Code frais (écran)
Mise à jour : October 17, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Frais > Code frais.
- ou -
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Frais > Code frais.
- ou -
Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Frais > Code frais.
Cet écran permet de définir les codes frais qui sont utilisés sur les commandes client, commandes d'achat et factures. Les frais incluent des montants de frais de facturation, les frais de transport et d'assurance.
Notes
Après avoir créé les codes frais, vous pouvez les utiliser lorsque vous enregistrez des commandes client, des ordres d'achat ou des factures. Vous pouvez joindre des frais à une commande au niveau de l'en-tête de commande et au niveau de la ligne de commande. Les exemples de frais au niveau de l'en-tête de transport, les assurances et les frais de port. Frais de transport par unité est un exemple d'une taxe au niveau de la ligne. Frais au niveau de la ligne peuvent être ajoutées à l'en-tête et puis affectés aux lignes.
Vous pouvez également regrouper les codes frais dans les groupes de frais, et vous pouvez définir des frais automatiques. Avant que le système peut affecter des frais aux commandes client, vous devez paramétrer des frais dans le Frais auto. formulaire dans le module Ventes. De même, avant que le système peut affecter des frais aux commandes d'achat, vous devez paramétrer des frais dans le Frais automatiques formulaire dans le module fournisseurs.
Tâches qui utilisent cet écran
Création de groupes de frais pour les clients ou les fournisseurs
Création de groupes de frais sur article
Définition de frais automatiques
Navigation dans l'écran
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
Onglet
Onglet |
description ; |
---|---|
Validation |
Afficher et paramétrer les détails de validation pour les codes frais. |
Boutons
Bouton |
description ; |
---|---|
Traductions |
Créer ou mettre à jour des textes dans différentes langues. |
Codes externes |
Créer ou mettre à jour des codes externes. |
Champ
Bouton |
description ; |
---|---|
Code frais |
Identificateur de l'imposition. |
Description |
Entrez une description des frais. Cette description est utilisée comme description par défaut pour les transactions de frais. La description ne peut pas contenir plus de 30 caractères. |
Groupe de taxe d'article |
Sélectionnez le code de taxe de vente à utiliser sur la ligne actuelle. |
Déclaration d'échanges de biens |
Si cette case à cocher est activée, les frais de transport sont facturés sur la facture commerciale pour les importer des transactions et opérations d'exportation sont inclus dans les échanges de biens et les rapports. Notes (FIN) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Finlande. |
Montant maximal |
Saisissez le montant maximal pour le code frais. Le montant maximal vous permet de valider les frais pour les commandes d'achat. Notes Ce champ n'est pas disponible dans le module Ventes. Pour activer la validation des frais sur les ordres d'achat, sélectionnez le Activer le contrôle de rapprochement de factures case à cocher dans la Contrôle de la facture zone de la Paramètres de la comptabilité fournisseur écran. |
(Débit) Type |
Sélectionnez le type de débit. Dans le module Ventes, ce champ est généralement défini sur Client/fournisseur. Dans l'approvisionnement et de l'approvisionnement et achats, ce champ est généralement défini sur Compte général ou Article. Notes Vous ne pouvez pas utiliser le Article type de validation des comptes client. |
(Débit) Validation |
Entrer le type de validation pour le débit. |
(Débit) Compte |
Si le type de validation est Compte général, sélectionnez le compte est débité. |
Code frais du document bancaire |
Si cette case à cocher est activée, le code frais sélectionné inclut des frais des documents bancaires. Notes Pour activer ce champ, vous devez sélectionner les paramètres suivants dans la Paramètres de comptabilité formulaire :
Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite. |
(Crédit) Type |
Sélectionnez le type de crédit. Dans le module Ventes, ce champ est généralement défini sur Compte général. Dans l'approvisionnement et de l'approvisionnement et achats, ce champ est généralement défini sur Client/fournisseur. Notes Vous ne pouvez pas utiliser le Article type de validation des comptes client. |
(Crédit) Validation |
Entrer le type de validation pour le crédit. |
(Crédit) Compte |
Si le type de validation est Compte général, sélectionnez le compte est crédité. |
Comparer les valeurs de la commande fournisseur et de la facture |
Si cette case à cocher est activée, les valeurs de frais pour le code de frais en cours sont inclus dans les comparaisons des ordres d'achat et des factures. Vous pouvez afficher les comparaisons dans l'écran Détails des totaux de frais - Facture : %1. Pour plus d'informations, voir Frais totaux détails/comparer les frais values (form). Notes Ce champ est disponible uniquement dans les comptes à payer et si le type de débit ou crédit est Client/fournisseur. |
Voir aussi
À propos des groupes de frais pour la commande fournisseur
À propos des frais sur les lignes de commande client
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).