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Este artigo descreve como criar a apuração de imposto para contribuições para o Programa de Integração Social (PIS)/Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) para um determinado período de escrituração no Brasil com o Microsoft Dynamics 365 Finance.
Você pode criar uma avaliação de imposto para contribuições de PIS/COFINS por um período de escrituração específico. A avaliação de imposto considera o valor da contribuição de PIS/COFINS para recuperar e o valor da contribuição de PIS/COFINS para pagar os documentos fiscais. Para o valor devido após a apuração de imposto, você pode criar o pagamento de impostos.
O procedimento a seguir usa a empresa de demonstração BRMF.
Para criar uma avaliação de imposto para contribuições de PIS/COFINS para um determinado período de escrituração, siga estas etapas:
- No Dynamics 365 Finance, acesse Livros fiscais > Comum > Período de reserva.
- Selecione Criar período de escrituração para abrir a caixa de diálogo suspensa.
- No campo Estabelecimento fiscal, insira ou selecione um valor.
- No campo Mês, selecione um mês.
- No campo Ano insira um ano.
- Selecione OK.
- Selecione Sincronizar.
- Selecione OK.
- Feche a página.
- Acesse Livros fiscais > Comum > Apuração de imposto > PIS-COFINS.
- Selecione Apuração de imposto PIS e COFINS para abrir a caixa de diálogo suspensa.
- No campo Período de escrituração, insira ou selecione um valor.
- Selecione OK.
- Selecione Pagamento de imposto.
- Selecione Criar a partir da apuração.
- Selecione Editar.
- No campo Código da Receita, insira um valor.
- Na lista, marque a linha selecionada.
- No campo Data de vencimento, insira uma data.
- Expanda a seção Geral.
- No campo Autoridade, insira ou selecione um valor.
- Selecione Lançar.
- Feche a página.
- Na lista, localize e selecione o registro desejado.
- Selecione Pagamento de imposto.
- Selecione Criar a partir da apuração.
- Selecione Editar.
- No campo Código da Receita, insira um valor.
- Na lista, marque a linha selecionada.
- No campo Data de vencimento, insira uma data.
- No campo Autoridade, insira ou selecione um valor.
- Selecione Lançar.
- Feche a página.