Fizetések nyomtatása nem átruházható csekkekként
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Miután a fizetés létrehozása és feladása a fizetési naplóba megtörtént, a fizetésből egy példányt kinyomtathat nem átruházható csekként. A nem átruházható csekk egy olyan dokumentum, amelyet nem lehet megvásárolni, eladni, elcserélni vagy átruházni.
A fizetések másolatainak kinyomtatása előtt végre kell hajtania a következő lépéseket:
Állítsa be a bankot a fizetések másolatainak nyomtatására. További tájékoztatás: Készpénz- és bankkezelési paraméterek (képernyő).
Állítson be egy szállító fizetési módot a fizetések másolatainak nyomtatására. További tájékoztatás: Fizetési módok - szállítók (képernyő).
Nem átruházható csekk elrendezésének beállítása egy bankszámlához
Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Közös > Bankszámlák.
Válassza ki a bankszámlát a csekk elrendezésének beállításához. A Művelet ablaktáblán válassza ki a Beállítás lapot, majd kattintson a Ellenőrzés gombra. A Csekk elrendezése képernyő megnyílik.
A Másolatok lapon válasszon ki egy lehetőséget az aláírásra és a vízjelre.
Kattintson a Tesztnyomtatás hivatkozásra. A Csekk elrendezése - tesztnyomtatás képernyő megnyílik.
Válassza ki a Nem átruházható csekk formátuma lehetőséget a nyomtatandó csekk típusaként, majd kattintson az OK gombra. Megjelenik a csekk elrendezése.
Fizetés egy példányának kinyomtatása a Csekk képernyőről
Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Közös > Csekkek.
Válasszon ki egy Fizetve állapotú csekket vagy csekkeket.
Kattintson a Csekk másolatának nyomtatása hivatkozásra.
Fizetés egy példányának kinyomtatása a Fizetési előzmények képernyőről
Kattintson a Kötelezettségek > Közös > Szállítók > Minden szállító. A Művelet ablaktáblán válassza ki a Számla lapot, majd kattintson a Kifizetési előzmények gombra.
– vagy –
Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Szállítók > Minden szállító. A Művelet ablaktáblán válassza ki a Számla lapot, majd kattintson a Kifizetési előzmények gombra.
Válassza ki a fizetést vagy fizetéseket, majd kattintson a Kifizetési bizonylat másolatának nyomtatása elemre.
Megjegyzés
Egy fizetés egy példányát csak akkor tudja kinyomtatni, ha a fizetési módja lehetővé teszi a fizetési példányokat, és az ellenszámla típusa Bank. További tájékoztatás: Fizetési módok - szállítók (képernyő) és Naplóbizonylat - Szállító kifizetési napló (képernyő).
Fizetés egy példányának kinyomtatása a váltónaplóból
Kattintson a Kötelezettségek > Naplók > Kötelezvények > Kötelezvénykiállítási napló.
– vagy –
Kattintson a Kötelezettségek > Naplók > Kötelezvények > Újbóli kötelezvénykiállítás naplója.
Válasszon ki egy naplót, vagy nyomja le a CTRL+N billentyűkombinációt egy új sor létrehozásához, majd kattintson a Sorok lehetőségre. A Naplóbizonylat képernyő megnyílik.
Válassza ki a fizetést vagy fizetéseket, majd kattintson a Nyomtatás > Kifizetési bizonylat másolata elemre.
Megjegyzés
Egy fizetés egy példányát csak akkor tudja kinyomtatni, ha a fizetési módja lehetővé teszi a fizetési példányokat, és az ellenszámla típusa Bank. További tájékoztatás: Fizetési módok - szállítók (képernyő) és Naplóbizonylat - Szállító kifizetési napló (képernyő).