增值税客户发票的中国税务集成修改常见问题

您可以生成增值税 (VAT) 客户发票,然后以文本文件导出。 接下来,您可以导入可与原始发票关联的增值税客户发票的参考编号。

在导出增值税客户发票前,您可以拆分增值税客户发票以创建多个发票单据。 您还可以合并多个增值税客户发票,以创建一个包含原始发票行明细的发票导出单据。

增值税客户发票是什么?

当您过帐使用了增值税的销售税组和物料销售税组的客户交易时,则需要生成增值税客户发票。 您可以通过销售订单、退货销售订单、普通发票、贷方通知单或项目销售发票创建增值税款客户发票。

我是否可以创建一个用于多种类型单据的纳税集成模板?

是。 您可以创建一个用于多种类型单据的纳税集成模板。

我可以在行中创建具有不同销售税代码和销售税率的发票吗?

是。 如果您开启允许在增值税客户发票行中使用多个税码进行中国金税集成功能(请参阅功能管理概述),并且存在一个税务集成配置文件,其税务集成配置文件页上的销售税代码字段为空(应收帐款 > 设置 > 税务集成),您可以创建和过帐具有不同销售税代码和销售税率的发票。 您还可以将发票导出到文件中。

我该何时拆分增值税客户发票?

如果在增值税发票集成页中选中了超过最大发票金额复选框,则您应该拆分增值税客户发票。 超过最大发票金额选项是为了发票总金额超过您在最大发票金额字段(位于税务集成模板页中)中指定的金额限制的发票选择的。

我可以合并哪些增值税客户发票?

您可以合并使用相同发票帐户和销售税代码的增值税客户发票。

我可以导出发票多少次?

一次只能导出一张发票。

如果对发票行应用费用,我可以导出包含杂项费用金额的汇总发票行吗?

如果在税务集成模板页上选中将行费用添加到发票行复选框,则您可以导出发票以及汇总发票行金额包含杂项费用的发票行。

我是否可以在增值税客户发票中自定义或添加新信息?

是。 您可以通过添加其他字段对增值税客户发票自定义,然后将增值税客户发票导出为文本文件。

若要自定义增值税客户发票,使其包括其他详细信息,请执行以下步骤:

  1. 电子申报页中,选择申报配置以打开配置
  2. 在树结构中,选择金税(CN)
  3. 单击设计器。 在树结构中的导出的发票>发票下添加其他字段,然后保存 GER 模型。
  4. 单击将模型映射到数据源,然后选择金税>设计器
  5. 单击保存并返回到配置
  6. 将添加的字段映射到表。
    1. 在树结构中,选择金税(CN)
    2. 单击更改状态>完成获取模型的新版本。
    3. 在树结构中,展开金税(CN)
    4. 在树结构中,选择金税(CN) 格式。
    5. 单击重定基本值。 确认目标版本是新完成的版本。
    6. 单击确定完成重定基本值过程。
    7. 单击设计器打开格式设计器。
    8. 在格式设计器中,在树中添加在文本文件中出现的新字段。
    9. 选择新添加的字段,然后单击映射选项卡。
    10. 在树结构中展开该模型。
    11. 选择新添加的模型字段,然后单击绑定
    12. 单击保存
    13. 单击更改状态>完成获取新版本。

其他资源

配置中国的税务集成

导入中国金税数据实体