Come impedire la stampa di rimesse in dollari zero in Gestione fornitori in Microsoft Dynamics GP
Questo articolo illustra i passaggi per impedire che le rimesse in dollari zero vengano stampate in Gestione fornitori in Microsoft Dynamics GP e in Microsoft Business Solutions - Great Plains.
Note
Prima di seguire le istruzioni riportate in questo articolo, assicurarsi di disporre di una copia di backup completa del database che è possibile ripristinare in caso di problemi.
Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 855957
Introduzione
Questo articolo illustra come impedire la stampa di rimesse in dollari zero in Gestione fornitori in Microsoft Dynamics GP e in Microsoft Business Solutions - Great Plains.
Note
Per impedire la stampa delle rimesse in dollari zero, è necessario disporre dell'accesso amministratore a Microsoft Dynamics GP e all'istanza di Microsoft SQL Server.
Per altre informazioni su come vengono visualizzati i pagamenti manuali nello stub di controllo e quando vengono rimossi dalla tabella PM20000 e dalla tabella PM20100, fare clic sul numero di articolo seguente per visualizzare l'articolo nella Microsoft Knowledge Base:
860395 Informazioni su come vengono visualizzati i pagamenti manuali nello stub di controllo e quando vengono rimossi dalla tabella PM20000 e dalla tabella PM20100 quando si esegue il processo Seleziona controlli in Microsoft Dynamics GP
Per ulteriori informazioni sul modo in cui i pagamenti con importi pari a zero vengono trattati in Gestione fornitori, fare clic sul numero di articolo seguente per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
861276 Modalità di trattamento dei pagamenti con importi pari a zero nella gestione dei fornitori in Microsoft Dynamics GP
Passaggi per impedire la stampa delle rimesse in dollari zero
Per impedire la stampa delle rimesse in dollari zero, seguire questa procedura.
Note
I passaggi descritti in questo articolo rimuoveranno le rimesse in dollari zero nella tabella temporanea rimessa PM applicata in precedenza prima della verifica. Si noti che questi passaggi non rimuoveranno le rimesse in dollari zero create durante la verifica come risultato della funzionalità di applicazione automatica.
Prima di seguire le istruzioni riportate in questo articolo, assicurarsi di disporre di una copia di backup completa del database che è possibile ripristinare in caso di problemi.
Scegliere Strumenti>Setup>Purchasing dal menu Microsoft Dynamics GP e quindi fare clic su Fornitori.
Nella finestra Configurazione gestione fornitori fare clic per deselezionare la casella di controllo Stampa documenti applicati in precedenza per rimessa.
Avviare Microsoft SQL Query Analyzer o SQL Server Management Studio. A tale scopo, usare uno dei metodi seguenti a seconda del programma in uso.
Metodo 1: per SQL Server 2000
Se si usa SQL Server 2000, avviare SQL Query Analyzer. A tale scopo, fare clic su Avvia>tutti i programmi>Microsoft SQL Server>Query Analyzer.
Metodo 2: per SQL Server 2005
Se si usa SQL Server 2005, avviare SQL Server Management Studio. A tale scopo, fare clic su Avvia>tutti i programmi>microsoft SQL Server 2005>SQL Server Management Studio.
Metodo 3: per SQL Server 2008
Se si usa SQL Server 2008, avviare SQL Server Management Studio. A tale scopo, fare clic su Start, scegliere Tutti i programmi>di Microsoft SQL Server 2008, quindi fare clic su SQL Server Management Studio.
Eseguire il seguente rendiconto sul database aziendale per rimuovere le rimesse in dollari zero in Gestione fornitori.
/* The following code is used to remove zero dollar remittances for a specific vendor. */ DELETE PM20100 WHERE VendorID = 'VendorID' AND KeySourc = 'REMITTANCE' /* The following code is used to remove all zero dollar remittances. */ DELETE PM20100 WHERE KeySourc = 'REMITTANCE'Note
Nel codice il segnaposto VendorID rappresenta l'identificatore del fornitore effettivo.
Dopo aver eseguito questa operazione, vengono aggiornati anche i batch di controlli creati prima dell'esecuzione dell'istruzione.