Catatan
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba masuk atau mengubah direktori.
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba mengubah direktori.
Aplikasi SAP Vendor Payment Management adalah bagian dari solusi SAP Procurement untuk Microsoft Power Platform. Ini memungkinkan Anda untuk mencari dan melihat pembayaran vendor dengan cepat dan mudah.
Melihat pembayaran vendor
Anda memiliki tiga opsi untuk melihat pembayaran vendor:
- Masukkan nomor pembayaran vendor yang diketahui.
- Pilih pembayaran vendor yang telah berinteraksi dengan Anda.
- Cari pembayaran vendor berdasarkan vendor dan rentang tanggal.
Masukkan nomor pembayaran vendor
Jika Anda mengetahui nomor pembayaran vendor dari dokumen yang ingin Anda lihat, Anda dapat mengetiknya di bidang Cari nomor pembayaran vendor dan pilih Cari. Anda juga dapat memberikan kode perusahaan dan tahun fiskal secara opsional.
Pilih pembayaran vendor
Anda dapat memilih pembayaran vendor yang baru saja dilihat dari daftar Pembayaran yang baru dicari. Pilih vendor dari daftar untuk memuat data pembayaran vendor tersebut.
Mencari pembayaran vendor
Jika belum berinteraksi dengan pembayaran vendor, dan tidak mengetahui jumlah pastinya, Anda dapat menelusuri pembayaran vendor. Pilih Cari Pembayaran untuk membuka layar pencarian pembayaran vendor.
Layar pencarian pembayaran vendor memungkinkan Anda mencari berdasarkan bidang individu atau kombinasi Vendor dan rentang tanggal jatuh tempo. Jika Anda tidak mengetahui Nomor Vendor, Anda dapat memilih Buka pencarian lanjutan dan cari vendor berdasarkan nama dan alamat.
- Masukkan kriteria pilihan Anda.
- Pilih Cari untuk menampilkan hasil.
- Pilih pembayaran vendor yang ingin Anda tampilkan di layar ikhtisar pembayaran vendor.
Pemetaan bidang
Tabel menyediakan layar pembayaran untuk pemetaan bidang modul fungsi.
Pemetaan Pembayaran Vendor
Luas | Table | Bidang | Nama Tampilan | Nilai default |
---|---|---|---|---|
Kop | BKPF | BELNR | Pembayaran | |
Kop | BKPF | BUKRS | Kode Perusahaan | |
Kop | BKPF | GJAHR | Tahun Fiskal | |
Kop | BKPF | AWKEY | Kunci Objek | |
Kop | BKPF | BLART | Jenis Dokumen | |
Kop | BKPF | BKTXT | Teks Header | |
Kop | BKPF | XBLNR | Nomor Referensi | |
Kop | BKPF | USNAM | CreatedBy | |
Kop | BKPF | BUDAT | Tanggal Posting | |
Kop | BKPF | BLDAT | Tanggal Dokumen | |
Kop | BKPF | WAERS | Mata uang | |
Kop | LFA1 | NAMA1 | Nama Vendor | |
Kop | BSEG | LIFNR | Vendor | |
Kop | BSEG | AUGBL/ZLSPR | Status | 'Diblokir', 'Harus Dibayar', 'Dibayar' |
Kop | BKPF | AWKEY | Faktur Vendor | |
Item | BSEG | BUZEI | Item | |
Item | BSEG | SHKZG | Tipe | |
Item | BSEG | HKONT | GlAccountRaw | |
Item | BSEG | DMBTR | Jumlah | |
Item | BSEG | Tipe Kasar | R | |
Item | BSEG | HKONT | GlAccount | |
Item | BSEG | LIFNR | Vendor | |
Item | BSEG | AUGBL | Pembayaran | |
Item | BSEG | AUGBL | Status | |
Item | BSEG | AUGDT | Tanggal Kliring | |
Item | BSEG | KOSTL | Pusat Biaya | |
Item | BSEG | ZTERM | KetentuanKunci Pembayaran | |
Item | BSEG | ZFBDT | Tanggal Dasar | |
Item | BSEG | ZLSCH | Metode Pembayaran | |
Item | BSEG | EBELN | Pesanan Pembelian | |
Item | BSEG | EBELP | PurchaseOrderLine | |
Item | BSEG | GJAHR | Tahun Fiskal | |
Item | BSEG | BUKRS | Kode Perusahaan | |
Akun GL | SKAT | SAKNR | Description | |
Akun GL | SKAT | TXT50 | GlAccount |