创建内部公司采购订单并为其开票供内部使用

您可以为内部公司供应商创建内部公司采购订单。 这会在内部公司供应商自动创建内部公司销售订单。

创建内部公司采购订单和相应的内部公司销售订单

如示意图中所示，在法人 AAA 中执行以下步骤。

1. 选择应付帐款>采购订单>所有采购订单。

2. 在所有采购订单列表页，为某一内部公司供应商创建一个采购订单。 将该字段值从供应商帐户复制到采购订单。

   由于您使用内部公司供应商，内部公司销售订单将在相对应的供应商法人中创建。 内部公司销售订单的编号可以与内部公司采购订单的编号相同，它可以包括法人的 ID。 使用的编号结构取决于内部公司页面内销售订单编号字段中的选择。 例如，如果您在法人 AAA 中创建采购订单 00029_064，则法人 BBB 的销售订单编号是 AAA00029_64。

   会有一则参考消息通知您：已创建内部公司采购订单和内部公司销售订单。 消息包含内部公司销售订单编号，供您参考。

3. 将行物料添加到采购订单。 相应的行物料自动添加到内部公司销售订单。 如果物料不在其他法人中，则将显示消息，并且您不能将物料添加到采购订单中。 为了解决此问题，切换到其他法人并将该产品发布给该法人。 物料将可以添加到该法人销售订单中。 然后，切换回采购订单的法人并继续添加行项。

4. 完成输入采购订单信息时，要进行确认。

处理内部公司装箱单和客户发票

如示意图中所示，在法人 BBB 中执行以下步骤。

1. 转到应收帐款 > 销售订单 > 所有销售订单。

2. 在所有销售订单列表页上，选择内部公司销售订单。

3. 在“操作”窗格上，选择领料和装箱选项卡，然后选择装箱单。

4. 选中过帐复选框。

5. 选择确定。 在法人 BBB 中过帐装箱单。

6. 在所有销售订单列表页上，选择内部公司销售订单。

7. 在“操作”窗格上，选择发票选项卡，然后选择发票。

8. 选中过帐复选框。

9. 选择确定。

   在法人 BBB 中过帐内部公司销售订单的客户发票。

处理内部公司产品收据和供应商发票

如示意图中所示，在法人 AAA 中执行以下步骤。

1. 转到应付帐款 > 采购订单 > 所有采购订单。
2. 在所有采购订单列表页上，选择内部公司采购订单。
3. 在“操作”窗格上，选择收据选项卡，然后选择产品收据。 将会创建产品收据。 产品收据编号与内部公司装箱单编号相同。
4. 选中过帐复选框。
5. 选择确定。
6. 在所有采购订单列表页上，选择内部公司采购订单。
7. 在操作窗格上，选择发票，然后选择发票。 将会创建供应商发票。 供应商发票编号与内部公司客户发票编号相同。
8. 完成输入供应商发票，然后过帐发票。