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Comment entrer un retour de bon de commande à un fournisseur pour un article vendu dans Microsoft Dynamics GP

  • Article

Cet article explique comment entrer un retour de bon de commande à un fournisseur pour un article qui a été vendu dans le traitement des bons de commande dans Microsoft Dynamics GP ou dans Microsoft Business Solutions - Great Plains.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de la base de connaissances d’origine : 862350

Introduction

Pour entrer un retour de bon de commande à un fournisseur pour un article vendu dans le traitement des bons de commande dans Microsoft Dynamics GP, procédez comme suit.

Plus d’informations

  1. Utilisez la méthode appropriée :

    • Dans Microsoft Dynamics GP, les retours de bon de commande sont déjà installés. Passez à l’étape 2.
    • Dans Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0 et dans les versions antérieures, assurez-vous que les retours de bon de commande sont installés.

    Pour ce faire, sélectionnez Transactions, sélectionnez Achat, puis Retourne l’entrée de transaction. Si l’entrée de transaction Retourne n’est pas disponible, vous devez installer les retours de bon de commande.

    Pour plus d’informations sur l’installation des retours de bon de commande, consultez Comment installer les retours de bon de commande.

  2. Dans la liste Type , sélectionnez Inventaire w/Credit.

    Remarque

    La transaction est désormais une transaction d’inventaire, car elle a été retournée par le biais du traitement des commandes.

    Si vous sélectionnez Retour w/Credit, vous ne verrez pas le reçu.

  3. Dans la documentation du fournisseur. Non. Champ, tapez le numéro de document du fournisseur.

  4. Dans le champ ID du fournisseur, tapez l’ID du fournisseur.

  5. Dans le champ Élément du fournisseur, tapez le numéro de l’élément à renvoyer.

  6. Sélectionnez le bouton de recherche en regard du champ Numéro de réception, puis double-cliquez sur le reçu que vous souhaitez retourner.

    Le champ Type d’inventaire affiche RETURN. Le champ Numéro de reçu affiche le numéro de retour de traitement des commandes.

  7. Dans le champ Quantité disponible , tapez la quantité à retourner.

  8. Dans le champ Coût unitaire, modifiez le coût si cette procédure est requise.

  9. Sélectionnez Publier, puis imprimez les journaux de publication.

Une fois ce processus terminé, un bon de crédit est créé dans Payables Management dans Microsoft Dynamics GP. Le bon de crédit aura un type de document de retour. Vous pouvez appliquer ce crédit à la facture du fournisseur d’origine.