Поділитися через

Початок роботи з програмою керування рахунками-фактурами SAP Vendor

Програма SAP Vendor Invoice Management входить до складу рішення SAP Procurement для Microsoft Power Platform. Це дає змогу виконувати кілька функцій у SAP простіше, ніж із графічним інтерфейсом SAP. Ви можете переглянути останній рахунок-фактуру постачальника, затвердити рахунок-фактуру постачальника для оплати та створити рахунок-фактуру відповідно до наявного замовлення на покупку.

Знімок екрана програми для замовлення на закупівлю SAP від Microsoft Power Platform.

Перегляд рахунка-фактури постачальника

У вас є три варіанти перегляду рахунку-фактури постачальника:

  • Виберіть нещодавній рахунок-фактуру постачальника.
  • Шукайте рахунок-фактуру постачальника за постачальником, типом документа, кодом компанії та діапазоном дат.
  • Введіть номер рахунка-фактури відомого постачальника.

Виберіть рахунок-фактуру постачальника

Виберіть нещодавно переглянутий інвойс постачальника зі списку «Останні рахунки постачальника», щоб завантажити його на екран.

Пошук інвойсу постачальника

Якщо ви не взаємодіяли з інвойсом постачальника та не знаєте точного номера, ви можете знайти його, вибравши Пошук рахунків-фактур постачальника, щоб відкрити екран пошуку рахунків-фактур постачальника.

Екран пошуку рахунків-фактур постачальника дозволяє здійснювати пошук за окремим полем або комбінацією цих полів:

  • Vendor
  • Тип документа
  • Код компанії
  • Діапазон дат створення

Виконайте такі дії, щоб виконати пошук:

  1. Введіть критерії вибору.
  2. Виберіть Пошук, щоб відобразити результати.
  3. Виберіть рахунок-фактуру постачальника , який ви хочете відобразити на екрані огляду.

Введіть номер рахунка-фактури постачальника

Якщо ви знаєте номер рахунка-фактури постачальника в матеріальному документі, який хочете переглянути, ви можете ввести його в поле «Пошук рахунків-фактур постачальника ».

Створення інвойсу постачальника

  1. Натисніть кнопку Новий рахунок-фактура постачальника.
  2. Введіть номер замовлення на покупку та натисніть кнопку Пошук .
  3. Виберіть спосіб оплати з випадаючого списку та натисніть Далі.
  4. Перегляньте лінійні елементи та за потреби відрегулюйте. Щоб внести зміни до лінійного елемента, виділіть рядок елемента лінії, а потім натисніть кнопку Редагувати. Внесіть відповідні зміни та виберіть Оновити.
  5. Виберіть Далі, якщо всі рядки рахунка-фактури правильні.
  6. Перегляньте рахунок-фактуру та виберіть Надіслати , якщо все правильно.

Зіставлення полів

У таблиці представлено екран рахунка-фактури для відображення полів функціонального модуля.

BAPI INCOMINGINVOICE CREATE1 картографування

Область Ім’я, яке відображатиметься Параметр Поле За замовчуванням
Заголовок HEADERDATA INVOICE_IND
Заголовок HEADERDATA DOC_TYPE
Заголовок HEADERDATA DOC_DATE
Заголовок HEADERDATA PSTNG_DATE
Заголовок HEADERDATA COMP_CODE
Заголовок HEADERDATA DIFF_INV
Заголовок HEADERDATA ВАЛЮТА
Заголовок HEADERDATA GROSS_AMOUNT
Заголовок HEADERDATA BLINE_DATE
Заголовок HEADERDATA PYMT_METH
Заголовок СТАТУС РАХУНКА-ФАКТУРИ РБСТАТ «A»
Лінійна Item GOODSMVT_ITEM PREQ_ITEM
Лінія (за замовчуванням) REL_DATE GOODSMVT_ITEM REL_DATE utcNow() Дата
Заголовок (за замовчуванням) Type de document GOODSMVT_CODE GM_CODE 01

Див. також