Fournisseurs (écran)

Mise à jour : December 18, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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- ou -

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Cet écran permet de créer et de gérer les fournisseurs avec lesquels votre organisation fait affaire.

Tâches utilisant cet écran

Création d'un compte fournisseur

Affichage des paiements effectués auprès d'un fournisseur

(USA) Set up vendors for 1099 reporting

(BEL) Création d'un compte fournisseur avec un numéro d'entreprise

(ISL) Création d'un compte fournisseur et affectation d'une déclaration de facture

(MEX) Création d'un compte fournisseur à l'aide des détails relatifs à l'immatriculation fiscale

(SAU) Paramétrage des informations Zakat pour un fournisseur et des informations de contrat pour un sous-traitant

Navigation dans l'écran

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Les onglets et les contrôles qui ont été ajoutés à cet écran pour les fonctionnalités Gestion des entrepôts dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ne sont pas décrits dans cette rubrique. Pour plus d'informations sur ces fonctionnalités, voir Gestion des entrepôts.

Onglets (volet Actions)

Onglet	Description
Fournisseur	Permet de créer ou de tenir à jour les informations sur le fournisseur.
Approvisionnement	Permet de créer ou de tenir à jour les informations d'approvisionnement du fournisseur sélectionné.
Facture	Permet de créer ou de tenir à jour les informations de facturation et de paiement du fournisseur sélectionné.
Général	Permet d'afficher ou de tenir à jour les informations générales du fournisseur sélectionné.

Onglets (volet inférieur)

Onglet	Description
Général	Permet d'entrer ou d'afficher des informations générales sur le fournisseur.
Adresses	Permet d'entrer ou d'afficher les informations d'adresse du fournisseur.
Informations sur le contact	Permet d'entrer ou d'afficher les informations de contact du fournisseur.
Détails divers	Permet d'entrer ou d'afficher des informations sur le crédit, le statut de blocage et la partie associée du fournisseur.
Profil du fournisseur	Permet d'entrer ou d'afficher les informations de diversité du fournisseur.
Démographie des achats	Permet d'entrer ou d'afficher la devise, l'activité et le nom de contact du fournisseur. Vous pouvez également entrer ou afficher si le fournisseur fait partie d'une chaîne commerciale.
Facture et livraison	Permet d'entrer ou d'afficher les valeurs par défaut des factures, détails de livraison et informations de taxe du fournisseur.
Valeurs par défaut des commandes fournisseur	Permet d'entrer ou d'afficher l'emplacement par défaut, les remises et la gestion des modifications pour les commandes fournisseur créées pour le fournisseur.
Paiement	Permet d'entrer ou d'afficher des informations liées aux paiements pour le fournisseur, telles que les conditions de paiements et les escomptes de règlement.
Taxe sur les honoraires	Permet d'entrer ou d'afficher des informations sur la déclaration des honoraires dans l'écran associé pour le fournisseur sélectionné aux États-Unis. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Dimensions financières	Permet d'afficher des informations sur les dimensions financières, comme les dimensions par défaut et l'emplacement où les dimensions sont utilisées dans les structures de compte et les structures de règle avancée. Permet de créer des valeurs de dimension dans l'écran Dimensions financières.
Zakat	Permet d'entrer des informations Zakat pour les fournisseurs. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.

Boutons (volet Actions)

Bouton	Description
Supprimer	Permet de supprimer le fournisseur sélectionné. Vous ne pouvez pas supprimer un fournisseur s'il est associé à d'autres enregistrements, tels que des contacts et des produits.
En attente	Permet d'ouvrir l'écran Modifier le statut du fournisseur, dans lequel vous pouvez modifier le statut de blocage d'un fournisseur. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes : Non – Le fournisseur n'est associé à aucun blocage. Facture – Aucune facture ne peut être validée pour ce fournisseur. Tout – Le fournisseur est suspendu pour tous les types de transactions, notamment les demandes d'achat, les factures et les paiements. Paiement – Aucun paiement ne peut être généré pour ce fournisseur. Bon de commande – seules les demandes d'achat peuvent être créées, mais aucune autres transactions. Jamais – Le fournisseur n'est jamais suspendu en raison de son inactivité.
Factures	Permet d'ouvrir l'écran Journal des factures, dans lequel vous pouvez afficher les détails de toutes les factures du fournisseur sélectionné.
Ajouter le fournisseur à une autre entité juridique	Permet d'ouvrir l'écran Ajouter le fournisseur à une autre entité juridique, dans lequel vous pouvez autoriser un fournisseur à exercer son activité avec une autre entité juridique de votre organisation. Vous devez sélectionner un groupe de fournisseurs, une devise et un statut de blocage pour le fournisseur dans l'entité juridique sélectionnée.
Contacts	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Afficher les contacts – Permet d'ouvrir la liste des contacts du fournisseur sélectionné. Ajouter des contacts – Permet d'ouvrir l'écran Contact, dans lequel vous pouvez créer un contact fournisseur. Ajouter aux contacts Microsoft Outlook – Permet d'ajouter le fournisseur à vos contacts personnels dans Microsoft Outlook. L'administrateur système doit d'abord paramétrer la synchronisation entre Microsoft Dynamics AX et Microsoft Office Outlook.
Comptes bancaires	Permet d'ouvrir l'écran Comptes bancaires fournisseur, dans lequel vous pouvez créer et tenir à jour les comptes bancaires du fournisseur. Ces informations permettent d'effectuer les paiements directement vers le compte bancaire du fournisseur.
ID taxe régionale du fournisseur	Ouvrez l'écran depuis ID taxe régionale du fournisseur, dans lequel vous pouvez créer et tenir à jour les informations fiscales d'état pour chaque état aux états-unis dans lequel vous entretenez des relations commerciales avec un fournisseur.
Mise à jour récapitulative	Permet d'ouvrir l'écran Valeurs par défaut de la mise à jour récapitulative, dans lequel vous pouvez configurer la mise à jour des documents fournisseur.
Certifications	Permet d'ouvrir l'écran Certifications, dans lequel vous pouvez entrer des détails sur les certifications détenues par le fournisseur sélectionné.
Transactions	Permet d'ouvrir l'écran Transactions fournisseur, dans lequel vous pouvez afficher toutes les transactions du fournisseur sélectionné.
Solde	Permet d'ouvrir l'écran Solde fournisseur, dans lequel vous pouvez afficher un résumé et des informations détaillées concernant le solde fournisseur.
Informations fiscales	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Mettre à jour formulaire de déclaration des honoraires – permet d'ajouter des informations 1099 d'écran pour le fournisseur. Règlement fournisseur pour les déclarations d'honoraires – Permet d'ouvrir l'écran Règlement fournisseur pour les déclarations d'honoraires, dans lequel vous pouvez afficher le montant de déclaration des honoraires et préparer un relevé de déclaration d'honoraires pour le fournisseur sélectionné.
Demandes fournisseur	Permet d'ouvrir la liste Demandes fournisseur, dans lequel vous pouvez afficher les demandes des employés et du fournisseur, si les demandes existent.
Recherche fournisseur	Permet d'ouvrir l'écran Critères de recherche de fournisseurs, dans lequel vous pouvez rechercher un autre enregistrement de fournisseur.
Documents joints	Permet d'afficher des documents ou notes liés à l'enregistrement de fournisseur sélectionné.
Taxes	Ouvrez l'écran depuis Gérer les adresses, dans lequel vous pouvez gérer des numéros identifiant TVA pour les fournisseurs par leurs adresses. Notes Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé.
Commande fournisseur	Permet de créer une commande fournisseur pour le fournisseur.
Appel d'offre	Permet de créer une demande de devis (RFQ) pour le fournisseur.
Demande d'achat	Permet de créer une demande d'achat pour le fournisseur.
Commandes fournisseur prévisionnelles	Permet de créer une commande fournisseur pour les activités de fabrication prévisionnelles.
Accords	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Accords commerciaux – Permet d'ouvrir l'écran Journaux d'accords de prix/remise, dans lequel vous pouvez créer et tenir à jour les accords de prix et de remises avec un fournisseur. Contrats d'achat – Permet d'ouvrir l'écran Contrats d'achat, dans lequel vous pouvez créer un contrat d'achat d'une quantité ou d'une valeur spécifique de produit auprès du fournisseur.
Commandes fournisseur	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Toutes les commandes fournisseur – Permet d'ouvrir la liste de toutes les commandes fournisseur pour le fournisseur sélectionné. Confirmation de la commande fournisseur – Permet d'afficher les détails d'une commande fournisseur pour le fournisseur sélectionné. Lignes d'achat en souffrance – Permet d'afficher les lignes d'achat en souffrance, de suivre les livraisons manquantes et d'afficher les dates de livraison prévues pour les commandes fournisseur.
Accusé de réception de marchandises	Permet d'afficher tous les accusés de réception de marchandises validés. Lorsque vous validez l'accusé de réception de marchandises à partir des articles reçus de votre fournisseur, une transaction de journal est générée.
Journal des appels d'offre	Permet d'afficher tous les journaux de demande de devis pour le fournisseur sélectionné. Un journal est créé lorsque vous envoyez une demande de devis et lorsque vous acceptez, refusez ou retournez une réponse à une demande de devis.
Accords commerciaux	Permet d'afficher tous les accords commerciaux passés avec le fournisseur sélectionné.
Contrats d'achat	Permet d'afficher tous les contrats d'achat passés avec le fournisseur sélectionné.
Prix d'achat	Permet d'afficher la liste des articles achetés chez le fournisseur, ainsi que les prix d'achat correspondants.
Remises	Permet d'afficher, d'ajouter ou de mettre à jour les remises du fournisseur sélectionné.
Article acheté supplémentaire	Permet d'ouvrir l'écran Articles supplémentaires, dans lequel vous pouvez créer et tenir à jour les articles supplémentaires à ajouter aux lignes de commande fournisseur lorsqu'une certaine quantité d'un article est achetée.
Non-conformités	Permet de créer et de tenir à jour un enregistrement de non-conformité. Une non-conformité décrit un article non conforme aux normes de performances et de qualité prédéfinies.
Paramétrer	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Description d'article externe – permet de créer et de tenir à jour les données sur un article qui est spécifique à un fournisseur. Codes externes – Permet de définir et de tenir à jour des codes externes pour différents champs utilisés pour envoyer et recevoir des documents par voie électronique via l'environnement d'intégration applicative (EIA) dans les transactions avec le fournisseur sélectionné. Prévision – Permet de créer et d'afficher des prévisions d'approvisionnement pour les produits achetés chez le fournisseur. Configurer le fournisseur pour l'importation de catalogues – Permet de paramétrer le fournisseur pour l'importation de la liste des produits du fournisseur dans un catalogue que les employés peuvent utiliser pour commander des produits. Pour plus d'informations sur le paramétrage de l'importation de catalogue, voir Importation du catalogue d'un fournisseur.
Facture	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Facture fournisseur – Permet d'entrer et de valider une facture fournisseur. Registre des factures hors comptabilité – Permet d'entrer une facture fournisseur lors de la réception de celle-ci. La facture n'est pas validée tant que la révision ou une autre tâche n'a pas été effectuée. Journal des factures – Permet de créer et de tenir à jour des journaux pour les transactions avec le fournisseur. Registre des factures – Permet d'entrer et de valider des factures fournisseur. Un autre travailleur va les approuver. Journal des approbations de facture – Permet de réviser et de valider les factures fournisseur dans le nouveau registre des factures.
Journal des paiements	Permet de créer le paiement à un fournisseur.
Validation	Permet de paramétrer des numéros de comptes généraux pour la validation automatique dans la comptabilité des transactions fournisseur.
Compte par défaut	La valeur par défaut de paramétrage pour un fournisseur, de sorte que vous puisse rapidement et rendre plus efficace la saisie d'entrées de journal pour les transactions fournisseur.
Stratégie de rapprochement	Permet de paramétrer une stratégie par défaut pour le rapprochement à deux ou trois facteurs pour les articles achetés chez un fournisseur. Pour plus d'informations sur les stratégies de rapprochement, voir Stratégie de rapprochement (écran).
Tolérances de prix	Paramétrez le pourcentage maximal dont le prix unitaire net de la facture peut dépasser le prix unitaire de la commande fournisseur et encore être considéré comme compris dans la tolérance autorisée pour les différences de rapprochement de factures. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du rapprochement de factures d'Achats.
Régler les transactions en cours	Permet d'afficher les transactions fournisseur en cours, et les marquez- pour règlement. Par exemple, vous pouvez rapprocher les paiements non utilisés des factures impayées applicables.
Modification de transactions clôturées	Permet d'afficher les transactions clôturées pour le compte fournisseur sélectionné. Les transactions clôturées sont également appelées « transactions réglées ». Vous pouvez également contrepasser un règlement.
Facture	Permet d'afficher les journaux des factures du fournisseur sélectionné.
Facture fournisseur en attente	Permet de visualiser les factures fournisseur enregistrées et mises en correspondance avec des accusés de réception de marchandises, mais non validées.
Historique des paiements	Permet d'afficher les informations d'historique des paiements pour le fournisseur sélectionné.
Détails de correspondance et d'historique des factures	Permet d'afficher, de corriger et d'approuver les différences de rapprochement de prix et de quantité du module Achats pour la validation. Permet également d'afficher, le cas échéant, les différences de rapprochement pour les totaux de facture et les frais.
Historique des journaux des approbations et détails correspondants	Permet d'afficher le statut des validations de commandes fournisseur pour un fournisseur.
Journal des billets à ordre	Permet d'afficher les informations relatives aux lignes d'un billet à ordre créé pour un fournisseur.
Statistiques des billets à ordre	Permet d'afficher les statistiques sur le statut d'un billet à ordre pour un fournisseur.
Appliquer	Permet d'ouvrir l'écran Appliquer l'acompte, dans lequel vous pouvez appliquer un montant d'acompte à une facture fournisseur. Pour plus d'informations, voir Demander des acomptes (écran).
Contrepasser	Permet d'ouvrir l'écran Contrepasser l'application d'acompte, dans lequel vous pouvez contrepasser l'intégralité du montant appliqué en tant qu'acompte à une facture fournisseur. Pour plus d'informations, voir Contrepasser l'application d'acompte (écran).
Activités	Permet d'ouvrir l'écran Activités, dans lequel vous pouvez créer et tenir à jour les rendez-vous et les autres activités liées au fournisseur et aux contacts du fournisseur.
Secteurs d'activité	Permet de paramétrer les secteurs d'activité du fournisseur sélectionné.
Responsabilités	Permet de créer et de tenir à jour les responsabilités des employés pour le fournisseur sélectionné.
Intersociétés	Permet de paramétrer les relations commerciales, les stratégies d'action et la mise en correspondance des valeurs pour le fournisseur sélectionné.
Gestion de l'impression	Permet de paramétrer la gestion de l'impression pour le fournisseur sélectionné.
Catégories	Permet d'affecter le fournisseur à des catégories d'approvisionnement. Pour plus d'informations, voir Catégories d'approvisionnement (écran).
Créer un dossier	Permet de créer et de tenir à jour un incident pour le fournisseur sélectionné.
Dossiers	Permet d'afficher les détails d'incident impliquant le fournisseur sélectionné.
Prospect	Permet de créer un enregistrement de prospect pour le fournisseur sélectionné.
Journal des transactions	Permet d'afficher les détails de toutes les communications, de transactions financières, ainsi que d'autres activités avec le fournisseur sélectionné.
Articles de Base de connaissances	Permet d'afficher les informations relatives aux incidents et aux solutions pour le fournisseur sélectionné.
Campagne	Permet d'afficher les campagnes impliquant le fournisseur sélectionné.
Appels	Permet d'afficher le journal d'appels du fournisseur sélectionné.
Liste d'appels	Permet d'afficher les listes d'appels incluant le fournisseur sélectionné.
Publipostage	Permet d'afficher les listes de diffusion incluant le fournisseur sélectionné.
Statistiques de la période	Permet d'ouvrir l'écran Statistiques, dans lequel vous pouvez afficher les statistiques pour le fournisseur sélectionné, telles que le nombre de factures et de paiements.
Prospect	Ouvrez l'écran depuis Paramétrage de graphiques, dans lequel vous pouvez définir un graphique affichant les statistiques des prospects liés au fournisseur sélectionné.

Boutons (volet inférieur)

Bouton	Description
Modifier le nom	Permet de mettre à jour le nom du fournisseur. Notes Ce contrôle n'est pas disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé.
Modifier l'association de partie	Permet de sélectionner une partie du carnet d'adresses global à associer à l'enregistrement de fournisseur sélectionné.
Plan	Permet d'ouvrir une correspondance en ligne pour l'adresse sélectionnée.
Définir les valeurs par défaut	Ouvrez l'écran depuis Adresse par défaut, dans lequel vous pouvez sélectionner une nouvelle adresse par défaut pour l'enregistrement de fournisseur sélectionné.
Avancé	Ouvrez l'écran depuis Gérer les adresses, dans lequel vous pouvez créer, modifier, supprimer ou une adresse pour l'enregistrement de fournisseur sélectionné. Vous pouvez également afficher les adresses qui ne sont plus actives pour l'enregistrement sélectionné ou afficher les adresses actives à l'avenir. Si vous payez le fournisseur à l'aide de chèques, vous pouvez paramétrer une adresse alternative ayant l'objet Remise.
Contrats	Ouvrez l'écran depuis Contrat - détails sur le fournisseur, dans lequel vous pouvez entrer les informations de contrat pour un fournisseur. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite et si la case à cocher Sous-traitant est activée.

Champs

Champ	Description
Compte fournisseur	Identificateur unique pour un fournisseur. Vous pouvez paramétrer l'identificateur à générer automatiquement lorsque vous créez un fournisseur. Pour plus d'informations sur le paramétrage de la souche de numéros d'un compte fournisseur, voir Paramètres des achats (écran).
Type d'enregistrement	Permet d'indiquer si le fournisseur est une personne ou une organisation.
Nom	Nom du fournisseur. Ce nom est imprimé sur les documents envoyés au fournisseur, tels que les factures et les relevés de compte.
Nom de recherche	Nom abrégé du fournisseur. Si vous entrez une valeur dans ce champ, ce nom sera utilisé lors de la recherche de données du fournisseur. Si vous n'entrez pas d'informations dans ce champ, la valeur du champ Compte fournisseur est utilisée pour les recherches.
Numéro de registre national	Permet d'afficher le numéro d'identification utilisé par le gouvernement islandais pour identifier les individus et les organisations. Notes (ISL) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Islande.
Groupe	Permet d'entrer le groupe de fournisseurs auquel appartient le fournisseur. Vous devez associer un groupe de fournisseurs à chaque fournisseur. Lorsque vous sélectionnez le groupe de fournisseurs, les valeurs de certains champs dans l'écran Groupes de fournisseurs sont automatiquement copiées dans le compte fournisseur. Les valeurs copiées sont les suivantes : Conditions de paiement Retard de règlement Comptes généraux de validation de stock, notamment le compte Groupe de taxe. Informations de paramétrage de compte par défaut Pour plus d'informations, voir Groupes de fournisseurs (écran).
Carnets d'adresses	Le carnet d'adresses auquel l'enregistrement de fournisseur sélectionné est affecté. Vous pouvez également ajouter l'enregistrement de fournisseur à un autre carnet d'adresses.
SNUD	Permet d'entrer le numéro DUNS (data universal numbering system) (DUNS) affecté à l'organisation du fournisseur sélectionné.
Langue	Langue utilisée pour tous les documents externes adressés au fournisseur sélectionné, tels que les commandes fournisseur. Lorsque vous créez un fournisseur, la langue par défaut définie dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur est copiée dans ce champ, mais vous pouvez la modifier, le cas échéant.
Objectif	Permet de spécifier l'utilisation de l'adresse sélectionnée : Facture – Adresse utilisée pour l'envoi des factures. Livraison - Adresse utilisée comme adresse de livraison principale, à moins qu'une autre adresse de livraison ne soit sélectionnée au moment de la livraison. Autre adresse de livraison – Adresse de livraison utilisée lorsqu'une adresse autre que l'adresse de livraison principale est indiquée au moment de la livraison. Les adresses de livraison de remplacement sont facultatives. SWIFT – adresse utilisée pour les transferts d'argent vers les banques étrangères. Paiement – Adresse de paiement. Service – Adresse utilisée pour les appels de service. Domicile – Adresse de domicile. Divers – Adresse utilisée pour un type d'emplacement non défini dans la liste. Entreprise – Adresse de la société. Remise – adresse utilisée comme adresse de paiement lorsque les chèques de fournisseur sont générés. Adresse d'expédition tierce – Adresse utilisée lorsque le client est directement facturé pour le transport par un transporteur. Ces informations sont copiées dans le logiciel du transporteur lors du traitement des commandes client. Relevé – adresse utilisée comme adresse de relevé lorsque des instructions internes sont générées.
Adresse	Permet d'afficher les informations mises en forme pour l'adresse sélectionnée. Il s'agit de l'adresse qui figure sur un document imprimé. L'enregistrement d'adresse d'origine peut contenir des informations non incluses dans cette vue, en fonction du format spécifique de pays/région.
Objectif	Permet d'afficher l'objet de l'adresse sélectionnée. Par exemple, l'adresse peut être utilisée pour les livraisons uniquement, ou encore pour les livraisons et les services.
Principale	Permet de savoir si l'adresse est principale. Une adresse principale est l'adresse postale principale de la partie sélectionnée. Une adresse principale peut également être l'adresse par défaut de la partie.
Privé	Permet de savoir si l'adresse est privée. Si l'adresse est marquée comme privée, vous devez être affecté au rôle approprié pour l'afficher.
Contact	Permet d'entrer le nom de la personne à contacter, ou sélectionnez la personne à contacter associée au fournisseur, et dont les détails sont entrés dans l'écran Détails du contact. Notes Lorsque vous entrez une personne à contacter qui n'est pas répertoriée dans l'organisateur Informations sur le contact, les valeurs de la personne à contacter activée dans l'écran Détails du contact sont automatiquement copiées dans les champs sous cet onglet. Si la personne à contacter change, et vous voulez de nouvelles valeurs de l'écran Détails du contact apparaisse, vous devez supprimer les valeurs dans les champs de l'organisateur Informations sur le contact avant de sélectionner la nouvelle personne à contacter.
Date de naissance	Date de naissance du fournisseur principal à contacter, utilisé dans l'état de certification de retenue à la source. Notes (ITA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Italie.
Lieu de naissance	Le lieu de naissance du fournisseur principal à contacter, utilisé dans l'état de certification de retenue à la source. Notes (ITA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Italie.
Pays/région étranger/étrangère de résidence	Permet de sélectionner le pays ou la région de résidence du fournisseur. Cela est utilisé dans l'état de certification de retenue à la source.
N° de Siret	Permet d'entrer un numéro de Siret pour le fournisseur. Pour plus d'informations, voir (FRA) Codes NAF et numéros Siret. Notes (FRA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en France.
ID NAF	Permet d'entrer un code NAF (Nomenclature des Activités Françaises) pour le fournisseur. Notes (FRA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en France.
Degré de solvabilité	Degré de solvabilité du fournisseur. Les informations de ce champ sont utilisées uniquement à des fins statistiques.
Limite de crédit	Montant maximal que l'organisation peut avoir en tant que solde impayé pour le compte fournisseur sélectionné. Ce montant est toujours indiqué dans la devise de votre organisation. Le solde du compte est calculé en fonction de la sélection opérée dans la zone Degré de solvabilité de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur. Si un solde de compte devient supérieur à la limite de crédit spécifiée ici, aucune autre commande fournisseur ne pourra être validée pour le fournisseur sélectionné. Notes Si ce champ est vide, ou si vous entriez dans 0, une vérification de la limite de crédit n'est pas exécuté.
Devise	Devise entrée automatiquement dans les factures du fournisseur sélectionné. Si vous modifiez la devise pour un fournisseur ayant des commandes fournisseur en cours, vous pouvez également modifier la devise des commandes fournisseur existantes. Si vous modifiez la devise des commandes fournisseur existantes, toutes les commandes fournisseur ayant des factures validées ou en attente sont ignorées. Il est impossible de modifier la devise des commandes fournisseur partiellement facturées. Notes Vous pouvez modifier la devise de la facture ou de l'en-tête des commandes fournisseur avant d'entrer les lignes d'achat. Vous pouvez créer des codes devise et des taux de change dans l'écran Taux de change.
Blocage fournisseur	Type de blocage, le cas échéant, qui s'applique au compte fournisseur.
Code motif	Motif du blocage du fournisseur.
Date de sortie du blocage fournisseur	Permet d'entrer la date d'expiration du blocage du fournisseur. Si vous n'entrez aucune date d'expiration, le blocage du fournisseur est définitif.
Groupe d'acheteurs	Groupe d'acheteurs auquel est lié le fournisseur. Le groupe d'acheteurs permet d'associer les fournisseurs aux employés et aux articles. Lorsque vous créez un achat via une couverture d'article ou lorsque vous évaluez la production, le groupe d'acheteurs est copié dans l'en-tête de l'achat, à moins qu'aucun groupe d'acheteurs n'ait été paramétré pour le fournisseur. Le groupe d'acheteurs est copié dans les ordres provisionnels et indiqué dans les états.
Compte client	Numéro de compte client, si le fournisseur est aussi un client. Si un client a un montant de crédit suite à un trop-perçu ou à un avoir, la tâche périodique Remboursement transfère le montant du compte client vers le compte fournisseur. Notes Si le client n'a pas de compte fournisseur, un compte fournisseur occasionnel est utilisé pour payer le client.
Code ABC	Permet de sélectionner un code ABC, le cas échéant.
Offre uniquement	Activez cette case à cocher si le fournisseur a soumis une demande de devis ou des propositions, mais n'avez pas encore été approuvé pour les achats. Cet indicateur permet d'associer les offres et autre documentation au compte fournisseur.
Fournisseur occasionnel	Activez cette case à cocher si le fournisseur est un fournisseur occasionnel.
Possédé localement	Activez cette case à cocher si le fournisseur remplit les conditions de votre organisation pour devenir un commerce local. La collecte de telles données permet aux sociétés locales d'avoir la priorité sur certains contrats.
Petite entreprise	Activez cette case à cocher si le fournisseur remplit les conditions de votre organisation pour devenir une petite entreprise.
Propriétaire de sexe féminin	Activez cette case à cocher si le propriétaire du fournisseur est du sexe féminin. Ce champ n'est destiné qu'à des fins statistiques.
Propriétaire appartenant à une minorité	Activez cette case à cocher si le fournisseur appartient à une minorité. Les informations de ce champ sont utilisées uniquement à des fins statistiques.
Le propriétaire est un ancien combattant	Activez la case à cocher si le propriétaire du fournisseur est un ancien combattant.
Zone historiquement défavorisée	Activez cette case à cocher si le fournisseur est situé dans une zone HUB (Historically Underutilized Business) aux États-Unis.
Activité	Activité du fournisseur. Par exemple, vous pouvez entrer un code pour regrouper les fournisseurs par la standard industrial classification (ISIC) normales internationale, à des fins statistiques.
Responsable de l'employé	Sélectionnez l'employé qui est le contact principal du fournisseur.
Segment	Permet de sélectionner le segment commercial du fournisseur.
Sous-segment	Permet de sélectionner le sous-segment commercial du fournisseur.
Chaîne	Permet de sélectionner la chaîne d'organisations dont le fournisseur fait partie.
Notes	Permet d'entrer des notes supplémentaires sur le fournisseur.
Compte de facturation	Compte de facturation, s'il existe, auquel est lié le fournisseur. Le compte de facturation est le compte sur lequel le montant de la facture est crédité lorsque vous créez une facture fournisseur à partir d'une commande fournisseur. Si vous n'entrez pas de compte de facturation, le compte utilisé sera le compte fournisseur. Utilisez des comptes de facturation si vous avez plusieurs fournisseurs possédant la même adresse de facturation ou si le fournisseur est facturé via un tiers.
Groupe souche de numéros	Permet d'entrer un groupe de souches de numéros pour des documents spécifiques pour le fournisseur sélectionné. Cette souche est utilisée à la place des souches de numéros par défaut du fournisseur paramétrées dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur. Ces documents comprennent les N° document des factures, les factures internes, les N° document des bons de livraison, les bons de livraison internes, les N° documents des avoirs et les avoirs internes. Notes Si ce champ est vide, la souche de Numéros de commande fournisseur est utilisé pour les documents de facture et les documents d'avoir.
Groupe de tolérance de prix fournisseur	Permet de sélectionner le groupe de tolérance de prix fournisseur à utiliser pour le rapprochement de factures d'Achats. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du rapprochement de factures d'Achats. Ce champ n'est disponible que si le champ Activer le contrôle de rapprochement de factures de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur est sélectionné.
Groupe d'exceptions de fournisseurs	Permet de sélectionner un groupe d'exceptions si les factures du fournisseur ne sont pas concernées par les règles de contrôle des factures.
Type de compte	Type de compte de contrepartie pour le fournisseur sélectionné.
Compte de contrepartie	Compte de contrepartie du type de compte sélectionné dans le champ Type de compte. Il s'agit du compte de contrepartie par défaut dans les lignes de journal pour le fournisseur sélectionné. Si ce champ n'est pas disponible, vous pouvez sélectionner un compte de contrepartie par défaut à l'aide de l'écran Paramétrage du compte par défaut. Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, cliquez sur Compte par défaut, puis sélectionnez le compte de contrepartie par défaut.
Code de tournée	Code destination, qui peut être utilisé pour diviser les livraisons en zones, par exemple, si un fournisseur livre des jours dans différentes parties du pays/de la région.
Groupe de taxe	Permet de spécifier si les taxes doivent être calculées sur la facture.
Prix, taxe incluse	Activez cette case à cocher si les taxes sont incluses dans les prix pour le fournisseur sélectionné.
Numéro identifiant TVA	Numéro identifiant TVA du fournisseur sélectionné. Les achats auprès de sociétés situées dans d'autres pays/régions sont souvent déclarés sur la base de numéros identifiants TVA. Notes Pour les sociétés basées dans un pays ou une région de l'Union Européenne, le numéro identifiant TVA du fournisseur doit être imprimé sur toutes les factures destinées au fournisseur.
Numéro de l'entreprise	Permet d'entrer le numéro d'identification unique affecté au fournisseur. Notes (BEL) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Belgique.
Calculer la retenue à la source	Activez cette case à cocher si la retenue à la source est calculée pour les transactions de paiement fournisseur dans les journaux.
Groupe de retenue à la source	Permet de sélectionner le groupe de retenue à la source applicable au fournisseur.
Type de société	Sélectionnez le type de société, comme 01 : entité juridique 02 : personne morale, ou 05 : fournisseur étranger. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique. Numéro de RFC, Numéro CURP, les champs et Inscription d'état sont uniquement disponibles si vous sélectionnez 01 : entité juridique ou 02 : personne morale comme type de société.
Numéro de RFC	Permet d'entrer le numéro RFC (Registro Federal del Contribuyentes) à 12 caractères du fournisseur. Les trois premiers caractères correspondent au nom de la société, lesquels sont suivis de six caractères représentant la date de l'enregistrement de la société (AAMMJJ), puis de trois caractères qui sont attribués de manière aléatoire par le gouvernement. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
Numéro CURP	Permet d'entrer le numéro CURP (Clave Única de Registro de Población) à 18 caractères du fournisseur. Les quatre premiers caractères correspondent au nom de la personne, les six suivants à sa date de naissance (AAMMJJ), celui d'après au sexe (M : Femme ou H : Homme), et les deux suivants à l'état dans lequel la personne réside. Les cinq derniers caractères sont attribués de manière aléatoire par l'administration fiscale. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
Inscription d'état	Permet d'entrer le numéro d'inscription de l'état. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
Type de fournisseur	Permet de sélectionner le type de fournisseur 04 : fournisseur local, 05 : fournisseur étranger ou 15 : fournisseur local/général. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique. ID enregistrement de taxe, Code pays/région, les champs et Nationalité sont uniquement disponibles si vous sélectionnez 05 : fournisseur étranger comme type de fournisseur.
Type d'opération	Permet de sélectionner le type d'opération 03 : services professionnels, 06 : loyer/bail ou 85 : autres pour la déclaration DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros). L'option que vous choisissez devient la sélection par défaut lorsque vous créez des transactions fournisseur pour le fournisseur. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
ID enregistrement de taxe	Permet d'entrer l'identificateur d'enregistrement de taxe d'un fournisseur étranger. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
Code pays/région	Permet de sélectionner le code pays/région du fournisseur étranger. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
Nationalité	Permet d'entrer la nationalité du fournisseur étranger. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
Déclaration de facture	Permet de sélectionner l'identificateur de la déclaration de facture pour le fournisseur. Notes (ISL) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Islande.
Type de fournisseur	Permet de sélectionner le type de retenue à la source du fournisseur, tel que Blanc, Local, Étranger ou Individuel. Notes (THA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Thaïlande.
Site	Site qui reçoit généralement les marchandises du fournisseur sélectionné.
Entrepôt	Entrepôt auquel sont destinées les livraisons du fournisseur sélectionné. Pour plus d'informations, voir Entrepôts (écran).
Groupe de frais	Sélectionnez le groupe de frais du fournisseur, qui détermine si les frais sont calculés automatiquement par facture pour le fournisseur. Les frais peuvent être des frais de port, de traitement, contre remboursement et de transport. Vous pouvez différencier et regrouper différents types de frais pour chaque fournisseur, et rendre les frais dépendants du compte fournisseur, du numéro d'article, soit l'article. Pour plus d'informations, voir Groupes de frais (écran) et Code frais (écran). Avant de mettre à jour et d'imprimer une commande fournisseur ou une facture, vous pouvez la vérifier et modifier les frais à l'aide d'une fonction disponible dans chaque commande ou facture fournisseur. Pour plus d'informations, voir Transactions de frais (écran).
Article - Groupe de fournisseurs	Groupe de fournisseurs pour les descriptions d'articles externes.
Regroupement d'achats	Regroupement d'achats dans lequel sont placées les commandes fournisseur du fournisseur sélectionné. Permet de grouper les commandes fournisseur ou de procéder à un filtrage et une sélection.
Notre numéro de compte	Numéro de compte de votre organisation, s'il existe, dans les enregistrements du fournisseur sélectionné.
Prix/montant de la commande fournisseur	Activer cette case à cocher pour imprimer les prix et les montants sur les commandes fournisseur.
Calendrier des achats	Calendrier des jours ouvrables du fournisseur sélectionné. Le calendrier permet de calculer les dates de commande et les dates de livraison.
Remise multiligne	Remise multiligne contrôlant les remises sur plusieurs lignes d'achat.
Groupe de remises totales	Groupe de prix/remises qui permet de déterminer la remise totale pour le fournisseur sélectionné.
Groupe de prix	Permet de sélectionner le groupe de prix du fournisseur. Le groupe permet de calculer les prix d'achat du fournisseur. Vous pouvez créer plusieurs accords par fournisseur, article ou une combinaison des deux. Pour plus d'informations, voir Accords commerciaux (écran). Vous pouvez, par exemple, créer un groupe de prix applicable à un groupe de fournisseurs spécifique. Vous devez indiquer le prix de l'article dans le groupe de prix approprié, qui peut varier en fonction du volume et de la date. Plusieurs remises ligne peuvent être ajoutées à l'accord de prix qui peut dépendre du volume, de la date et du montant. Les prix ne sont pas automatiquement mis à jour sur plusieurs lignes de commande et d'achat lors d'une modification du groupe de prix dans l'écran Fournisseurs ou lors de la combinaison de prix et d'accords de remise.
Groupe de remises ligne	Groupe de remises lignes fourni pour les achats chez le fournisseur sélectionné.
Groupe d'articles supplémentaires	Groupe d'articles supplémentaires associé au fournisseur sélectionné. Groupe d'articles supplémentaires qui répertorie les articles supplémentaires ajoutés à une commande fournisseur lors de l'achat d'une certaine quantité d'un article.
Remplacer les paramètres	Activez cette case à cocher si vous souhaitez remplacer les paramètres de gestion des modifications des commandes fournisseur créées pour le fournisseur. Pour utiliser le processus de modification de la commande pour les commandes fournisseur, vous devez activer Gestion des modifications pour les commandes fournisseur dans l'écran Paramètres d'approvisionnement.
Activer la gestion des modifications	Activez cette case à cocher si vous souhaitez activer le processus de modification des commandes pour le fournisseur sélectionné. Vous ne pouvez activer cette case à cocher que si la case à cocher Remplacer les paramètres est activée.
Permettre le remplacement des paramètres par commande fournisseur	Activez cette case à cocher si vous souhaitez activer le processus de modification des commandes par commande fournisseur pour le fournisseur sélectionné. Vous ne pouvez activer cette case à cocher que si la case à cocher Remplacer les paramètres est activée.
Conditions de paiement	Conditions de paiement du fournisseur.
Mode de paiement	Mode de paiement généralement utilisé pour les paiements au fournisseur.
Type de paiement	Classification du mode de paiement. Les types de paiements définis par le système sont Chèque, Paiement électronique, Billet à ordre et Divers. Les types de paiements sont paramétrés pour les modes de paiement dans l'écran Modes de paiement. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des types de paiements pour les modes de paiement fournisseur.
Spécification de paiement	Spécifications complémentaires sur le traitement des paiements pour le mode de paiement choisi pour le fournisseur.
Echéancier de paiement	Échéancier de paiement à utiliser lors de la préparation des factures fournisseur.
Escompte de règlement	Le code escompte de règlement, et la méthode, le nombre de jours, et le taux pour un fournisseur.
Compte bancaire	Numéro de compte bancaire du fournisseur pour les paiements.
ID paiement	Identificateur du paiement utilisé lorsque vous effectuez des paiements.
Jour de paiement	Jour de paiement applicable au fournisseur sélectionné. Le jour de paiement peut être paramétré pour un jour de la semaine ou du mois particulier. Il est utilisé dans le calcul de la date d'échéance. Si la date d'échéance spécifiée est postérieure au jour de paiement, elle est appliquée.
Code objectif de la banque centrale	Code utilisé lors des déclarations à une banque centrale. Si ce code est obligatoire pour le pays ou la région de l'organisation, il peut être créé dans l'écran Codes objectif de paiement.
Texte explicatif	Description de l'objet du code sélectionné dans le champ Code objectif de la banque centrale.
Générer la déclaration des honoraires	Activez cette case à cocher si vous souhaitez créer un état 1099 pour un achat auprès du fournisseur. Si vous désactivez cette case à cocher, les données relatives à la déclaration des honoraires ne sont pas collectées pour le fournisseur. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
W-9 reçu	Activez cette case à cocher si le formulaire W-9 a été reçu du fournisseur. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Rechercher W-9	Activez cette case à cocher pour vérifier que le fournisseur a soumis un formulaire W-9. Si le fournisseur n'a pas soumis de formulaire W-9, un message d'avertissement s'affiche lorsque vous créez ou mettez à jour une facture pour le fournisseur. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
ID taxe fédérale	Numéro fédéral d'identification du contribuable (TIN) affecté au fournisseur pour le dépôt des déclarations d'honoraires. Le format du numéro est modifié automatiquement si vous sélectionnez un type d'identification de taxe autre que Inconnu. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Type d'ID taxe	Type de TIN fédéral entré pour le fournisseur. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Zone de déclaration des honoraires	Valeur par défaut pour la zone de déclaration d'honoraires dans les lignes de transactions du fournisseur. Pour plus d'informations, voir (USA) About year-end 1099 reporting. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Indicateur d'entité étrangère	Activez cette case à cocher si le fournisseur appartient à une organisation située dans un pays ou une région étrangère. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Deuxième TIN	Cette case à cocher est activée si l'administration fiscale a informé le fournisseur deux fois au sein de les trois années civiles que le fournisseur a fourni des informations d'identification incorrectes : nom, TIN fédéral, ou combinaison du nom et l'TIN fédéral. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Nom à utiliser sur la déclaration d'honoraires	Nom à utiliser pour le fournisseur dans les déclarations d'honoraires. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
s/n	Nom de (DBA) de faisant affaire sous le nom de fournisseur. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Contrôle du nom	Contrôle du nom de l'étiquette d'adresse de déclaration des honoraires.
CUSIP	Activez cette case à cocher pour indiquer que le numéro CUSIP (Committee on Uniform Security Identification Procedures, Comité sur l'uniformisation des procédures d'identification de sécurité) s'applique à l'instrument de créance. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
ID CUSIP	Permet d'entrer le numéro d'identification CUSIP composé de neuf caractères alphanumériques pour identifier l'instrument de créance. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Détails CUSIP	Permet d'entrer l'abréviation de la bourse des valeurs et l'émetteur, le taux nominal et l'année d'échéance. Vous pouvez uniquement entrer les détails CUSIP si la case à cocher CUSIP n'est pas activée. Permet d'entrer l'année d'échéance uniquement si le numéro d'identification CUSIP ne s'applique pas. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Détails du prête-nom	Permet d'entrer le nom du mandataire et de l'émetteur. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Type d'investisseur	Permet de sélectionner le type d'investisseur parmi les options suivantes : Aucun(e) Propriétaire – Propriétaire de l'instrument de créance. Prête-nom/courtier – Courtier qui représente le propriétaire de l'instrument de créance Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Numéro d'identification de la société	Permet d'entrer le numéro d'enregistrement de la société pour la société du fournisseur. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.
Numéro de fichier Zakat	Permet d'entrer le numéro du fichier Zakat de la société du fournisseur. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.
Type de service	Permet d'entrer le type de service pour la société du fournisseur. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.
Sous-traitant	Activez cette case à cocher si le fournisseur est également un sous-traitant. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.
Dimensions financières	Dimensions financières paramétrées dans l'écran Dimensions financières.
Où la dimension %1 est utilisée	Structures de compte et de règle de compte avancée qui utilisent les dimensions financières sélectionnées dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. Notes Le nom du champ dépend de la sélection effectuée dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut.

Voir aussi

Paramétrage d'une administration fiscale comme fournisseur

À propos des réévaluations des comptes en devises des transactions fournisseur en cours

(USA) About United States tax 1099

Tâches principales : Utilisation de la recherche de fournisseur et des résultats de recherche

Demandes fournisseur (page de liste)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).