Fatturazione delle note di accredito (Italia)

Attivare la fatturazione delle note di accredito

Per attivare la funzionalità di fatturazione note di accredito esegui i seguenti passaggi.

1. Vai a Contabilità fornitori>Impostazioni>Parametri e nella scheda Aggiornamenti seleziona la casella di controllo Fatturazione note di accredito.
2. Vai a Contabilità clienti>Impostazioni>Parametri e nella scheda Aggiornamenti seleziona la casella di controllo Fatturazione note di accredito.

Individuare il pulsante Fatturazione note di accredito

1. Vai a Contabilità generale>Scritture contabili>Giornale di registrazione generale e seleziona Righe.

2. Nel riquadro azioni, seleziona Funzioni>Fatturazione note di accredito.

   

3. Vai a Contabilità clienti>Fatture>Tutte le fatture a testo libero.

4. Nel riquadro azioni, nel gruppo Genera della scheda Funzioni, seleziona Fatturazione note di accredito.

   

5. Seleziona Contabilità clienti>Ordini>Tutti gli ordini cliente.

6. Nel riquadro azioni, nel gruppo Genera della scheda Correzione, seleziona Fatturazione note di accredito.

   

7. Vai a Contabilità fornitori>Fatture>Giornale di registrazione fatture.

8. Seleziona Righe e nel riquadro azioni seleziona Funzioni>Fatturazione note di accredito.

   

9. Vai a Contabilità fornitori>Ordini fornitore>Tutti gli ordini fornitore.

10. Nel riquadro azioni, nel gruppo Genera della scheda Introduci, seleziona Fatturazione note di accredito.