Compartilhar via


Cancelar notas fiscais do fornecedor

Você pode cancelar as notas fiscais incorretas de fornecedor que uma entidade legal gera e emite para fornecedores que não são contribuintes. Ao cancelar uma nova fiscal incorreta de fornecedor, uma ordem de compra negativa é criada. Quando você lança uma ordem de compra negativa e executa o processo de integração do livro fiscal, todas as transações financeiras, contábeis e de imposto relacionadas à ordem de compra são revertidas nos livros fiscais.

  1. Selecione Contas a pagar>Comum>Ordens de compra>Todas as ordens de compra.

  2. Selecione uma ordem de compra que tenha um tipo de compra de Ordem devolvida e um status de aprovação Aprovado ou Confirmado.

  3. No Painel Ação, na guia Compra, selecione Cancelar nota fiscal para abrir a página Cancelar nota fiscal.

  4. No Microsoft Dynamics AX 2012 R3 e na atualização cumulativa 6 ou posterior para Microsoft Dynamics AX 2012 R2: no campo Código de motivo, selecione o código de identificação do motivo para cancelar a nota fiscal de fornecedor.

  5. No AX 2012 R3 e na atualização cumulativa 6 ou posterior do AX 2012 R2: no campo Comentário do motivo, insira ou atualize o motivo para cancelar a nota fiscal do fornecedor.

    Observação

    O motivo para o cancelamento deve ter no mínimo 15 caracteres.

  6. Selecionar as faturas do fornecedor a serem canceladas.

  7. Selecione OK para criar ordens de compra negativas para as faturas de fornecedor selecionadas.

  8. No Painel de Ações, selecione Fatura>Fatura.

  9. Na página Fatura de fornecedor, selecione Lançar>Lançar para lançar a fatura.

Consulte também

Cancelar uma nota fiscal complementar de compra

Cancelar uma nota fiscal de cliente