Procédure pas à pas : réception et rangement dans les configurations de stockage de base

Dans Business Central, vous recevez des articles et les rangez en utilisant l’une des quatre méthodes décrites dans le tableau suivant.

Méthode	Processus entrant	Réceptions requises	Rangements requis	Niveau de complexité (pour plus d’informations, consultez Vue d’ensemble de la gestion des entrepôts)
A	Validation de la réception et du rangement à partir de la ligne commande			Aucune activité entrepôt dédiée.
B	Validation de la réception et du rangement à partir d’un document de rangement stock		Activé	De base : commande par commande.
A	Validation de la réception et du rangement à partir d’un document réception entrepôt	Activé		De base : envoi/réception regroupés pour plusieurs commandes.
J	Validation de la réception d’un document réception entrepôt et validation du rangement à partir d’un document de rangement entrepôt	Activé	Activé	Avancé

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La procédure pas à pas suivante illustre la méthode B dans la table précédente.

À propos de cette procédure pas à pas

Pour les configurations de stockage de base, lorsqu’un magasin est défini pour exiger un traitement des rangements mais pas un traitement des réceptions, utilisez la page Rangement stock pour enregistrer et valider les informations de rangement et de réception pour vos documents origine entrants. Les documents suivants sont des documents origine entrants :

• Commande achat
• Retour vente
• Enlogement transfert
• Ordre de fabrication avec sortie prête à être rangée

Remarque

Bien que les paramètres soient appelés Prélèvement requis et Rangement requis, vous pouvez quand même valider les réceptions et les expéditions directement à partir des documents commerciaux origine dans les magasins où vous cochez ces cases.

Cette procédure pas à pas présente les tâches suivantes :

• Configurer le magasin ARGENT pour le rangement stock.
• Configurer le magasin ARGENT pour la gestion d’emplacement.
• Définir un emplacement par défaut pour l’article LS-81. (LS-75 est déjà défini dans CRONUS).
• Créer une commande achat de 40 haut-parleurs pour le fournisseur 10000.
• Vérifier que les emplacements de rangement sont prédéfinis par la configuration.
• Lancer la commande achat pour l’activité entrepôt.
• Créer un rangement stock sur la base d’un document origine lancé.
• Vérifier que les emplacements de rangement sont hérités de la commande achat.
• Enregistrer le mouvement entrepôt dans l’entrepôt et valider la réception achat pour la commande achat d’origine.

Remarque

Cet article utilise les noms d’emplacements d’une version antérieure de la société de démonstration dans Business Central. Ces noms ne correspondent pas directement aux emplacements de la société de démonstration actuelle. Nous vous encourageons à utiliser cet article pour en savoir plus sur les emplacements et non comme des instructions étape par étape sur la façon d’utiliser la société de démonstration.

Rôles

Les rôles utilisateur suivants effectuent les tâches qui composent cette procédure pas à pas :

• Gestionnaire d’entrepôt
• Agent d’achats
• Magasinier

Conditions préalables

Pour exécuter ce processus pas à pas, vous devez disposer de :

• données CRONUS International Ltd.

• être un magasinier à l’emplacement ARGENT. Pour vous configurer, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez l’icône , saisissez Employés entrepôt, puis sélectionnez le lien associé.
  2. Choisissez le champ ID utilisateur et sélectionnez votre compte utilisateur sur la page Utilisateurs.
  3. Dans le champ Code magasin, choisissez ARGENT.
  4. Cochez la case Par défaut.

Scénario

Ellen, responsable d’entrepôt chez CRONUS International Ltd., crée une commande achat de 10 unités de l’article LS-75 et 30 unités de l’article LS-81 du fournisseur 10000, qui doit être approvisionnée à l’entrepôt ARGENT. Lorsque la livraison arrive à l’entrepôt, Jean, le magasinier, range les articles dans des emplacements par défaut définis pour les articles. Lorsque Jean valide le rangement, les articles sont validés comme étant reçus dans le stock et disponibles à la vente ou pour d’autres demandes.

Configuration du magasin

Les paramètres de la page Fiche magasin définissent les flux d’entrepôt de la société.

Pour configurer le magasin

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Magasins, puis sélectionnez le lien associé.

2. Ouvrez la fiche magasin ARGENT.

3. Activez le bouton à bascule Rangement requis.

   Configurez un emplacement par défaut pour les deux numéros d’article pour contrôler l’endroit où ils sont rangés.

4. Choisissez l’action Emplacements.

5. Sélectionnez la première ligne, pour l’emplacement S-01-0001, puis choisissez l’action Contenu.

   Remarquez sur la page Contenu emplacement que l’article LS-75 est déjà défini comme contenu dans l’emplacement S-01-0001.

6. Sélectionnez l’action Nouveau.

7. Sélectionnez les champs Fixe et Par défaut.

8. Dans le champ N° article, saisissez LS-81.

Créer la commande achat

Les commandes achat sont le type de document d’origine entrant le plus répandu.

Pour créer la commande achat

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Commandes achat, puis saisissez le lien associé.

2. Sélectionnez l’action Nouveau.

3. Créez une commande achat pour le fournisseur 10000 à la date de travail (23 janvier) comportant les lignes commande achat suivantes.

   Article ;	Code magasin	Code emplacement	Quantité
   LS_75	ARGENT	S-01-0001	10
   LS-81	ARGENT	S-01-0001	30

   Noter

   Le code emplacement est renseigné automatiquement en fonction de la configuration que vous avez créée dans la section Configuration du magasin.

   Ensuite, informez l’entrepôt que la commande achat est prête pour l’activité entrepôt lorsque la livraison arrivera.

4. Sélectionnez l’action Lancer.

   La livraison des haut-parleurs provenant du fournisseur 10000 est arrivée dans l’entrepôt ARGENT. Jean procède à leur rangement.

Recevoir et ranger des articles

Utilisez la page Rangement stock pour gérer toutes les activités entrepôt entrantes pour un document origine spécifique, tel qu’une commande achat.

Pour recevoir et ranger des articles

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Rangements stock, et sélectionnez le lien associé.

2. Sélectionnez l’action Nouveau.

3. Sélectionnez le champ Document origine, puis sélectionnez Commande achat.

4. Sélectionnez le champ N° origine, sélectionnez la ligne correspondant à l’achat au fournisseur 10000, puis cliquez sur le bouton OK.

   Sinon, choisissez l’action Extraire document origine, puis sélectionnez la commande achat.

5. Choisissez l’action Remplir qté à traiter.

   Sinon, dans le champ Qté à traiter, saisissez respectivement 10 et 30 sur les deux lignes rangement stock.

6. Cliquez sur Valider, choisissez l’action Réceptionner, puis choisissez le bouton OK.

   Les 40 haut-parleurs sont à présent enregistrés comme rangés dans l’emplacement S-01-0001, et une écriture comptable article positive est créée pour refléter la réception achat validée.

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