Impostos retidos na fonte no Brasil

Este artigo descreve como configurar um código de imposto retido na fonte, um tipo de imposto retido na fonte e um parâmetro de cálculo para calcular o imposto retido na fonte para serviços da consultoria no Brasil com o Microsoft Dynamics 365 Finance.

O procedimento a seguir orienta você sobre como configurar um código de imposto retido na fonte, um tipo de imposto retido na fonte e um parâmetro de cálculo para calcular o imposto retido na fonte para pagamentos de serviços da consultoria ou de serviço profissional. Este procedimento usa a empresa de dados de demonstração BRMF.

Para configurar impostos retidos na fonte, siga estas etapas:

1. No Dynamics 365 Finance, acesse Imposto > Configurar > Imposto retido na fonte > Períodos de liquidação de imposto retido na fonte.
2. Selecione Novo.
3. No campo Período de liquidação, insira um valor.
4. No campo Descrição, insira um valor.
5. No campo Autoridade, insira ou selecione um valor.
6. No campo Unidade de intervalo do período, selecione uma opção.
7. No campo Duração de intervalo do período, insira um número.
8. Selecione Adicionar.
9. Na lista, marque a linha selecionada.
10. No campo Data inicial, insira uma data.
11. No campo Data final, insira uma data.
12. No Painel de Ações, selecione a guia Painel de Ações.
13. Selecione Novo período.
14. Selecione Salvar.
15. Feche a página.
16. Acesse Imposto > Impostos indiretos > Imposto retido na fonte > Códigos de impostos retidos na fonte.
17. Selecione Novo.
18. No campo Código de imposto retido na fonte, insira um valor.
19. No campo Tipo de imposto retido na fonte brasileiro, selecione uma opção.
20. No campo Conta principal, insira os valores desejados.
21. No campo Imposto retido na fonte a receber, insira os valores desejados.
22. No campo Período de liquidação, insira ou selecione um valor.
23. Expanda a seção Cálculo.
24. No campo Origem, selecione uma opção.
25. Selecione Salvar.
26. Selecione Valores.
27. No campo Valor, insira um número.
28. Selecione Salvar.
29. Feche a página.
30. Acesse Imposto > Impostos indiretos > Imposto retido na fonte > Grupos de impostos retidos na fonte.
31. Selecione Novo.
32. No campo Grupo de impostos retidos na fonte, insira um valor.
33. No campo Descrição, insira um valor.
34. No campo Código de imposto retido na fonte, insira ou selecione um valor.
35. Selecione Salvar.
36. Feche a página.
37. Acesse Imposto > Impostos indiretos > Imposto retido na fonte > Grupos de impostos retidos na fonte do item.
38. Selecione Novo.
39. No campo Grupo de impostos retidos na fonte do item, insira um valor.
40. No campo Descrição, insira um valor.
41. No campo Código de imposto retido na fonte, insira ou selecione um valor.
42. Selecione Salvar.
43. Feche a página.