Factuurtotalen leverancier (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciersfacturen > Leveranciersfacturen in behandeling. Dubbelklik op de factuur van een leverancier. Klik in het actievenster in de groep Overzicht op Totalen.

Gebruik dit formulier om de totalen van de leverancierfactuurregels weergeven. De berekeningen zijn gebaseerd op de hoeveelheden, prijzen, kortingen, belastingen en heffingen.

U kunt wijzigen de waarden in de Eindkorting, Afronden, Contantkortingsbedrag, en Datum voor contantkorting velden. De andere totalen bijwerken, kunt u de gegevens in lijn wijzigen de Leveranciersfactuur formulier of u kunt terug naar de inkooporder en de regels wijzigen.

Notitie

Als u de waarden wijzigt, worden de wijzigingen opgeslagen. Latere wijzigingen in de factuur regels die zijn gemaakt met andere formulieren automatisch hebben geen waarden in de Eindkorting, Contantkortingsbedrag, en Datum voor contantkorting velden. Als u de eenheidsprijs wijzigen bijvoorbeeld de Factuurvereffeningsgegevens formulier de bewerkbare totalen worden niet automatisch herberekend. Om de bewerkbare totalen op basis van de oorspronkelijke totalen van de inkooporders die u factureert herberekenen, klikt u op Totalen opnieuw instellen.

Het bedrag in de Eindkorting veld is altijd geboekt op basis van de account die is ingesteld in de Rekeningen voor automatische transacties formulier.

Taak waarbij dit formulier wordt gebruikt

Sleuteltaken: Leveranciersfacturen

In het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Knop

Knop	Omchrijving
Totalen opnieuw instellen	De wijzigingen die zijn aangebracht en het berekenen van de bedragen in dit formulier wissen.
Toeslagen …	Open de Details van toeslagtotalen - factuur: %1 formulier waarin u de kosten voor de factuurkop, geconsolideerde factuurkop en factuurregels kunt bekijken.

Veld

Knop	Omchrijving
Valuta	De valuta die is gekoppeld aan de factuur van de geselecteerde leverancier.
Regelkorting	De totale regelkorting voor de leverancierfactuurregels.
Subtotaal	Het totale bedrag van de leverancierfactuurregels. Dit geen totale kortingen, BTW en heffingen.
Eindkorting	De totale korting, die berekend wordt automatisch op basis van de factuurkortingscondities die u voor de aankoop. U kunt een ander bedrag invoert. Notitie Als u de waarde van dit veld wijzigt de Factuurbedrag veld is ingesteld.
Toeslagen	De totale kosten van de factuurkop, geconsolideerde factuurkop en factuurregels. Click the Toeslagen … een overzicht van de waarden van de kosten door gratis code of afzonderlijke kosten bedragen weergeven.
Btw	De berekende BTW voor de geselecteerde factuur.
Afronden	Als u regels voor het afronden van facturen in de Algemene afrondingsregel veld in de Valuta's formulier, het totale bedrag wordt automatisch afgerond wanneer nodig. Het totale bedrag wordt altijd naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van de afrondingseenheid. U kunt het afrondbedrag. Het restbedrag wordt geboekt op de die is opgegeven in de Rekeningen voor automatische transacties formulier. Zie Valuta (formulier) en Rekeningen voor automatische transacties (formulier) voor meer informatie. Notitie Als u een wijziging die invloed heeft op de Factuurbedrag veld, de Afronden veld is ingesteld.
Factuurbedrag	Het bedrag van de factuur, nadat de BTW en de bedragen zijn toegevoegd en kortingen worden afgetrokken.
Contantkortingsbedrag	De contantkorting die is opgenomen in de factuur van de leverancier de factuur is geboekt.
Datum voor contantkorting	De contantkortingsdatum te gebruiken wanneer de factuur is geboekt.

Zie ook

Berekent de waarden voor kosten in totalen details/vergelijken (formulier)

Inkoopordertotalen (formulier)

Inkoopregeltotalen (formulier)

Leveranciersfactuur (formulier)

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).