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Ritenuta d'acconto in transazioni di vendita

Questo articolo elenca i passaggi per abilitare il calcolo della ritenuta d'acconto per i clienti selezionati. Per i clienti che specificano la ritenuta d'acconto nei loro pagamenti, è possibile assegnare il gruppo di ritenuta d'acconto predefinito nella pagina Clienti.

  1. Vai a Pannello di navigazione > Moduli > Contabilità clienti > Clienti > Tutti i clienti.

  2. Fai clic sul rispettivo conto cliente, fai clic su Modifica.

  3. Nella scheda Fattura e consegna, imposta il campo Calcola ritenuta d'acconto su .

    Nota

    La ritenuta d'acconto non sarà calcolata se Calcola ritenuta d'acconto non è attivata per questo cliente nei dati master.

  4. Seleziona un gruppo ritenuta d'acconto in Gruppo ritenuta d'acconto.

  5. Fare clic su Salva.

Per articoli/servizi soggetti a ritenuta d'acconto puoi assegnare l'impostazione predefinita Gruppo ritenuta d'acconto articolo in Prodotti rilasciati.

  1. Andare a Pannello di navigazione > Moduli > Gestione informazioni sul prodotto > Prodotti > Prodotti rilasciati.

  2. Fai clic sul rispettivo numero articolo, quindi su Modifica.

  3. Nella scheda Vendi, fai clic su Calcola ritenuta d'acconto.

    Nota

    La ritenuta d'acconto non sarà calcolata se Calcola ritenuta d'acconto non è impostata su per questo articolo nella scheda Vendita nella pagina Prodotto rilasciato.

  4. Seleziona un gruppo ritenuta d'acconto articolo nell'elenco Gruppo ritenuta d'acconto articolo.

  5. Fare clic su Salva.

I gruppi di ritenute d'acconto e ritenute d'acconto articoli possono essere assegnati utilizzando la pagina Ordine cliente.

Il Gruppo ritenute d'acconto e il Gruppo ritenuta d'acconto articolo predefiniti vengono utilizzati come voci predefinite nelle righe ordini di vendita quando si crea un nuovo ordine di vendita.

Nota

A partire dalla versione 10.0.32, i campi Gruppo di ritenute d'acconto e Gruppo di ritenute d'acconto articolo sono integrati nelle righe della pagina Fattura a testo libero. La ritenuta d'acconto viene calcolata e registrata al momento della liquidazione delle fatture a testo libero.

La ritenuta d'acconto viene calcolata e registrata con Giornale di registrazione pagamenti cliente. Puoi modificare manualmente il codice della ritenuta d'acconto applicabile, nonché l'importo effettivo della ritenuta d'acconto nella scheda Ritenuta d'acconto nella pagina Liquida transazioni.

L'importo della ritenuta d'acconto calcolato viene detratto dal pagamento del cliente e registrato nel conto Compensazione della ritenuta d'acconto in un voucher correlato.