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Configurar os parâmetros de arquivos de texto fiscais do SPED ECD
Esta seção explica como especificar a forma como os arquivos de texto fiscais do Sistema Publico de Escrituração Digital (SPED) devem ser salvos antes de você enviá-los às autoridades fiscais federais.
Os arquivos fiscais de texto do SPED contêm informações sobre transações de contabilidade, informações de lucros e perdas, e informações de balanço. As autoridades de imposto federal usam o sistema Contábil de Escrituração Digital (ECD) do SPED para verificar os lucros tributáveis da empresa.
Configurar requisitos para a declaração de imposto SPED ECD
Para configurar os requisitos para os arquivos de texto fiscais do SPED ECD, siga estas etapas.
Selecione Livros fiscais>Configuração>Parâmetros das extensões de obrigações fiscais.
Selecione SPED ECD à esquerda e, em seguida, na Guia Rápida Parâmetros de configuração, selecione Abrir.
Selecione a empresa para a qual gerar o arquivo de texto do SPED ECD.
Selecione o conjunto de dimensões financeiras na qual o formato de arquivo de texto do SPED ECD deve se basear. O conjunto de dimensões financeiras deve incluir a conta principal e as dimensões de centro de custo.
Selecione o local onde o arquivo de texto do SPED ECD deve ser gerado.
O tipo de registro é atribuído automaticamente com base no tipo da organização fiscal:
- G – O registro é usado para todas as transações do diário-razão.
- S – A reserva é utilizada para a empresa SCP.
Selecione o tipo de situação da empresa. As opções a seguir estão disponíveis. Alternativamente, deixe o campo em branco para representar a situação normal.
- Divisão
- Fusão
- Corporação
- Fechamento
- Transformação
No campo Período fiscal de abertura, selecione uma das seguintes opções:
- Normal
- Abertura
- Divisão, Fusão ou Aquisição
- Obrigatório
Selecione a versão do formato de arquivo de texto fiscal do SPED ECD a ser gerado.
No campo Número de inscrição do auditor, insira o número do auditor da empresa.
Insira o nome do auditor.
Defina a opção Empresa de grande porte como Sim se a empresa for de grande porte.
Gere e valide o demonstrativo ECD SPED
Esta seção explica como gerar e validar o arquivo de texto para a contabilidade digital (SPED ECD).
Para o demonstrativo SPED ECD, as organizações devem calcular e informar os lucros tributáveis com base nos seguintes tipos de registros da contabilidade:
- Registros de diário e registros de suporte
- Contabilidade e sub-razões
- Balancetes e balanços diários
Gerenciar e validar um arquivo de texto SPED ECD
Para gerar e validar o arquivo de texto para o demonstrativo SPED ECD, siga estas etapas.
Selecione Livros fiscais>Comum>SPED ECD>Gerar o SPED ECD.
Selecione a organização fiscal para a qual será gerado o arquivo SPED ECD.
Nos campos Data inicial e Data Final selecione as datas de início e de término das transações do razão incluídas no relatório.
Defina a opção Incluir demonstrativos contábeis como Sim para gerar o arquivo de texto do Bloco J, além do arquivo SPED ECD.
Selecione o período de cálculo de saldos de demonstrativo financeiro.
Insira o caminho no qual os arquivos devem ser salvos.
No campo Número do livro, insira o número do livro contábil.
O campo Tipo de escrituração é definido automaticamente como G (Livro Diário completo sem escrituração auxiliar).
Selecione o tipo de situação da empresa. As opções a seguir estão disponíveis. Alternativamente, deixe o campo em branco para representar a situação normal.
- Divisão
- Fusão
- Corporação
- Fechamento
- Transformação
No campo Período fiscal de abertura, selecione uma das seguintes opções:
- Normal
- Abertura
- Divisão, Fusão ou Aquisição
- Obrigatório
No campo Versão de layout, selecione o layout do arquivo SPED ECD.
No campo Tipo de arquivo, selecione o tipo de arquivo a ser gerado:
- Original
- Substituto com NIRE
- Substituto sem NIRE
- Substituto com alterações de NIRE
O Número de Identificação no Registro de Empresas (NIRE) é inserido na página Estabelecimento fiscal na guia rápida Registro de imposto.
Selecione OK para gerar o arquivo SPED ECD.
Selecione Livros fiscais>Comum>SPED ECD>Validar o SPED ECD.
Selecione OK para validar o arquivo SPED ECD.