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Escopo da localização brasileira

Este artigo descreve a estratégia e o escopo para leis e regulamentos tributários, financeiros e contábeis do Brasil que o Microsoft incluiu Microsoft Dynamics 365 Finance para o Brasil.

De uma forma geral, a Microsoft investe recursos significativos na extensão das funcionalidades do processo de negócios do Dynamics 365 Finance, desenvolvendo recursos e funcionalidades para tratar os requisitos regulamentares tributários, contábeis ou financeiros em países ou regiões onde a Microsoft disponibiliza o Microsoft Dynamics para o público geral.

O software ajuda organizações a realizarem operações de negócios enquanto cumprem leis, regulamentos e práticas comerciais comuns específicos ao país/região na execução de suas atividades diárias. Esse software inclui recursos e funcionalidades elaborados para atender a leis federais, regulamentos tributários, contábeis ou financeiros que normalmente afetam os negócios no Brasil.

Porém, o Microsoft Dynamics não trata de todas as leis, regulamentos ou requisitos comerciais do Brasil, pois as leis e os regulamentos variam na forma como afetam as organizações. Detalhes adicionais estão disponíveis no Guia de disponibilidade de localização.

Os parceiros de canal constituem uma parte importante de nossa estratégia global de fornecer o Microsoft Dynamics para ajudar os clientes no cumprimento de requisitos legais e regulatórios do Brasil. Utilizando-se das vantagens oferecidas pela natureza extensível da arquitetura de desenvolvimento do Microsoft Dynamics, os parceiros de canal podem atender a necessidades comerciais específicas de um cliente durante a implementação, seja por meio da configuração do software (quando as opções de configuração estão disponíveis) ou por meio do desenvolvimento, pelos próprios parceiros, de personalizações ou localizações (se a personalização ou localização for necessária). Embora os parceiros de canal possam fornecer soluções que atendam a requisitos regulatórios específicos que são exclusivos a municipalidades, cidades, estados ou outras regiões no Brasil, a Microsoft não oferece nenhum tipo de garantia (expressa, implícita, legal ou de outra forma) de que as soluções criadas por parceiros estejam em conformidade com requisitos comerciais, tributários, regulatórios, legais ou outros aplicáveis.

Os parceiros de canal ou clientes são os únicos responsáveis por qualquer configuração, localização ou tradução que criarem ou implementarem em nome dos clientes. Essa responsabilidade também cobre qualquer atualização para essas soluções e qualquer suporte ou outro serviço que seja fornecido aos clientes para tais soluções. Você deve contatar seu parceiro de canal para obter informações sobre as soluções que o parceiro de canal cria para versões licenciadas do Microsoft Dynamics.

Definições

A personalização refere-se a um dos seguintes procedimentos:

  • Qualquer configuração, modificação ou alteração que os parceiros ou clientes façam no software Microsoft Dynamics ou, quando aplicável, na documentação do software para atender às necessidades de negócios específicas de um cliente. Exemplos incluem adicionar ou renomear campos ou tabelas, criar relatórios personalizados ou integrar-se a soluções de terceiros.
  • Qualquer software que parceiros ou clientes desenvolvam para o software Microsoft Dynamics.

Localização refere-se a qualquer modificação, adição ou adaptação do Microsoft Dynamics software para habilitar ou incluir recursos ou funcionalidades específicas no software para que ele cumpra os requisitos regulamentares aplicáveis (incluindo, sem limitação, versões e atualizações do software, ferramentas de assistência ao Microsoft Dynamics usuário e documentação do usuário final). Exemplos de leis ou requisitos regulatórios que podem exigir localização do software incluem relatórios de impostos locais (por exemplo, para imposto sobre vendas, imposto sobre valor agregado e imposto sobre bens e serviços), rastreamento de notas fiscais por uma autoridade do governo, cálculos de impostos exigidos pelo governo, regras contábeis locais, e relatórios regulatórios e legais locais.

As Normas Nacionais referem-se aos requisitos de recursos no software que estão relacionados principalmente a práticas bancárias (como métodos de pagamento, formatos de pagamento e extratos bancários). Menos frequentemente, os requisitos estão relacionados a documentos comerciais (como documentos fiscais eletrônicos). Os padrões nacionais são requisitos locais que não são exigidos por lei ou regulamentação, mas são amplamente adotados dentro de uma região geográfica e fundamentais para a venda de licenças de software de gestão de negócios nessa região geográfica.

Estratégia de localização para o Brasil

Em geral, a estratégia da Microsoft para atender a requerimentos tributários, financeiros, contábeis ou legais no Brasil consiste em fornecer localizações para o Microsoft Dynamics que fazem o seguinte:

  • Implementam os requisitos tributários federais detalhados na seção Escopo da localização brasileira deste artigo.
  • Implementam os requisitos estaduais ou regionais detalhados na seção Escopo da localização brasileira, para os seguintes estados: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Paraná (PR), Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS).
  • Fornecem novos recursos regulatórios específicos, por meio de configurações ou do desenvolvimento de nova funcionalidade, para implementar os requisitos federais, estaduais ou regionais que estão detalhados na seção Escopo da localização brasileira, de acordo com as regras de negócios especificadas neste artigo e no roteiro do Microsoft Dynamics no Portal de localização do Microsoft Dynamics.
  • Fornecem novos recursos regulatórios específicos no service pack mais recente disponível, ou em um novo service pack, para versões suportadas do Microsoft Dynamics.
  • Aplicam padrões nacionais e funcionalidades competitivos que a Microsoft, a seu critério exclusivo, determinar necessários ou apropriados com base nas necessidades comerciais da região.
  • Não se concentram nos requisitos de negócios, segmentos, verticais, regiões ou grandes empresas específicos, mesmo quando esses requisitos são exigidos por leis, normas ou regulamentos nos níveis federal, estadual ou municipal.
  • Não incluem requisitos municipais, exceto aqueles que são detalhados na seção Escopo da localização brasileira.

Há leis e requisitos específicos que estão fora do escopo do Microsoft Dynamics. Para obter uma lista, consulte a seção Fora do escopo deste artigo.

A localização brasileira desenvolvida pela Microsoft para o Microsoft Dynamics está limitada aos recursos e funcionalidades descritos neste artigo. Portanto, o Microsoft Dynamics deve ser analisado pelos clientes potenciais ou por um profissional da área tributária, como um auditor contábil ou fiscal, uma firma de direito tributário ou firmas de consultoria tributária, para que avaliem se a funcionalidade é adequada para atender às necessidades comerciais do cliente, ou se são necessárias soluções personalizadas.

Escopo da localização brasileira

A interface do usuário (IU) e a Ajuda online do Microsoft Dynamics estão traduzidas para o português do Brasil. É possível que certas documentações adicionais, como white papers e materiais de treinamento, estejam disponíveis somente em inglês e talvez não estejam disponíveis quando o software for disponibilizado no Brasil.

O escopo da localização do Microsoft Dynamics disponível no Brasil se restringe a cálculo de impostos, transações contábeis, emissão/recebimento de notas fiscais e emissão de cupons fiscais nos quatro seguintes cenários: compras a pagar, da cotação ao pagamento à vista, comércio e relatório regulatório/legal.

As funcionalidades que a Microsoft fornece e às quais oferece suporte como parte da localização do Microsoft Dynamics para o Brasil são listadas na seção Recursos da localização para o Brasil deste artigo. Os detalhes sobre cada uma das funcionalidades podem ser encontrados na Ajuda do Microsoft Dynamics, bem como nos white papers publicados no Portal de Localização do Microsoft Dynamics.

Disponibilidade no mercado

A Microsoft visa fornecer funcionalidades regulatórias com tempo suficiente para instalação. Para implementar os requisitos de relatórios tributários, contábeis, financeiros ou regulatórios/legais que geralmente afetam a maioria das empresas no Brasil, a Microsoft pretende divulgar atualizações tributárias e regulatórias que contenham alterações exigidas antes da data de vigência ou de outra data obrigatória pela autoridade governamental aplicável no nível federal ou estadual (mas apenas para os estados identificados na seção Estratégia de localização para o Brasil deste artigo), de modo que nossos parceiros de canal tenham tempo suficiente para atualizar as soluções de seus clientes. Internamente, chamamos essa data de data exigida pelo mercado (MRD, market required date).

A Microsoft se esforça para atender a suas MRDs e às datas determinadas pela autoridade apropriada do governo. Entretanto, vários fatores podem afetar a entrega oportuna de atualizações tributárias ou regulatórias. Eis alguns exemplos:

  • Alterações em legislações ou regulamentações feitas pelo governo com aviso insuficiente antes da data em que a lei entra em vigor
  • Limitações de recursos, funcionalidade, infraestrutura ou arquitetura das versões de software afetadas que estão disponíveis no mercado
  • A complexidade e a cobertura da codificação, do novo design ou do aperfeiçoamento que são necessários no software para implementar os requisitos da legislação ou regulamentação, ou conflitos de cronograma

Se não for viável atender a essas datas, empregaremos esforços comercialmente razoáveis para desenvolver e lançar as atualizações tributárias e regulatórias o mais rápido possível.

Quaisquer datas que a Microsoft publicar são para fins de planejamento somente e estão sujeitas a mudança a qualquer momento sem aviso.

A Microsoft não faz representações nem oferece garantias sobre a pontualidade ou a integridade de qualquer atualização tributária ou regulatória que ela fornece e, até onde a lei aplicável permitir, isenta-se de todas as garantias e condições implícitas, como as garantias ou condições implícitas de comercialização e adequação a uma finalidade em particular.

Recursos da localização para o Brasil

As seções a seguir listam os recursos que são específicos do Brasil.

Dados mestres

  • Registros de entidades legais e estabelecimentos fiscais:

    • CNPJ/CPF
    • IE
    • CCM
    • IE da substituição tributária para vários estados
    • CNAE

  • Registros de clientes e fornecedores:

    • CNPJ/CPF
    • IE
    • CCM
    • NIT
    • INSS-CEI
    • CNAE

  • Características de impostos de itens:

    • Código de classificação fiscal e exceção
    • Origem da tributação
    • Tipo de Produto

  • Tabela de CFOP

  • Novos campos de fornecedor para fornecedores beneficiários não desconhecidos e para o registro de dependentes de pessoas naturais (SPED REINF 2.1.2)

Impostos

  • Tipos de imposto:

    • IPI
    • ICMS
    • Substituição Tributária do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
    • Diferença de ICMS
    • DIFAL
    • Imposto de Importação
    • PIS
    • COFINS
    • CSLL
    • IRRF
    • INSS
    • INSS Retido
    • ISS

  • Modo de tributação por tipo de imposto:

    • 1 – Tributável
    • 2 – Isento ou não tributável
    • 3 - Outros

  • Crédito de imposto baseado no modo de tributação

  • Redução da base de cálculo do ICMS

  • Substituição de imposto ICMS pelo cálculo baseado somente em marcação para notas fiscais de saída

  • Substituição tributária do ICMS simplificada

  • Configuração independente para redução de base de cálculo do ICMS e substituição tributária

  • IPI para o usuário final

  • ICMS para uso e consumo

  • Descontos dos impostos ICMS, POS e COFINS para vendas à SUFRAMA

  • Diferença de ICMS sobre vendas no consumidor final (DIFAL) apenas para base simplificada

  • Diferencial de alíquota aplicado ao ICMS na compra

  • Aplicação de impostos padrão configuráveis baseados em tipos de operações definidas ou especificadas pelo grupo do CFOP

  • Cálculo de PIS e COFINS na importação de acordo com a lei 1.401/2013

Compras

  • Requisições de compra, solicitações de cotação e ordens de compra localizadas para oferecer suporte aos impostos brasileiros de acordo com o escopo da localização brasileira
  • Textos de notas fiscais em ordens de compra
  • Cancelamento de notas fiscais de entrada emitidas
  • Reversão de notas fiscais recebidas

Receber

  • Lançamento de notas fiscais no recebimento de:

    • Itens de estoque
    • Serviços
    • Ativos fixos com escrituração contábil de valores de ICMS diferidos
    • Mercadorias para uso e consumo
    • Itens de fornecedores que não são contribuintes ou pagadores de ICMS (usando os modelos 1, 1-A e 55)
    • Importação direta (usando os modelos 1, 1-A e 55)
    • (IPI, ICMS) Notas fiscais complementares de impostos e preços
    • Faturas de fornecedores (não dependentes de ordens de compra)

  • Notas fiscais referenciadas

  • Notas fiscais com processos referenciados

  • Vários processos referenciados por textos de notas fiscais

  • Ajustes de impostos durante o recebimento de notas fiscais de entrada

  • XML da nota fiscal eletrônica e DANFE carregados de uma conta de email de protocolo POP3

  • Validação da chave de acesso de nota fiscal eletrônica na SEFAZ

  • Arquivamento de XML de nota fiscal eletrônica junto com a nota fiscal recebida lançada

  • Conciliação da quantidade e do preço unitário do XML da nota fiscal eletrônica carregado com a fatura do fornecedor gerada a partir da ordem de compra

Devolução de compra

  • Emissão de nota fiscal para devoluções de fornecedores

Vender

  • Cotações de vendas, ordens de venda, faturas de texto livre e faturas de projetos localizadas para oferecer suporte aos impostos brasileiros de acordo com o escopo da localização brasileira
  • Entrada de informações de transporte para notas fiscais
  • Textos de notas fiscais em ordens de venda e faturas de texto livre
  • Cancelamento de notas fiscais emitidas

Faturamento

  • Emissão de notas fiscais para faturamento:

    • Itens de estoque
    • Serviços
    • Ativos fixos
    • Vendas de terceiros
    • Faturamento de projeto
    • Para usuários finais
    • Para clientes na região da Zona Franca (SUFRAMA)
    • (IPI, ICMS) Notas fiscais complementares de impostos e preços

  • Notas fiscais referenciadas

  • Nota fiscal com processos referenciados

  • Vários processos referenciados por textos de notas fiscais

  • Imposto retido na fonte para IRRF, INSS e ISS

  • Visualizador de notas fiscais de saída

  • Exibição de impostos aproximados

  • Manutenção manual da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) por produto, estabelecimento fiscal e período

  • A localização oferece suporte à emissão dos modelos de notas fiscais 1, 1-A e 55 e à nota fiscal de serviços para a cidade de São Paulo. Os parceiros devem personalizar os requisitos ou o comportamento de modelos de notas fiscais sem suporte.

    Anotação

    A localização não oferece suporte à geração de arquivos FCI, operações subsequentes, envio automático de arquivos FCI e cálculo automático de composição de importação.

Retorno

  • Devoluções de clientes com emissão de nota fiscal de entrada de sua organização
  • Devoluções de clientes com nota fiscal emitida pelo cliente
  • Chave de acesso da nota fiscal eletrônica

Estoque

  • Emissão e recebimento de notas fiscais de transferências/devoluções de itens de estoque entre estabelecimentos fiscais.
  • Emissão e recebimento de notas fiscais de remessas/devoluções de itens de estoque de terceiros

Produção

  • Absorção de custo indireto e direto somente em ordens de produção de fabricação discreta

NF-e (Federal)

  • Suporte para NF‑e layout 4.0

  • Mensagens/eventos de NF-e:

    • Problema
    • Cancelar
    • Descartar
    • Carta de correção eletrônica (CC-e)

  • Modo de contingência: formulário de segurança (FS ou FS-DA)

  • Modo de contingência: SCAN

  • Modo de contingência: SVC

  • Visualizador de XML para notas fiscais eletrônicas emitidas e recebidas

  • Envio automático de nota fiscal eletrônica por email para clientes, fornecedores e empresas de transporte

  • Fora do escopo: serviços de propósito geral na NF-e

Serviços de NFS-e(cidade de São Paulo)

  • Nota fiscal de serviços eletrônica usando arquivos .txt
  • Recibo Provisório de Serviços (RPS) para a cidade de São Paulo

Financeiro e tesouraria

  • Impostos IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS e INSS retidos na fonte sobre pagamentos e recebimentos
  • Limites dos impostos IRRF, PIS e COFINS retidos na fonte pela entidade legal
  • Pagamento com cheque por banco
  • Pagamento com borderô brasileiro
  • Juros e multas sobre pagamentos e recebimentos, aplicando calendários de feriados federais, estaduais e municipais
  • Juros, multas e impostos retidos na fonte sobre pagamentos centralizados
  • Pagamento eletrônico baseado em arquivos configuráveis para o layout FCC-400
  • Recebimento eletrônico baseado em arquivos configuráveis para o layout CNAB-240

Contabilidade

  • Consolidação contábil com transferências detalhadas de transações

  • Nota fiscal para transferência de crédito de ICMS entre estabelecimentos fiscais

  • Nota fiscal para créditos de ICMS 1/48

  • Relatórios:

    • Livro diário
    • Razão analítico
    • Balancete

Contabilidade do projeto

  • Notas de crédito

TMS

  • Emissão de notas fiscais de saída e notas fiscais eletrônicas de cargas para faturas de ordens de venda
  • Emissão de notas fiscais de saída e notas fiscais eletrônicas de cargas de ordens de transferência e de guias de notas fiscais

Call center

  • Suporte para registro de CNPJ/CPF no gerenciamento de dados de clientes

Livros fiscais

  • Relatórios de livros fiscais:

    • Apuração de imposto IPI
    • Apuração de imposto ICMS
    • Apuração de imposto ICMS-ST para estados com registro de IE
    • Entrada e modelo de entrada 1A
    • Saída e modelo de saída 2A
    • Modelos de estoque 3 e 7
    • Relatório de controle CIAP
    • Modelo de relatório de ISS 51 (serviços de entrega)
    • Modelo de relatório de ISS 56 (serviços de aquisição)
    • Relatório de operações diárias do ECF (Mapa Resumo)

  • Apurações de impostos

  • Gerar a avaliação e o pagamento dos seguintes impostos:

    • IPI
    • ICMS e ICMS-ST
    • DIFAL de ICMS
    • ISS

  • Gerar a avaliação e o pagamento dos seguintes impostos:

    • INSS CPRB

  • Gerar a avaliação e o pagamento dos seguintes impostos:

    • PIS e COFINS no regime cumulativo
    • PIS e COFINS no regime não cumulativo
    • Ambas

  • Controle CIAP e registro manual de parcelas de ICMS

SPED Fiscal (ICMS, IPI)

  • Gerar um arquivo de texto e suporte para empresas definidas como Perfil A
    As versões de layout disponíveis incluem o código de layout 15 e anterior

  • Suporte para os seguintes registros para empresas definidas como Perfil A:

    • Bloco 0: 0000-0001-0002-0005-0015-0100-0150-0190-0200-0210-0220-0300-0305-0400-0450-0460-0500-0600-0990

    • Bloco C: C001-C100-C101-C110-C111-C113-C114-C120-C130-C140-C141-C160-C170-C172-C180-C185-C190-C191-C195-C400-C405-C410-C420-C460-C470-C490-C500(entrada)-C590 (entrada)-C990

    • Bloco D (somente para notas fiscais de entrada): D001-D100-D190-D195-D500-D590-D990

    • Bloco E: E001-E100-E110-E111-E116-E200-E210-E220-E250-E300-E310-E311-E312-E313-E316-E500-E510-E520-E530-E990

    • Bloco G: G001-G110-G125-G126-G130-G140-G990

    • Bloco H: H001-H005-H010-H020-H030-H990.

      Anotação

      O H005 e os registros relacionados são compatíveis somente com o código de razão = 01, 05 para o estado RS e 06.

    • Bloco K: K001-K100-K200-k220-K230-K235-K260-K265-K270-K275-K280-K290-K291-K292-K990

    • Bloco 1: 1001-1010-1250-12251990

    • Bloco 1900-1910-1920-1921-1923-1926-1990 only para o estado do Rio Grande do Sul

  • Resolução 13/2019 e Portaria SUCIEF 55/2019-RJ

  • Fora do escopo: SPED Fiscal com requisitos específicos do estado/região, conforme descrito na seção Estratégia de localização brasileira deste artigo, e as empresas categorizadas como Perfil B e Perfil C.

Portaria CAT 42/2018-SP

  • Layout 1.1 B

DRCST para o estado de Santa Catarina

  • Portaria SEF Nº 396/2018

    • Portaria SEF Nº 208/2019
    • Portaria SEF Nº 254/2019
    • Portaria SEF Nº 343/2019
    • Portaria SEF Nº 416/2019

  • Registros:

    • Bloco 0: 0000-0001-0005-0100-0190-0200-0220
    • Bloco 2: 2100-2110-2113-2114-2115-2120-2121-2130-2131-2132-2133-2134
    • Bloco H: H001-H005-H010-H990
    • Bloco 9: 9001-9900-9990-9999

Contribuições do SPED(PIS e COFINS)

  • Gerar um arquivo de texto de acordo com o layout 006 e anterior

  • Suporte para o tipo de empresa Sociedade empresária em geral

  • Suporte para o critério de escrituração Regime de Competência – Escrituração detalhada somente

  • Suporte para os seguintes registros:

    • Bloco 0: 0000-0001-0100-0110-0111-0140-0150-0190-0200-0400-0450-0500-0900-0990
    • Bloco A: A001-A010-A100-A110-A111-A120-A170-A990
    • Bloco C: C001-C010-C100-C110-C111-C120-C170-C175-C180-C181-C185-C188-C190-C191-C195-C198-C199-C380-C381-C385-C400-C405-C481-C485-C490-C491-C495-C500-C501-C505-C509
    • Bloco D (somente para notas fiscais de entrada): D001-D010-D100-D101-D105-D111-D500-D501-D505-D509
    • Bloco F: F010-F100-F111-F120-F129-F130-F600-F700-F800-F990
    • Bloco M: M001-M100-M105-M110-M115-M200-M205-M210-M220-M225-M400-M410-M500-M505-M510-M515-M600-M606-M610-M620-M625-M800-M810-M990
    • Bloco 1: 1100-1300-1500-1700

SPED ECF

  • Gerar um arquivo de texto usando o Management Reporter

  • Layouts 007 e anterior

  • Suporte para os seguintes blocos e registros:

    • Bloco 0: 0000-0001-0010-0020-0030-0035-0930-0990
    • Bloco J: J001-J050-J051-J100
    • Bloco K: K001-K030-K155-K156-K355-K356-K990
    • Bloco V (DEREX): V001-V010-V020-V030-V100-V990

SPED Reinf

  • Gerar eventos:

    • R-1000, R-1050, R-1070, R-2010, R-2020, R-2055, R-2060, R-2098, R-2099
    • R-4010 (no escopo: dedução para dependentes e pensão alimentícia)
    • R-4020, R-4040 (beneficiário desconhecido), R-4080, R-4099 (fechamento e reabertura)
    • R-9001, R-9011 (Série 9000 substitui 5000. Eventos gerados pelo Serviço SPED REINF e devolvidos ao aplicativo cliente)
    • Suporte a beneficiários no Brasil e no exterior.
    • Versão do layout 2.1.2
    • Suporte aos Novos Serviços REST para REINF v2.1.2
    • Suporte aos novos esquemas XML de REINF v2.1.2

  • Fora do Escopo - R-4010 deduções com reembolso, plano de saúde e fundos de aposentadoria e pensões.

SINTEGRA

GIA-SP

GIA-ST Nacional

  • Geração de arquivos de texto GIA-ST de acordo com a versão 3.1.

SPED Contábil

  • Geração de arquivos de texto do SPED Contábil – versão do layout com suporte: 9.0 e anterior

  • Suporte para o tipo G de escrituração contábil (Day Book - Livro Diário) e a geração dos seguintes blocos e registros:

    • Bloco 0: 0000-0001-0007-0035-0990
    • Bloco I: I001-I010-I030-I050-I051-I052-I100-I150-I155-I200-I250-I350-I355-I990
    • Bloco J: J001-J005-J100-J150-J800-J801-J900-J930-J932-J935-J999
    • Bloco 9: 9001-9900-9990-9999
    • Todos os níveis de lançamento disponíveis estão incluídos na geração de arquivo SPED ECD.

Fora do escopo

Algumas funcionalidades do Microsoft Dynamics que estão disponíveis em outros países ou regiões podem não estar disponíveis na localização para o Brasil. Os itens a seguir estão fora do escopo ou não são permitidos para o Brasil por algum motivo.

Requisitos para o cálculo de impostos

Os seguintes requisitos de cálculo de impostos estão fora do escopo da localização para o Brasil:

  • Modalidade de tributação Simples Nacional ou Super Simples
  • Modo de tributação especial do regime (consulte a seção Notas deste artigo)
  • Requisitos de estados ou regiões diferentes dos estados/regiões descritos na seção Estratégia da localização para o Brasil deste artigo
  • Requisitos de agências ou autarquias regulatórias, como SUFRAMA, ANVISA ou ANATEL

Módulos

Os seguintes módulos estão fora do escopo da localização para o Brasil:

  • Orçamento
  • Contabilização de custos
  • Viagens e despesas
  • Conformidade e controles internos
  • Recursos humanos
  • Folha de pagamento
  • Gerenciamento de bonificação comercial
  • Gerenciamento de serviços
  • Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX

Recursos e funcionalidades

Os seguintes recursos e funcionalidades estão fora do escopo da localização para o Brasil:

  • Fluxo de Caixa
  • Gerenciamento de cobranças
  • Definições de lançamento
  • Aperfeiçoamento do serviço de diário geral
  • Correção de faturas de Contas a receber
  • Pré-pagamento associado à ordem de compra
  • Portal de faturamento eletrônico na Web
  • Faturas recorrentes
  • Arquivamento
  • Sistema de gerenciamento de qualidade
  • Catálogos e categorização
  • Conexão automática de linhas da fatura a linhas da guia de remessa
  • Adição de criptografia para processamento de cartões de crédito em Serviços Online do Microsoft Dynamics
  • Correção de ordem de compra e guia de remessa
  • Portal de autoatendimento do fornecedor

Setores

  • Em geral: O seguinte setor está fora do escopo da localização brasileira:

    • Setor Público

  • Indústria do comércio:

    • Serviços: Os seguintes serviços on-line estão fora do escopo do setor de comércio na localização para o Brasil:

      • Sites Services para Microsoft Dynamics ERP
      • Commerce Services para Microsoft Dynamics ERP
      • Modern POS e unidade de escala do Commerce

    • Varejistas: O PDV não pode ser usado nas seguintes atividades comerciais nos estados em que a conformidade com a lei PAF-ECF "ATO COTEPE/ICMS N° 46" de 2014 é obrigatória:

      • Posto de gasolina
      • Restaurante
      • Hotel
      • Transporte de passageiros
      • Farmácia/preparação de medicamentos
      • Garagem/oficina
      • Pedágio de rodovia
      • Estacionamento

    • Recursos da impressora fiscal: Os seguintes recursos e funcionalidades de impressoras fiscais para empresas no Brasil estão fora do escopo da localização para o Brasil:

      • Impressoras fiscais que têm uma configuração diferente para tipos de meios de pagamento
      • Impressoras fiscais que possuem mais de um registro para a mesma alíquota de imposto
      • Arredondamento de valores, quantidades e valores no ponto de venda (PDV) usando uma regra diferente da impressora fiscal

    • cálculo de imposto requisitos: Os seguintes requisitos de cálculo de imposto para empresas no Brasil estão fora do escopo da localização para o Brasil:

      • Descontos dos impostos para vendas por meio do PDV Empresarial na SUFRAMA ou outra região de zona franca

Fora do escopo para livros fiscais

Os seguintes requisitos de relatórios de impostos estão fora do escopo para livros ficais da localização brasileira:

  • Uma versão dos livros fiscais para impressão. O AJUSTE SINIEF 2, de 3 de abril de 2009, tornou obsoleta a exigência de livros impressos
  • SPED Fiscal com requisitos específicos dos estados ou regiões descritos na seção Estratégia da localização para o Brasil deste artigo
  • Modalidade de tributação Simples Nacional ou Super Simples
  • Modo de tributação especial do regime (consulte a seção Notas deste artigo)
  • Requisitos de estados ou regiões diferentes dos estados/regiões descritos na seção Estratégia da localização para o Brasil.
  • Requisitos de agências ou autarquias regulatórias, como SUFRAMA, ANVISA e ANATEL
  • IN86
  • GIA para outros estados fora de São Paulo
  • Atualização dos dados dos livros fiscais do AX 2009 para AX 2012 R3 e o aplicativo de finanças e operações
  • Atualização dos dados de notas fiscais do AX 2009 para AX 2012 R3 e o aplicativo de finanças e operações

Referências

O Portal de Localização do Microsoft Dynamics fornece informações sobre os documentos e recursos de localização que foram lançados pela Microsoft, e também os recursos de localização e documentos que estão planejados para lançamento.

Observação

Regime especial – Qualquer tratamento diferenciado, em relação a requisitos gerais de regras tributárias (federais, estaduais ou municipais) e obrigações acessórias, que a autoridade tributária autorize, em casos peculiares, para simplificar o cumprimento do tributo pelo contribuinte. Este tratamento diferencial não inclui alívio de tributação.

Termos e abreviações de impostos brasileiros

Termo ou abreviação descrição
ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações
ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CIAP Controle de crédito do ICMS do Ativo Permanente
COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações
CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
DARF Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DCTF Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
DIRF Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
GNRE Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais
GIA Guia de Informação e Apuração do ICMS
IPI Imposto sobre Produtos Industrializados
ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ICMS-ST Substituição Tributária do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ISS Imposto sobre Serviços
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte
IE Inscrição Estadual
IM Inscrição Municipal
INSS Instituto Nacional do Seguro Social
IN-86 Instrução Normativa nº 86 da autoridade fiscal federal que descreve as regras sobre como e por quanto tempo as empresas devem reter dados digitais fiscais e contábeis para auditoria fiscal
II Imposto de Importação
Nota fiscal Nota fiscal
PIS Programa de Integração Social
SPED Sistema Público de Escrituração Digital
SINTEGRA Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais
SEFAZ Secretaria da Fazenda
SUFRAMA Superintendência da Zona Franca de Manaus