Nota fiscal eletrônica para serviços do Brasil

Este artigo oferece uma visão geral da nota fiscal eletrônica de serviço.

Quando uma nota fiscal for sobre serviços no Brasil, regras diferentes serão aplicadas a uma nota fiscal eletrônica comum. O modelo de uma nota fiscal de serviços no Brasil é SE e inclui os impostos ISS, PIS e COFINS.

Documento RPS (Recibo Provisório de Serviços)

Quando uma empresa emite uma nota fiscal de serviço, dependendo da cidade na qual a fatura foi emitida, alguma regras e formatos podem ser aplicados. Por exemplo, na cidade de São Paulo, a nota fiscal de serviço é emitida como uma fatura de serviço temporária ou RPS. Esse documento torna-se uma nota fiscal eletrônica de serviço oficial quando ele é aprovado pela autoridade fiscal da cidade. Depois de aprovada, a empresa emite uma nota fiscal eletrônica de serviço oficial.

Arq. RPS

Todas as cidades do Brasil têm sua própria comunicação de serviço (integração) e layout de formato. Não há um método padronizado de comunicação e formato. Por esse motivo, a localização brasileira atual usa um exemplo do layout da cidade de São Paulo. Para gerar um arquivo de RPS, gere os seguintes arquivos:

• Um arquivo de saída que inclui uma ou mais notas fiscais de serviço com um status Em aberto (RPS).
• Um arquivo de entrada no qual o arquivo original é retornado, mas inclui o número de nota fiscal oficial atribuído pela autoridade de impostos da cidade.

RPS com configurador

A ferramenta Configurador gerencia o método de formatos de arquivo de pagamento para pagamentos eletrônicos e notas fiscais eletrônicas para serviços. Para configurar o Configurador, siga essas etapas:

• Crie grupos de layouts e grupos de definições do configurador para os formatos de arquivo.
• Exporte ou importe os grupos de layouts.
• Exporte dados dos grupos de definições ou grupos de layouts usando o utilitário de exportação Configurador.

Você pode criar um grupo de definições configurando as tabelas e os campos que são usados para configurar o layout para o processo de exportação ou importação. Em seguida, é possível criar um grupo de layouts que define a estrutura do arquivo usada para importar ou exportar dados. Um grupo de definições será associado a um grupo de layout. O Configurador pode ser usado para gerar arquivos de saída e de entrada que atualizam a nota fiscal de serviço existente.

RPS com relatórios eletrônicos

Um arquivo de saída RPS pode ser gerado usando o relatório eletrônico, no qual cada formato de arquivo .txt é definido usando um modelo específico e um designer de formato do relatório eletrônico. Essas configurações podem ser importadas na empresa atual para gerar arquivos XML na página Repositórios. Também é possível importar essas configurações do Lifecycle Services (LCS) em Biblioteca de ativos compartilhados e Tipo de ativo = Configurações de GER. Os seguintes modelos e formatos do repositório devem ser carregados:

• Modelo de documento fiscal de serviços (configuração do modelo)
• RPS São Paulo V.002 (BR) (configuração de formato)

Depois que o repositório estiver disponível na página Parâmetros brasileiros, em Relatório Eletrônico, selecione Tipo =NFe de serviços. Os detalhes do modelo representam o conjunto de serviços para transações da nota fiscal. Na página Tipo de documentos fiscais, é possível identificar o formato do arquivo. Selecione a opção Nota fiscal eletrônica para serviços e no campo Formato para exportar arquivo, selecione Formato de configuração de ER. Observação: Esta configuração se aplica quando um arquivo de saída de RPS precisa ser gerado. Você pode usar o modelo existente e criar outro formato para atender aos requisitos de outras cidades não suportadas na localização brasileira atual.

Pré-requisitos

Configuração de código de serviço

Na página Código de serviço, é possível configurar o código de serviço relacionado necessário para a maioria da autoridade fiscal da cidade. Um código de serviço é obrigatório quando um tipo de documento fiscal tem modelo = SE é lançado. Além disso, você pode configurar um código de serviço específico por país/região, estado e cidade, pois a classificação pode ser diferente nas cidades.

Serviços no endereço de entrega

Talvez seja necessário considerar o endereço de entrega da tributação de serviço correta, em vez de o endereço padrão. Nesses casos, na página Ordem de Venda, no grupo Informações Fiscais, no campo Código de serviço no endereço de entrega, insira o endereço de entrega.

Exportação e importação de arquivos de RPS

Na página Exportação e importação de RPS, você pode gerar arquivos RPS de entrada e saída. Você cria o arquivo para enviar para a autoridade fiscal para processar todos os documentos RPS emitidos para tornar os documentos fiscais de serviços eletrônicos válidos. Após o processamento, você obtém um arquivo para importação. Depois que o arquivo é importado, os documentos originais são atualizados para refletir o status correto de todas as notas fiscais eletrônicas de serviços e RPS.

Exportar

Na página Exportar arquivo de RPS, insira as seguintes informações.

• Data inicial - Insira a data inicial do período para a qual os arquivos RPS serão exportados.
• Data final - Insira a data final do período para a qual os arquivos RPS serão exportados.
• Do cliente - Selecione o primeiro número da conta do cliente no intervalo de contas de cliente para inclusão.
• Até o cliente - Selecione o último número da conta do cliente no intervalo de contas de cliente para inclusão.
• De RPS - Insira o primeiro número de nota fiscal no intervalo de notas fiscais.
• Até o RPS - Insira o último número de nota fiscal no intervalo de notas fiscais.
• ID do estabelecimento fiscal - Selecione o identificador do estabelecimento fiscal.
• Tipo de documento fiscal - Selecione o tipo de documento fiscal.
• Selecione a opção Incluir RPS previamente exportados para incluir um arquivo RPS que já foi processado.
• Clique em OK para exportar o arquivo RPS.

Quando você exporta um arquivo RPS, um arquivo de texto é gerado com base no grupo de layout do arquivo de exportação que é selecionado no campo Exportar grupo de layouts de arquivo ou no campo Formato para exportar arquivo na página Tipos de documento fiscal do tipo de documento fiscal selecionado.

Importar

Na página Importar arquivo RPS, insira as seguintes informações:

• ID do estabelecimento fiscal - Selecione o estabelecimento fiscal para o qual será importada a nota fiscal eletrônica.
• Tipo de documento fiscal - Selecione o tipo de documento fiscal para a nota fiscal eletrônica de serviços.

Quando você importa uma nota fiscal eletrônica para serviços, as informações sobre essa nota fiscal, como a data de importação de RPS, o número da nota fiscal, a data da nota fiscal e o número de validação, são atualizadas com base no grupo do layout de arquivo de retorno especificado no campo Grupo de layouts de arquivo de retorno na página Tipos de documento fiscal.