Delen via

Begrijp uw factuur

Juiste rollen: beheerder van gebruikersbeheer | Factureringsbeheerder | Beheerderagent | Verkoopagent

Begrijp uw factuur. Hierin worden alle kosten en tegoeden voor uw CSP-programma (Cloud Solution Provider) vermeld.

Waar vind ik uw verouderde facturen (D-serie) en nieuwe handelsfacturen (G-serie) ?

Als u uw facturen wilt weergeven en downloaden, gaat u naar de werkruimte Facturering in het Partnercentrum. Deze werkruimte biedt een overzicht van uw facturering en geschiedenis. Daarnaast kunt u afstemmingsbestanden downloaden en de Azure-uitgaven van uw klanten beheren in deze werkruimte.

Uw facturen zoeken en downloaden:

  1. Meld u aan bij Partner Center en selecteer de Facturering-werkruimte.

  2. Ga naar het Factureringsoverzicht (NCE)-taakmenu.

  3. Ga naar de Facturering | Factureringsoverzicht (NCE) pagina.

  4. Kies het gewenste jaar en de gewenste valuta (als er meerdere valuta's beschikbaar zijn) in de rechterbovenhoek.

  5. Selecteer het factuurnummer.

  6. Zoek de factuur op het zijpaneel.

  7. Selecteer Rapport downloaden.

Wat zijn de verschillende factuurtypen?

Identificeer factuurtypen op basis van hun voorvoegsels.

  • verouderde factuur: begint met 'D', voor Office/Dynamics 365 en Azure 145 P.
    • Twee dagen na uw maandelijkse factureringsverjaardag beschikbaar.
  • nieuwe handelsfactuur: begint met 'G', inclusief Azure-abonnementen, onlineservices, softwareabonnementen en marketplace-/niet-Microsoft-producten en -services.
    • Beschikbaar op de achtste van elke maand.

Wij genereren facturen in de valuta van de partner. Facturen die vóór augustus 2021 in de Europese Unie (EU) zijn uitgegeven, hebben echter de valuta van de klant gebruikt.

Notitie

Toegang tot facturen via de werkruimte Facturering van de Partnercentrum-portal of via facturerings-API's.

Wat zijn de algemene velden in factuur-PDF?

  • Factuurnummer: Identificeert elke factuur via een uniek nummer.
  • factureringsperiode: Geeft het tijdsbestek weer voor kosten, inclusief de begin- en einddatums.
  • Factuurdatum: Geeft aan wanneer de factuur is gemaakt.
  • Vervaldatum van betaling: hiermee geeft u de deadline voor betaling op. Late betalingen kunnen serviceonderbrekingen veroorzaken.
  • Kosten: geeft het verschuldigde bedrag voor de factureringsperiode weer.
  • Tegoed: Tegoed voor storingen, Azure-gebruik of andere redenen.
  • Betalingsinstructies: bevat details over het doen van de betaling (vergeet niet om het factuurnummer op te nemen in uw betaling).

Wat zijn de nieuwe PDF-velden voor handelsfacturen?

Zie de velden LRD (beperkte risicodistributeurs) en niet-LRD-facturen voor nieuwe handel. Sommige van deze kenmerken zijn alleen van toepassing op LRD-facturen.

Attribuut Definitie
Factuurnummer Factuurnummer voor een niet-LRD-partner
Factuurdatum (document) Datum voor het genereren van facturen
Betalingsvoorwaarden Lengte van betalingstermijn
Factureringsnummer Factuurnummer voor een LRD-partner
Factureringsprofiel Partneridentificatie
Inkoopordernummer Inkoopordernummer
Status van bestemming en code Partnerlocatie en unieke locatie-id
Btw-factuurnummer Land- of regiospecifiek factuurnummerreeks
Belastingfactuurdatum Datum voor het genereren van facturen
Tegoednotitienummer Landspecifiek of regiospecifiek volgnummer
Datum van tegoednotitie Generatiedatum van creditnota's
Oorspronkelijk factureringsnummer Initiële factuur voor deze producten
Totaalbedrag Verschuldigd bedrag
Einddatum op Vervaldatum van de betaling
Verkocht aan Verkooplocatie van product
Factuuradres Locatie waar de factuur naartoe is gestuurd
Factureringsperiode Maand van transacties
Kosten Totale maandelijkse kosten
Tegoeden Totaal maandelijks kredieten
Subtotaal Totaal na aftrek van het tegoed
Belasting Belasting toegevoegd aan het subtotaal
Betalingsinstructies Stappen voor het betalen van facturen. Neem het factuurnummer op bij uw betaling.
Aankopen Productnaam.
Naam van de uitgever Namen van niet-Microsoft-productuitgevers
Uitgeveradres Niet-Microsoft-adressen voor productuitgevers
Prijsvaluta Prijsvaluta voor producten
Wisselkoers voor factureringsvaluta Wisselkoers die wordt gebruikt om te converteren naar factureringsvaluta
Datumbereik Factureringsperiode

Wat zijn verouderde PDF-velden voor facturen?

Dit zijn de belangrijkste velden van de verouderde factuur:

Attribuut Definitie
US FEIN (Federaal Werkgever Identificatienummer) Federaal werkgeversidentificatienummer (FEIN). Uw federale belastingidentificatienummer van de Verenigde Staten.
Klantnummer Klantnummer
Afrekening aan Adres waar we uw factuur verzenden. U kunt uw bedrijfsnaam en -adres wijzigen in uw partnercentrum-factureringsprofiel.
Kosten op basis van licenties Som van alle kosten voor Office- en Dynamics-producten
Kosten op basis van gebruik Som van alle kosten voor Azure-producten
Andere producten en services Kosten voor het annuleren, activeren of wijzigen van uw aanbieding of exemplaar.
Kortingen Kortingen die u ontvangt van de normale kosten van het abonnement.
Tegoeden Tegoeden of aanpassingen
Subtotaal Totaal vóór belastingen en exclusief belastingen en tegoeden.
Belasting Totaal belastingbedrag voor uw kosten. We berekenen de TaxAmount van uw op gebruik gebaseerde gegevens en de belasting van uw licentiegegevens.
Overige vermeldingen Kredieten exclusief belasting.
Totale huidige kosten Verschuldigd bedrag in uw factureringsvaluta voor de factureringsperiode.
Betalingsinstructies Uw facturen betalen. Neem uw factuurnummer op bij het maken van een betaling.
Factuur nee Een uniek nummer om elke factuur te identificeren.
Factureringsperiode Tijdlijn waarin transacties plaatsvonden.
Factuurdatum De factureringsjubileumdatum waarop elke maand uw factuur wordt gegenereerd.
Betalingsvoorwaarden Duur van de betalingstermijn.
Vervaldatum van de betaling De datum waarop uw betaling moet worden ontvangen.
Inkooporder van klant Bestelnummer
Klantenservice Website-URL voor toegang tot de klantenservice.
Serviceontvanger Adres waar de service wordt gebruikt. (Het juridische bedrijfsadres dat is gekoppeld aan de screening van het bedrijf.)

Hoe kan ik mijn partnertenant-id vinden?

Uw partnertenant-id wordt niet vermeld op uw factuur. Volg deze eenvoudige stappen om uw partnertenant-id te vinden:

Stappen voor het identificeren van de tenant-id van de partner

  1. Factuurafstemmingsgegevens downloaden:
    • Verkrijg toegang tot en downloadt uw factuurafstemmingsbestanden of regelitems vanuit het Partnercentrumportaal of via API.
  2. Het veld PartnerId zoeken:
    • Open het gedownloade bestand en zoek naar de kolom of het kenmerk met het label 'PartnerId'.
    • De waarde van deze kolom of dit veld vertegenwoordigt uw partnertenant-id.

Waarom is de tenant-id belangrijk?

De tenant-id van de partner is om de volgende redenen belangrijk:

  • Zorgen voor nauwkeurige facturering: de tenant-id van de partner zorgt ervoor dat facturen correct worden toegeschreven aan uw organisatie.
  • Stroomlijn accountbeheer: het helpt u accounts en afstemmingsprocessen efficiënter te beheren.
  • Problemen sneloplossen: als er verschillen zijn in facturering, is de tenant-id van de partner cruciaal voor het oplossen van problemen.

Hint

  1. De Tenant-ID van de partner controleren:
    • Vergelijk de ID met uw Microsoft Entra-ID in de werkruimte 'Accounts'.
  2. Gebruik de id voor afstemming:
    • Gebruik de tenant-id van de partner bij het controleren of afstemmen van facturen om de juiste afstemming met uw accounts te garanderen.

Inzicht in uw tenant-id zorgt voor nauwkeurige facturering en een beter beheer van uw accounts.

Waar vind ik mijn rekeningoverzicht?

We begrijpen het belang van het beheren van uw betalingen. Hoewel we geen geconsolideerde rekeningoverzicht opgeven voor alle openstaande of achterstallige facturen, kunt u uw rekeningsaldo en betalingsgegevens eenvoudig bijhouden door de volgende stappen uit te voeren:

  1. stap 1: toegang krijgen tot de partnercentrumportal
    1. Meld u aan bij Partnercentrum.
    2. Ga naar de werkruimte voor Facturering.
    3. SelecteerFactureringsoverzicht (NCE)om uw factureringsgerelateerde informatie weer te geven.
  2. stap 2: Uw rekeningsaldo weergeven
    • Controleer de pagina 'Factureringsoverzicht (NCE)' voor het bedrag dat u aan Microsoft verschuldigd bent.
  3. stap 3: Afzonderlijke facturen controleren Elke factuur omvat:
    • factuurnummer: een unieke id.
    • Betalingsstatus: Geeft aan of de factuur is betaald, verschuldigd of te laat is.
    • verschuldigd bedrag: het verschuldigde bedrag.
    • vervaldatum: de betalingstermijn.
  4. stap 4: uw totale rekeningsaldo zoeken of berekenen
    • Som de verschuldigde bedragen van alle vermelde facturen op of zoek het rekeningsaldo op de pagina Factureringsoverzicht (NCE).
    • Betaal dit totale bedrag om uw account actueel te houden en serviceonderbrekingen te voorkomen.
  5. stap 5: Betalingen doen en verdere acties
    • Volg de betalingsinstructies in uw facturen om serviceonderbrekingen te voorkomen.
    • Neem contact op met het ondersteuningsteam om discrepanties op te lossen of vragen te verduidelijken.

Notitie

  • Geen geconsolideerd overzicht: Een geconsolideerd rekeningoverzicht is niet beschikbaar.
  • Vermijd serviceonderbrekingen: betaal alle openstaande of te laat zijnde facturen op hun einddatum.
  • betalingsopties: betalingswijzen en instructies op de factuur zoeken.

Hint

Controleer regelmatig de pagina Factureringsoverzicht (NCE) om op de hoogte te blijven van de status van uw account.

Door deze stappen te volgen, kunt u uw rekeningsaldo effectief controleren en tijdig betalen. Neem contact op met uw accountmanager of het ondersteuningsteam als u meer hulp nodig hebt.

Waarom ontvang ik meerdere facturen in een factureringsperiode of maand?

Mogelijk ontvangt u om verschillende redenen meer dan één factuur of meerdere facturen voor een maand of factureringsperiode. Deze redenen omvatten afzonderlijke facturering voor verschillende producten, creditnota's voor retourzendingen, opnieuw gefactureerde facturen en belastingvoorschriften.

  • Afzonderlijke facturering voor Microsoft- en niet-Microsoft-producten en -services: Wij geven afzonderlijke facturen uit voor Microsoft en niet-Microsoft (marketplace) producten en services vanwege factureringsbeleid in sommige landen of regio's. Als gevolg hiervan ontvangt u elke maand of factureringsperiode twee afzonderlijke facturen. U ontvangt bijvoorbeeld één factuur voor Azure-abonnementen en een andere factuur voor SaaS-producten van derden die zijn gekocht via de marketplace.
  • Creditnota's voor aanpassingen: Als u meerdere facturen alleen in bepaalde factureringsperioden ziet, kan dit komen door terugbetalingen voor retourzendingen. We geven één factuur uit voor de factureringsevenementen voor de huidige factureringsperiode. We geven ook andere facturen of creditnota's uit voor het retourneren van producten of diensten die zijn gekocht in eerdere factureringsperioden onder verschillende bedrijfscodes of Regionale Operationele Centra.
  • opnieuw gefactureerde facturen: Als uw factuur voor de huidige factureringsperiode ongeldig is vanwege een fout of aanpassingen en vervolgens opnieuw wordt gefactureerd, worden zowel de ongeldige als de opnieuw gefactureerde facturen weergegeven in uw records.
  • btw-facturen: Volgens lokale voorschriften vereisen bepaalde landen of regio's afzonderlijke btw-facturen voor elke factureringsperiode. Deze facturen worden automatisch verstrekt in het Partnercentrum of zijn op aanvraag beschikbaar via ondersteuning.

Notitie

Zorg ervoor dat het belastingbedrag op uw btw-facturen overeenkomt met het totale belastingbedrag in uw commerciële factuur voor dezelfde factureringsperiode. Volg deze stappen om de belastingen te vergelijken:

  • Verzamel alle btw-facturen voor de factureringsperiode, inclusief negatieve belastingfacturen voor creditnota's.
  • Som alle belastingbedragen op.
  • Vergelijk het totaal met het btw-bedrag op uw commerciële factuur.

Om transparantie en duidelijkheid in uw facturering te garanderen, volgen we regionale vereisten en onderhouden we nauwkeurige records.

Hoe kan ik mijn btw- of btw-facturen verkrijgen?

Voer de volgende stappen uit om btw- of btw-facturen voor uw factureringsrecords te verkrijgen:

  1. stap 1: Raadpleeg het Partnercentrum voor e-belastingfacturen: Voor sommige landen/regio's ondersteunt partnercentrum direct downloaden van btw-facturen vanuit de portal.
    1. Meld u aan bij Partnercentrum.
    2. Ga naar de werkruimte Facturering en selecteer de factuur om deze te downloaden.
  2. stap 2: aanvragen via een ondersteuningsticket (indien niet beschikbaar om te downloaden): als btw-facturen niet kunnen worden gedownload voor uw land of regio:
    1. Open een ondersteuningsticket in partnercentrum.
    2. Neem deze details op:
      • Factureringsperiode (bijvoorbeeld januari 2024).
        • Factuurnummers.
        • Partnernaam of huurder-ID.
        • Eventuele nalevingsvereisten voor regionale belastingen.

Deze gestructureerde aanpak helpt u de facturen die u nodig hebt efficiënt en zonder gedoe te krijgen.

Waarom heb ik verschillende factuursjablonen?

Microsoft gebruikt verschillende factuursjablonen die zijn afgestemd op specifieke behoeften om te voldoen aan wettelijke vereisten en om duidelijkheid in de facturering te garanderen. Deze sjablonen omvatten LRD-facturen (beperkte risicodistributeurs) en niet-LRD-facturen, die elk zijn ontworpen om te voldoen aan wettelijke normen en voldoen aan de verwachtingen van klanten.

1. LRD-factuur

De factuursjabloon LRD (beperkte risicodistributeurs) is gestructureerd in drie hoofdsecties om duidelijke factureringsgegevens te verstrekken.

Factureringsoverzicht

In deze sectie vindt u een overzicht van uw factureringsgegevens, waaronder:

  • kosten: totale verschuldigde hoeveelheid voor producten en diensten.
  • Tegoeden: eventuele restituties, kortingen of aanpassingen die zijn toegepast.
  • Belastingen: Uitsplitsing van toepasselijke belastingen.
  • Betalingsinstructies: Informatie over hoe en wanneer betalingen moeten worden verricht.
  • betalingswijzen: Geaccepteerde methoden voor het vereffenen van de factuur.

Commerciële factuur

De commerciële factuur vermeldt alle kosten die tijdens de factureringsperiode worden gemaakt, gecategoriseerd als volgt:

  • Nieuwe aankopen: kosten voor nieuwe producten of services die zijn verkregen tijdens de factureringsperiode.
  • Aanpassingen: Wijzigingen in eerdere kosten vanwege servicewijzigingen of correcties.
  • Upgrades: extra kosten voor het upgraden van bestaande diensten of producten.
  • betalingen of cycluskosten voor factureringsplannen: normale kosten op basis van uw factureringsplan of kostencyclus.
  • verlengingen: kosten voor de verlenging van abonnementen of diensten.
  • Retouren of annuleringen: restituties of tegoeden die zijn uitgegeven voor geretourneerde of geannuleerde artikelen.

Creditnotas

Kredietnota's worden uitgegeven voor geannuleerde of geretourneerde producten en services uit eerdere factureringsperioden. Belangrijke functies zijn onder andere:

  • Restitutie details: elke creditnota komt overeen met de oorspronkelijke factuur en geeft het restitutiebedrag op.
  • Afzonderlijke creditnota's: creditnota's worden afzonderlijk uitgegeven voor elke factureringsperiode om nauwkeurige records te onderhouden.
  • doel: zorgt ervoor dat klanten de juiste restituties ontvangen en zorgen ervoor dat de facturering transparant blijft.

2. Niet-LRD-factuur

De niet-LRD-factuur is ontworpen voor eenvoud en duidelijkheid, waardoor klanten hun factureringsgegevens gemakkelijker kunnen begrijpen zonder uitgebreide juridische documentatie.

Bovenste sectie: factuuroverzicht

Deze sectie bevat een algemeen overzicht van de factureringsperiode, waaronder:

  • kosten: totale verschuldigde hoeveelheid voor producten en diensten.
  • Tegoeden: eventuele restituties, kortingen of aanpassingen die zijn toegepast.
  • Belastingen: Uitsplitsing van toepasselijke belastingen.
  • Betalingsinstructies: Informatie over hoe en wanneer betalingen moeten worden verricht.
  • betalingswijzen: Geaccepteerde methoden voor het vereffenen van de factuur.

Volgende pagina's: gedetailleerde kosten

De volgende pagina's bevatten kosten voor elk product en elke service, waaronder:

  • Nieuwe aankopen: kosten voor nieuwe producten of services die zijn verkregen tijdens de factureringsperiode.
  • Aanpassingen: Wijzigingen in eerdere kosten vanwege servicewijzigingen of correcties.
  • Upgrades: extra kosten voor het upgraden van bestaande diensten of producten.
  • betalingen of cycluskosten voor factureringsplannen: normale kosten op basis van uw factureringsplan of kostencyclus.
  • verlengingen: kosten voor de verlenging van abonnementen of diensten.
  • Retouren of annuleringen: restituties of tegoeden die zijn uitgegeven voor geretourneerde of geannuleerde artikelen.

Waarom worden verschillende sjablonen gebruikt?

  • Juridische naleving: bepaalde regio's of branches vereisen specifieke juridische documentatie (bijvoorbeeld LRD-facturen) om te voldoen aan wettelijke normen. Niet-LRD-facturen worden gebruikt in regio's waar dergelijke gedetailleerde documentatie niet verplicht is.
  • Duidelijkheid en transparantie: beide sjablonen zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat klanten hun factureringsgegevens gemakkelijk kunnen begrijpen, maar ze voldoen aan verschillende complexiteits- en regelgevingsvereisten.
  • Klant heeftnodig: sommige klanten vereisen mogelijk gedetailleerde juridische documentatie (LRD), terwijl anderen de voorkeur geven aan een eenvoudigere, beknoptere indeling (niet-LRD).

Hoe kan ik verschillende factuurtypen identificeren?

Raadpleeg de structuur van de factuur:

  • Als het een factureringsoverzicht, commerciële factuur en creditnota's bevat, is dit waarschijnlijk een LRD-factuur.
  • Als deze zich richt op een overzicht van de factuur gevolgd door gedetailleerde kosten, is dit waarschijnlijk een niet-LRD-factuur.

Microsoft gebruikt deze op maat gemaakte factuursjablonen om te zorgen voor naleving van wettelijke vereisten, terwijl transparantie en duidelijkheid in facturering behouden blijft.

Hoe controleer ik creditnota's aan de hand van factuurafstemmingsbestanden of regelposten?

Volg deze stappen om het tegoed na te gaan:

  1. Open de afstemmingsgegevens in Microsoft Excel.
  2. Sorteer de regelitems op productnaam of ID.
  3. Maak een draaitabel voor de gesorteerde regelitems.
  4. Plaats OrderId in de sectie rijen en som (Totaal) in de sectie waarden.
  5. De negatieve bedragen optellen.
  6. Vergelijk de som van negatieve bedragen met het tegoednotabedrag voor het product. Ze moeten overeenkomen.

Waarom komt het belastingbedrag op de factuur niet exact overeen met het belastingpercentage?

Soms tonen facturen belastingbedragen die niet overeenkomen met de nettokosten vermenigvuldigd met het belastingtarief. Het verschil treedt op omdat we de belasting voor elk factureringsregelitem naar twee decimalen afronden voordat ze samen worden toegevoegd.

Stel dat u twee artikelen hebt gekocht voor $ 9,75 en $ 10,25, elk met een 10% belastingtarief. Bereken eerst de belasting voor elk item: $9.75 x 0.1 = $0.975 (afgerond op $ 0,98) en $10.25 x 0.1 = $1.025 (afgerond op $ 1,03). Het totaal vóór belasting is $ 20 en de verwachte belasting is $20 x 0.1 = $2. In de afstemmingsregelitems wordt echter de gecombineerde belasting weergegeven als $2.01 ($0.98 + $1.03) vanwege afronding.

Product Kostenbedrag Belasting
Artikel 1 $ 9,75 $ 0,98
Artikel 2 $ 10,25 $ 1,03

Er is een verschil van één cent tussen het belastingtotaal op regelitemniveau ($ 2,01) en de verwachte totale belasting ($ 2).

De factuur toont de totale belasting als $ 2,01.

Als u het inkoopordernummer, de facturerings- of verzendadressen of andere CSP-bedrijfsprofielgegevens wilt bijwerken, volgt u de stappen in de stapsgewijze handleiding:

Voor toekomstige facturen

U kunt uw bedrijfsprofielgegevens rechtstreeks bijwerken om details te wijzigen, zoals het inkoopordernummer, het factuuradres en het adres van verzending, of andere relevante gegevens die zijn toegestaan voor wijziging.

  • Toegang tot uw bedrijfsprofiel: meld u aan bij Partnercentrum en ga naar de -accountinstellingen werkruimte.
  • Uw gegevens bijwerken: zoek naar opties met betrekking tot uw profiel in de uw bedrijfsprofielgegevens pagina controleren of bijwerken en deze indien nodig bijwerken.
  • Controleer uw wijzigingen: controleer de facturen voor de komende factureringsperiode om ervoor te zorgen dat de wijzigingen correct worden doorgevoerd.

Voor eerdere facturen

Het wijzigen van al uitgegeven facturen is complexer. Dit is wat het proces omvat:

  • Open een ondersteuningsticket: meld u aan bij Partnercentrum en dien een ondersteuningsticket in.
  • Een reden opgeven: neem een beknopte en overtuigende zakelijke reden op voor het bijwerken van eerdere facturen, zoals voor nalevings- of controledoeleinden.
  • Aanvraag voor factuuraanpassing: Vraag om de oorspronkelijke factuur ongeldig te maken en een nieuwe te genereren met de bijgewerkte gegevens.
  • Wacht op goedkeuring: dit proces vereist goedkeuring van het nalevingsteam en kan enige tijd duren, afhankelijk van de complexiteit en het volume van wijzigingen.

Belangrijk

  • tijdlijn: het bijwerken van eerdere facturen kan tijdrovend zijn, dus plan dienovereenkomstig als de updates dringend zijn.
  • opvolgen: wacht even tot het nalevingsteam uw aanvraag controleert en indien nodig opvolgt.

Door deze stappen te volgen, kunt u uw inkoopordernummer, adressen en andere details voor toekomstige en eerdere CSP-facturen bijwerken. Dit proces zorgt ervoor dat uw records nauwkeurig en compatibel zijn.

Wat is het opnieuw factureren van facturen?

Het opnieuw factureren van facturen zorgt ervoor dat uw financiële records en transacties nauwkeurig en compatibel zijn. Hier ziet u waarom het opnieuw factureren plaatsvindt en hoe het u ten goede komt:

Waarom worden facturen opnieuw gefactureerd?

Herfactureren corrigeert fouten of werkt details bij in de oorspronkelijke factuur om nauwkeurige informatie weer te geven. Veelvoorkomende redenen zijn onder meer:

  • Partnergegevens: Om adressen, belastingsidentificatienummers of contactgegevens bij te werken.
  • inkooporderupdates (PO): Facturen afstemmen met herziene inkooporders voor boekhoudingscompatibiliteit.
  • Kostencorrecties: om prijsfouten op te lossen, zoals kortingen die niet zijn toegepast of onjuiste berekeningen.
  • naleving van regelgeving: Om ervoor te zorgen dat facturen voldoen aan lokale belasting- of wettelijke vereisten.

Hoe werkt herfacturering?

  • De oorspronkelijke factuur ongeldig maken: de oorspronkelijke factuur is gelabeld als "VoidNote" met een negatief bedrag dat gelijk is aan het oorspronkelijke factuurbedrag en een nieuw factuurnummertoegewezen.
  • Een nieuwe factuuruitgeven: bevat gecorrigeerde gegevens en een nieuw factuurnummer wordt uitgegeven.
  • Behoud de oorspronkelijke factureringsperiode: zowel ongeldige als opnieuw gefactureerde facturen behouden de oorspronkelijke factureringsperiode. Deze consistentie helpt bij het bijhouden van alle facturen.

Wat zijn de voordelen van herfacturering?

  • nauwkeurigheid: zorgt ervoor dat kosten en partnergegevens foutloos zijn.
  • compliance-: komt overeen met belastingwetten, contractuele voorwaarden of auditstandaarden.
  • Trust: demonstreert de toezegging voor transparantie en verantwoording.

Wat moet ik doen met opnieuw gefactureerde facturen?

  • Partner Center: Controleer herfactureerde facturen in de facturatie-werkruimte.
  • Gegevens afstemmen: Opnieuw gefactureerde facturen matchen met de originelen met behulp van 'VoidNote'-labels.
  • Neem contact op met de ondersteuning: neem contact op vanwege onopgeloste discrepanties of voor verduidelijking.

Door de gefactureerde facturen effectief te begrijpen en te beheren, houdt u nauwkeurige financiële records bij en bevordert u een transparante en betrouwbare bedrijfsomgeving.

Hoe werkt valutaconversie?

Bij het beheren van financiële transacties en valutaconversies is het essentieel om specifieke richtlijnen te volgen die zorgen voor duidelijkheid en nauwkeurigheid. Deze aanpak behoudt niet alleen precisie, maar respecteert ook regionale normen.

voor JPY, KRW en TWD

  • Geen decimalen: Wanneer we bedragen converteren naar Japanse Yen (JPY), Zuid-Koreaanse won (KRW) en nieuwe Taiwanaanse dollar (TWD), elimineren we decimalen. Deze valuta's worden doorgaans zonder breuken gebruikt, wat in lijn is met gangbare praktijken en de duidelijkheid in financiële gegevens bevordert.

Voor alle andere ondersteunde valuta's:

  • afronden op twee decimalen: om precisie en consistentie te garanderen, worden de bedragen in alle andere ondersteunde valuta's afgerond op twee decimalen. Deze praktijk is afgestemd op internationale normen en vereenvoudigt eenvoudig financieel beheer over verschillende transacties.

Door aan deze richtlijnen te voldoen, behouden we de integriteit van financiële gegevens en zorgen we ervoor dat alle conversies met de grootst mogelijke precisie worden verwerkt. Deze aanpak vereenvoudigt het beheren van transacties met meerdere valuta's en vereenvoudigt soepele financiële transacties.

Gerelateerde inhoud

  • Belastingen en belastingvrijstellingen