Partajați prin

Începeți să utilizați aplicația SAP Vendor Invoice Management

Aplicația SAP Vendor Invoice Management face parte din soluția SAP Procurement pentru Microsoft Power Platform. Vă permite să îndepliniți mai multe funcții în SAP mai ușor decât cu SAP GUI. Puteți vizualiza o factură recentă de la un furnizor, puteți aproba o factură de la un furnizor pentru plată și puteți crea o factură pentru o comandă de achiziție existentă.

Captură de ecran a aplicației de comenzi de achiziție SAP Procurement de la Microsoft Power Platform.

Vizualizați o factură de furnizor

Aveți trei opțiuni pentru vizualizarea unei facturi de furnizor:

  • Selectați o factură recentă de la un furnizor.
  • Căutați o factură de furnizor pe baza furnizorului, tipului de document, codului companiei și intervalului de date.
  • Introduceți un număr de factură de furnizor cunoscut.

Selectați o factură de la furnizor

Selectați o factură de la furnizor vizualizată recent din lista Facturi recente de la furnizori pentru a o încărca pe ecran.

Căutare factură furnizor

Dacă nu ați interacționat cu factura furnizorului și nu cunoașteți numărul exact, o puteți căuta selectând Căutare facturi furnizor pentru a deschide ecranul de căutare a facturilor furnizorului.

Ecranul de căutare a facturilor furnizorului vă permite să căutați după un câmp individual sau după o combinație a acestor câmpuri:

  • Vendor
  • Tip de document
  • Cod companie
  • Interval de date de creare

Urmați acești pași pentru a efectua o căutare:

  1. Introduceți criteriile de selecție.
  2. Selectați Căutare pentru a afișa rezultatele.
  3. Selectați factura furnizorului pe care doriți să o afișați pe ecranul de prezentare generală.

Introduceți numărul facturii furnizorului

Dacă știți numărul facturii furnizorului pentru documentul material pe care doriți să îl vizualizați, îl puteți introduce în câmpul Căutare facturi furnizor .

Creați factură furnizor

  1. Selectați butonul Factură furnizor nouă .
  2. Introduceți numărul comenzii de achiziție și selectați butonul Căutare.
  3. Selectați o Metodă de plată din lista derulantă și selectați Următorul.
  4. Revizuiți elementele rând și ajustați-le după cum este necesar. Pentru a modifica un element de linie, selectați rândul elementului de linie și apoi selectați Editare. Faceți modificările corespunzătoare și selectați Actualizare.
  5. Selectați Următorul când toate elementele liniei de factură sunt corecte.
  6. Verificați factura și selectați Trimitere dacă totul este corect.

Mapări de câmpuri

Tabelul oferă un ecran de facturare pentru a funcționa mapările câmpurilor modulelor.

Mapare BAPI INCOMINGINVOICE CREATE1

Suprafață Nume afișat Parametru Câmp Valoare implicită
Antet DATE ANTET FACTURĂ_IND
Antet DATE ANTET TIP_DOC
Antet DATE ANTET DATA_DOCULUI
Antet DATE ANTET DATA_PSTNG
Antet DATE ANTET COD_COMP
Antet DATE ANTET DIFF_INV
Antet DATE ANTET VALUTĂ
Antet DATE ANTET SUMĂ BRUTĂ
Antet DATE ANTET BLINE_DATE
Antet DATE ANTET PYMT_METH
Antet STAREA FACTURII RBSTAT "A"
Line Item BOODSMVT_ITEM PREQ_ITEM
Linie (implicită) DATA_RELATĂRII BOODSMVT_ITEM DATA_RELATĂRII Dată utcNow()
Antet (implicit) Tip de document COD_MODURI_BUNURI COD_GM 01

Consultați și