Calcular o valor de crédito CIAP (Brasil)

Este artigo descreve como calcular o valor de crédito do Controle de Crédito de Ativos Fixos do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) no Brasil com o Microsoft Dynamics 365 Finance.

Cada mês, para cada estabelecimento fiscal, o valor de crédito de imposto é calculado para aquisições anteriores de ativo fixo de cada ativo fixo. O cálculo ocorre até que o número máximo de pagamentos de parcelas de crédito fiscal seja atingido, ou o ativo fixo não pertença à entidade legal. Cada pagamento de parcela de crédito fiscal do ativo fixo é usado para criar uma nota fiscal de transferência ou apropriação de imposto que faz parte da apuração do imposto ICMS da entidade legal.

O procedimento a seguir usa a empresa de demonstração BRMF.

Para calcular o valor do crédito CIAP, siga estas etapas.

1. No Dynamics 365 Finance, acesse Livros fiscais > Comum > Período de reserva.
2. Selecione Criar período de escrituração para abrir a caixa de diálogo suspensa.
3. No campo Estabelecimento fiscal, insira ou selecione um valor.
4. No campo Mês, selecione um mês.
5. No campo Ano insira um ano.
6. Selecione OK.
7. Selecione Sincronizar.
8. Selecione OK.
9. Selecione ICMS.
10. Selecione Apuração de imposto ICMS para abrir a caixa de diálogo suspensa.
11. Selecione OK.
12. Selecione Apuração do CIAP.
13. Selecione Calcular fator do CIAP.
14. Feche a página.
15. Acesse Contabilidade > Entradas de diário > Todas as notas fiscais de transferência ou apropriação de imposto.
16. Selecione Novo.
17. No campo Tipo de documento fiscal de transferência ou apropriação de imposto, selecione uma opção.
18. No campo ID do estabelecimento fiscal, insira ou selecione um valor.
19. No campo Número de conta, insira ou selecione um valor.
20. No campo Data, insira uma data.
21. No campo Tipo de documento fiscal, insira ou selecione um valor.
22. Selecione Salvar.
23. Selecione Adicionar linha.
24. No campo Descrição do item, insira um valor.
25. Na lista, marque a linha selecionada.
26. No campo CFOP, insira ou selecione um valor.
27. No campo Código do imposto informe ou selecione um valor.
28. No campo Valor, insira um número.
29. Selecione Lançar.
30. Selecione OK.
31. Feche a página.
32. Acesse Contas a receber > Documentos fiscais > Documentos fiscais eletrônicos > Processo de exportação/importação de NF-e.
33. Selecione OK.
34. Vá para Livros fiscais > Comum > Período de escrituração.
35. Na lista, marque a linha selecionada.
36. Selecione Sincronizar.
37. Selecione OK.
38. Selecione ICMS.
39. Feche a página.