour les produits et services annulés ou retournés des périodes de facturation précédentes. Les principales fonctionnalités sont les suivantes :

  • Détails du remboursement : Chaque avoir correspond à la facture d’origine et précise le montant du remboursement.
  • Notes de crédit distinctes : Les notes de crédit sont émises séparément pour chaque période de facturation afin de tenir des registres précis.
  • Objectif : S’assurer que les clients reçoivent les remboursements appropriés et aider à maintenir la transparence de la facturation.

2. Facture non LRD

La facture sans LRD est conçue pour être simple et claire, ce qui permet aux clients de comprendre plus facilement leurs détails de facturation sans documentation juridique exhaustive.

Section supérieure : récapitulatif de la facture

Cette section fournit un résumé général de la période de facturation, y compris :

  • Charges : Montant total dû pour les produits et services.
  • Crédits : tous les remboursements, remises ou ajustements appliqués.
  • Taxes : Répartition des taxes applicables.
  • Instructions de paiement : informations sur comment et quand effectuer des paiements.
  • Modes de paiement : Modes acceptés pour le règlement de la facture.

Pages suivantes : frais détaillés

Les pages suivantes détaillent les frais pour chaque produit et service, notamment :

  • Nouveaux achats : Coûts des nouveaux produits ou services acquis au cours de la période de facturation.
  • Rajustements : Modifications apportées aux frais antérieurs en raison de modifications ou de corrections de service.
  • Mises à niveau : coûts supplémentaires pour la mise à niveau de services ou de produits existants.
  • Paiements des plans de facturation ou frais de cycle : frais réguliers basés sur votre plan de facturation ou votre cycle de facturation.
  • Renouvellements : Frais de renouvellement d’abonnements ou de services.
  • Retours ou annulations : Remboursements ou crédits émis pour les articles retournés ou annulés.

Pourquoi différents modèles sont-ils utilisés ?

  • Conformité légale : certaines régions ou certains secteurs exigent une documentation juridique spécifique (par exemple, des factures LRD) pour répondre aux normes réglementaires. Les factures non LRD sont utilisées dans les régions où une telle documentation détaillée n’est pas obligatoire.
  • Clarté et transparence : les deux modèles visent à garantir que les clients peuvent facilement comprendre leurs informations de facturation, mais ils répondent à différents niveaux de complexité et d’exigences réglementaires.
  • Besoins des clients : Certains clients peuvent avoir besoin d’une documentation juridique détaillée (LRD), tandis que d’autres préfèrent un format plus simple et plus concis (non-LRD).

Comment puis-je identifier les différents types de factures ?

Reportez-vous à la structure de la facture :

  • S’il comprend un récapitulatif de facturation, une facture commerciale et des notes de crédit, il s’agit probablement d’une facture LRD.
  • S’il se concentre sur un récapitulatif de la facture suivi de frais détaillés, il s’agit probablement d’une facture non LRD.

Microsoft utilise ces modèles de facture personnalisés pour garantir la conformité aux exigences légales tout en maintenant la transparence et la clarté de la facturation.

Comment puis-je vérifier les avoirs à l’aide de fichiers de rapprochement de factures ou de postes ?

Procédez comme suit pour vérifier le montant du crédit :

  1. Ouvrez les données de rapprochement dans Microsoft Excel.
  2. Triez les éléments de ligne par nom ou ID de produit.
  3. Créez un tableau croisé dynamique pour les éléments de ligne triés.
  4. Placez OrderId dans la section Lignes et somme (Total) dans la section Valeurs.
  5. Additionner les montants négatifs.
  6. Comparez la somme des montants négatifs avec le montant de note de crédit pour le produit. Ils devraient correspondre.

Pourquoi le montant de l’impôt sur la facture ne correspond-il pas exactement au pourcentage d’impôt ?

Parfois, les factures indiquent des montants de taxes qui ne correspondent pas aux frais nets multipliés par le taux de taxes. La différence se produit parce que nous arrondissons la taxe pour chaque élément de ligne de facturation à deux décimales avant de les ajouter ensemble.

Supposons que vous ayez acheté deux articles pour 9,75 $ et 10,25 $, chacun avec un taux de taxe de 10%. Tout d’abord, calculez la taxe pour chaque article : $9.75 x 0.1 = $0.975 (arrondi à 0,98 $) et $10.25 x 0.1 = $1.025 (arrondi à 1,03 $). Le total avant taxes est de 20 $ et la taxe attendue est $20 x 0.1 = $2de . Toutefois, les postes de rapprochement indiquent que $2.01 ($0.98 + $1.03) la taxe combinée est due à l’arrondissement.

Produit Montant des frais Taxe
Produit 1 9,75 $ 0,98 $
Produit 2 10,25 USD 1,03 $

Il y a une différence d’un cent entre le total de la taxe au niveau du poste (2,01 $) et le montant total prévu (2 $).

La facture indique que la taxe totale est de 2,01 $.

Pour mettre à jour le numéro de bon de commande, la facturation ou les adresses d’expédition ou d’autres informations de profil professionnel CSP, suivez les étapes décrites dans le guide pas à pas :

Pour les factures futures

Vous pouvez mettre à jour directement les informations de votre profil d’entreprise pour modifier des détails tels que le numéro de bon de commande, l’adresse de facturation et l’adresse de livraison, ou d’autres détails pertinents autorisés à la modification.

  • Pour accéder au profil de votre entreprise : connectez-vous à l’Espace partenaires et accédez à l’espace de travail Paramètres du compte .
  • Mettre à jour vos informations: recherchez les options associées à votre profil dans le vérifiez ou mettez à jour les informations de profil de votre entreprise page et mettez-les à jour si nécessaire.
  • Vérifier vos modifications: vérifiez les factures de la période de facturation à venir pour vous assurer que les modifications sont correctement reflétées.

Pour les factures antérieures

La modification des factures déjà émises est plus complexe. Voici ce que le processus implique :

  • Ouvrir un ticket de support: connectez-vous à Espace partenaires et envoyez un ticket de support.
  • fournir une justification: incluez une raison commerciale concise et attrayante pour la mise à jour des factures passées, telles que la conformité ou l’audit.
  • Demande d’ajustement de facture: demandez à annuler la facture d’origine et générez-en une nouvelle avec les détails mis à jour.
  • attendre l’approbation: ce processus nécessite l’approbation de l’équipe de conformité et peut prendre un certain temps en fonction de la complexité et du volume des modifications.

Important

  • Chronologie: la mise à jour des factures passées peut prendre beaucoup de temps, alors planifiez en conséquence si elles sont urgentes.
  • Relance: laissez le temps à l’équipe de conformité d'examiner votre demande et de faire un suivi si nécessaire.

En suivant ces étapes, vous pouvez mettre à jour votre numéro de bon de commande, vos adresses et d’autres détails pour les factures CSP futures et passées. Ce processus garantit que vos enregistrements sont exacts et conformes.

Qu’est-ce que la refacturation des factures ?

Les factures de refacturation garantissent que vos enregistrements financiers et transactions sont précis et conformes. Voici pourquoi la refacturation se produit et comment elle vous est bénéfique :

Pourquoi les factures sont-elles refacturées ?

La refacturation corrige les erreurs ou met à jour les détails de la facture d’origine pour refléter des informations précises. Les raisons courantes sont les suivantes :

  • détails du partenaire: pour mettre à jour les adresses, les ID fiscaux ou les coordonnées.
  • Mises à jour des bons de commande : pour aligner les factures sur les bons de commande révisés pour la conformité comptable.
  • Corrections de coûts : pour corriger les erreurs de prix telles que les remises non appliquées ou les erreurs de calcul.
  • conformité réglementaire: pour garantir que les factures répondent aux exigences fiscales locales ou légales.

Comment fonctionne la refacturation ?

  • Annuler la facture d’origine : la facture d’origine est étiquetée « VoidNote » avec un montant négatif égal au montant de la facture d’origine et un nouveau numéro de facture lui est affecté.
  • Émettre une nouvelle facture: contient des détails corrigés et un nouveau numéro de facture est émis.
  • Maintenir la période de facturation d’origine: les factures annulées et refacturées conservent la période de facturation d’origine. Cette cohérence permet de suivre toutes les factures ensemble.

Quels sont les avantages de la refacturation ?

  • Précision : garantit que les frais et les détails du partenaire sont sans erreur.
  • Conformité: s’aligne sur les lois fiscales, les conditions contractuelles ou les normes d’audit.
  • Confiance: Démontre l’engagement en matière de transparence et de redevabilité.

Que dois-je faire avec les factures refacturées ?

  • Vérifier l’Espace partenaires : passez en revue les factures refacturées dans l’espace de travail Facturation.
  • Rapprocher les enregistrements : faites correspondre les factures refacturées avec les originaux à l’aide des étiquettes « VoidNote ».
  • Contacter le support technique: Contactez le support pour les désaccords non résolus ou la clarification.

En comprenant et en gérant efficacement les factures refacturées, conservez des enregistrements financiers précis et favorisez un environnement commercial transparent et fiable.

Comment fonctionne la conversion de devises ?

Lors de la gestion des transactions financières et des conversions monétaires, il est essentiel de suivre des instructions spécifiques qui garantissent la clarté et la précision. Cette approche maintient non seulement la précision, mais respecte également les normes régionales.

Pour JPY, KRW et TWD :

  • Pas de décimales: lorsque nous convertissons des montants en yens japonais (JPY), en won sud-coréens (KRW) et en nouveaux dollars taïwanais (TWD), nous éliminons les décimales. Ces devises sont généralement utilisées sans fractions, en s’alignant sur les pratiques courantes et en améliorant la clarté des enregistrements financiers.

Pour toutes les autres devises prises en charge :

  • arrondi à deux décimales: pour garantir la précision et la cohérence, les montants de toutes les autres devises prises en charge sont arrondis à deux décimales. Cette pratique aligne les normes internationales et facilite la gestion financière simple entre différentes transactions.

En respectant ces directives, nous maintenons l’intégrité des données financières et nous assurons que toutes les conversions sont gérées avec une précision optimale. Cette approche simplifie la gestion des transactions multidevises et facilite le bon déroulement des opérations financières.

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