Compartir por

Comeza a usar a aplicación SAP Vendor Invoice Management

A aplicación SAP Vendor Invoice Management forma parte da solución SAP Procurement para Microsoft Power Platform. Permite realizar varias funcións en SAP con maior facilidade que coa GUI de SAP. Podes ver unha factura de provedor recente, aprobar unha factura de provedor para o seu pagamento e crear unha factura para unha orde de compra existente.

Captura de pantalla da aplicación de pedidos de compra SAP Procurement de Microsoft Power Platform.

Ver unha factura de provedor

Tes tres opcións para ver unha factura de provedor:

  • Seleccione unha factura recente dun provedor.
  • Busca unha factura de provedor segundo o provedor, o tipo de documento, a empresa e o intervalo de datas.
  • Introduza un número de factura de provedor coñecido.

Seleccionar unha factura de provedor

Seleccione unha factura de provedor vista recentemente da lista Facturas recentes de provedores para cargala na pantalla.

Buscar factura do provedor

Se non interactuou coa factura do provedor e non coñece o número exacto, pode buscala seleccionando Buscar facturas de provedores para abrir a pantalla de busca de facturas de provedores.

A pantalla de busca de facturas de provedores permíteche buscar por un campo individual ou unha combinación destes campos:

  • Fornecedor
  • Tipo de documento
  • Código da empresa
  • Rango de datas de creación

Siga estes pasos para realizar unha busca:

  1. Introduza os seus criterios de selección.
  2. Selecciona Buscar para mostrar os resultados.
  3. Seleccione a factura do provedor que quere mostrar na pantalla de resumo.

Introduza un número de factura do provedor

Se coñece o número de factura do provedor do documento de material que desexa visualizar, pode escribilo no campo Buscar facturas de provedores .

Crear factura do provedor

  1. Seleccione o botón Nova factura do provedor .
  2. Introduza un número de orde de compra e seleccione o botón Buscar .
  3. Selecciona un Método de pago na lista despregable e selecciona Seguinte.
  4. Revisa as partidas e axústaas segundo sexa necesario. Para facer cambios nunha partida, seleccione a fila da partida e, a seguir, seleccione Editar. Fai os cambios axeitados e selecciona Actualizar.
  5. Seleccione Seguinte cando todos os elementos da factura sexan correctos.
  6. Revisa a factura e selecciona Enviar se todo é correcto.

Asignacións de campos

A táboa proporciona unha pantalla de factura para as asignacións de campos do módulo de funcións.

Mapeo de BAPI INCOMINGINVOICE CREATE1

De áreas Nome para mostrar Parámetro Campo Default
Cabeceira DATOS DE CABECEIRA FACTURA_IND
Cabeceira DATOS DE CABECEIRA TIPO_DOC
Cabeceira DATOS DE CABECEIRA DATA_DOCUMENTO
Cabeceira DATOS DE CABECEIRA DATA_PSTNG
Cabeceira DATOS DE CABECEIRA CÓDIGO_COMP
Cabeceira DATOS DE CABECEIRA DIFF_INV
Cabeceira DATOS DE CABECEIRA MOEDA
Cabeceira DATOS DE CABECEIRA IMPORTE BRUTO
Cabeceira DATOS DE CABECEIRA DATA_DE_LIÑA_DE_BLOQUEO
Cabeceira DATOS DE CABECEIRA PYMT_MET
Cabeceira ESTADO DA FACTURA RBSTAT "A"
De liñas Elemento BENEFICIOS_ARTÍCULO PREQ_ITEM
Liña (predeterminado) DATA_DE_REALIZACIÓN BENEFICIOS_ARTÍCULO DATA_DE_REALIZACIÓN Data utcNow()
Cabeceira (predeterminada) Tipo de documento CÓDIGO_MODA_BOA CÓDIGO_GM 01

Consulte tamén