Configurar fornecedores aprovados
As listas de fornecedores aprovados permitem estabelecer restrições em um item para especificar os fornecedores dos quais o item pode ser comprado. Esse método garante que as transações de compra sejam sempre executadas somente na lista aprovada.
Durante a configuração do grupo de modelos de item, uma verificação padrão de fornecedores será especificada no grupo de modelos de item. Essa verificação pode ser alterada no nível de item, se necessário.
No nível de produto, o método de verificação de fornecedores pode ser modificado para estabelecer quão restritivo deve ser o controle para a lista de fornecedores aprovados para um item específico. As opções no método de verificação de fornecedores são:
Sem verificação: pode ser usado qualquer fornecedor, esteja ele na lista de fornecedores aprovados ou não.
Somente aviso: quando um fornecedor que não está na lista de fornecedores aprovados for usado, o usuário receberá um aviso, mas a transação será salva.
Não permitido: quando um fornecedor que não está na lista de fornecedores aprovados for usado, o usuário receberá uma mensagem de erro, e a transação não será salva.
Gerenciamento de estoque > Configuração > Estoque > Grupos de modelos de item
Quando um item é adicionado a uma linha do documento de compra, o Supply Chain Management completa uma verificação no item para determinar se um método de verificação de fornecedores aprovados Somente aviso ou Não permitido é necessário no item. Se os métodos Somente aviso ou Não permitido estiverem definidos no item, uma revisão da lista de fornecedores aprovados para o item será concluída para localizar o fornecedor no documento de compra.
As datas na lista de fornecedores aprovados são validadas para verificar se o fornecedor é aprovado para a data do documento de compra. Se o fornecedor não for aprovado e a Mensagem de verificação de fornecedores estiver definida como aviso, uma mensagem será exibida informando que o fornecedor especificado não está autorizado para o item, mas uma ordem de compra será criada. Se o Método de verificação de fornecedores aprovados estiver definido como Não permitido, a linha da ordem de compra não será criada, e o usuário deverá alterar a configuração de fornecedores aprovados ou alterar os fornecedores na OC.
A validação da configuração do relacionamento entre itens e fornecedores na lista de fornecedores aprovados é validada com a inserção do item em:
Ordem de compra
Contratos de compra
Requisições de compra
Respostas da solicitação de cotação (RFQ): quando você recebe uma resposta de fornecedores para uma cotação, o preço de compra que é cotado pelo fornecedor é inserido na página Resposta da solicitação de cotação e aceito. Enquanto você estiver aceitando a cotação de compra, a lista de fornecedores aprovados para o item será validada com o fornecedor com o qual a resposta da RFQ for efetuada.