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Vue d’ensemble de la facturation pour le programme fournisseur de solutions Cloud s (CSP) de l’Espace partenaires

  • Article

Rôles appropriés : Agent d’administration | Administrateur de facturation | Agent du support technique | Commercial

Cet article fournit les informations de facturation et de facture héritées et nouvelles commerciales pour les partenaires du programme fournisseur de solutions Cloud (CSP) dans l’Espace partenaires.

Nous facturons uniquement les partenaires de facturation directe (niveau 1) et les fournisseurs indirects (niveau 2).

Déterminer le niveau de votre fournisseur de solutions Cloud

Savoir si vous êtes un partenaire de facturation directe (niveau 1) ou un fournisseur indirect (niveau 2) est utile pour gérer votre facturation. Suivez ces étapes pour identifier votre niveau CSP :

  1. Paramètres d’accès: accédez à l’icône d’engrenage en haut à droite du portail de l’Espace partenaires.
  2. Sélectionner les paramètres du compte: dans le menu déroulant, choisissez « Paramètres du compte » pour afficher les détails de votre compte.
  3. accéder aux informations juridiques: sélectionnez « Informations légales » dans les paramètres du compte pour afficher les informations juridiques et relatives au programme de votre organisation.
  4. Développer les informations du programme: dans les paramètres du compte, recherchez et développez la section « Informations du programme » pour plus d’informations.
  5. Vérifier le niveau CSP: recherchez le « niveau fournisseur de solutions cloud » dans la section Informations du programme pour déterminer si vous êtes un niveau 1 (partenaire de facturation directe) ou niveau 2 (fournisseur indirect).

En suivant ces étapes, vous comprenez clairement votre niveau de facturation, ce qui vous aide à gérer votre partenariat plus efficacement.

Facturer à vos clients

Facturez vos clients, mais vous le souhaitez. Pour confirmer leurs frais, examinez les éléments de ligne de rapprochement des factures et trouvez-les en utilisant leur CustomerId.

Types de facturations

Les types de facturation CSP dans l’Espace partenaires sont les suivants :

  • Facturation héritée (basée sur une licence et basée sur l’utilisation)
  • Nouvelle facturation commerciale (basée sur une licence, sur l’utilisation, abonnement logiciel, logiciel perpétuel, place de marché, réservations Azure et plans d’économies Azure)

Devise de facturation

  • Hérité : devise utilisée pour la facturation de votre locataire CSP dans le pays/région spécifique.

  • Nouveau commerce : devise utilisée pour la facturation de votre locataire CSP dans le pays/région spécifique.

Factures

Votre facture fournit un résumé complet de tous les frais de vos produits au cours d’une période de facturation. Pour en savoir plus, reportez-vous aux scénarios de facturation courants.

Ancien

  • Période de facturation :

    • Cycle mensuel à partir de votre date anniversaire de facturation (par exemple, le 12 de chaque mois).

  • Disponibilité de la facture:

    • Les factures et les fichiers de rapprochement sont prêts deux jours après la date anniversaire de facturation.
    • Exemple : si votre date anniversaire est le 12 septembre, vous pouvez accéder à votre facture le 14 septembre.

  • Emplacement :

    • Visitez la page Historique de facturation dans l’espace de travail Facturation.

Nouvelle expérience commerciale (NCE)

  • Période de facturation :

    • S’aligne sur le mois de calendrier complet (par exemple, du 1er au 30 septembre).

  • Disponibilité de la facture:

    • Les documents sont publiés d'ici le 8e jour du mois suivant.
    • Exemple : les factures de septembre s’affichent le 8 octobre.

  • Emplacement :

    • Accédez à la page Aperçu de la facturation (NCE) dans l'espace de travail Facturation.

Principales différences en un clin d’œil

Fonctionnalité Héritage Nouveau commerce (NCE)
Période de facturation Mensuel (date d’anniversaire) Mois calendrier (1er-30e/31e)
Accès à la facture Deux jours après la date anniversaire D’ici le 8 du mois suivant
emplacement du Centre des Partenaires Historique de facturation Vue d’ensemble de la facturation (NCE)

Rechercher votre facture la plus récente

Pour rechercher votre dernière facture pour une période de facturation, procédez comme suit :

  • Connectez-vous à l’<bpt xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="1">&lt;a href="https://partner.microsoft.com/dashboard/home" data-linktype="external"&gt;</bpt>Espace partenaires<ept xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="1">&lt;/a&gt;</ept> et sélectionnez l’espace de travail <bpt xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="2">&lt;strong&gt;</bpt>Facturation<ept xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="2">&lt;/strong&gt;</ept>.

  • Accédez au menu De la tâche vue d’ensemble de la facturation (NCE) et dans le menu « Facturation | Page Vue d’ensemble de la facturation (NCE) »

  • Sélectionnez l’année en cours dans le menu déroulant dans le coin supérieur droit.

  • Dans la table des détails de facturation, recherchez le type de facture, la date et l’ID.

  • Choisissez la facture intitulée « Facture » avec la date la plus récente et le numéro de facture le plus élevé. Cette facture est votre facture la plus récente pour la période de facturation.

Ces étapes garantissent que vous disposez des informations de facturation les plus à jour.

Remarque

Si vous recevez plusieurs factures dans une période de facturation spécifique, il est probable que la facture précédente pour cette période soit annulée et refacturée.

  • Une facture nulle et non avenue présente le « type de facture » « VoidNote » et le « montant total » est la valeur négative du montant de la facture d’origine.
  • Une facture refacturée peut présenter un montant total différent ou conserver le même montant total, mais mettre à jour les détails tels que le numéro de bon de commande, l’adresse de facturation ou d’autres informations importantes.

Facture dans la devise correspondant à la localisation du partenaire

Vous obtenez toujours des factures dans votre devise de facturation. Toutefois, les services de plan Azure ont des prix en dollars US (USD) et pour ces services, les taux de change (FX) s’appliquent à la facture. Pour obtenir la liste complète des devises pays/région, consultez la nouvelle matrice de devises des pays/régions des offres commerciales.

Nous utilisons le taux de change de Thomson Reuters de deux jours ouvrables avant le début de chaque mois. Par exemple, nous utilisons le taux moyen du 29 novembre pour tous les achats du 1er au 31 décembre.

Tarifs

Les tarifs sont mis à jour tous les mois.

Un aperçu des tarifs est disponible un mois à l’avance.

Pour afficher les derniers programmes et offres fournisseur de solutions Cloud, procédez comme suit :

  • Connectez-vous à l’Espace partenaires et sélectionnez l’espace de travail Tarification .

    Recherchez des listes de prix distinctes pour les différents types de produits disponibles.

Vous trouverez les listes de prix suivantes sur la page Listes de prix :

  • Les prix basés sur les licences sont garantis pour la durée de facturation de l’abonnement.

  • Les prix basés sur l’utilisation peuvent changer tous les mois.

  • Les prix des produits, services et abonnements logiciels sont fixes pour la période de facturation de l’abonnement. Toutefois, les prix peuvent changer lorsque vous renouvelez.

Les ajustements et les crédits en retard s’affichent sur votre facture suivante, une fois qu’ils sont appliqués.

Important

Pour comparer les prix, utilisez votre devise de facturation lorsque les clients se trouvent dans différents pays ou régions.

Nouvelles devises de tarification et de facturation commerciales pour différents types de produits

Type de produit Devise de tarification Devise de facturation
Paiement à l’utilisation Azure USD Devise de l’emplacement du partenaire
Réservation Azure USD Devise de l’emplacement du partenaire
Plan d’épargne Azure USD Devise de l’emplacement du partenaire
Place de marché (non-Microsoft) USD Devise de l’emplacement du partenaire
Services basés sur des licences ou en ligne (Office, Dynamics et PowerApps) Toutes les devises acceptées Devise de l’emplacement du partenaire
Abonnement logiciel Toutes les devises acceptées Devise de l’emplacement du partenaire
Logiciels perpétuels Toutes les devises acceptées Devise de l’emplacement du partenaire

Remarque

Le taux de change (FX) peut affecter vos coûts d’abonnement si votre devise de facturation est différente de la devise de tarification du produit. Le taux FX varie en fonction de la date de facturation. Pour sécuriser le meilleur prix, vérifiez le taux de change actuel avant d’effectuer un achat.

Paiement de facture CSP : paiement en temps opportun, paiements précis et service ininterrompu

Modalités de paiement

Pour éviter la délinquance ou la résiliation de votre inscription au programme CSP, veuillez payer les montants de la facture dans les 60 jours. Si vous perdez l'accès en raison d'un défaut de paiement, régularisez le solde en suspens pour récupérer l'accès.

Modes de paiement acceptés

Pour un paiement sécurisé et opportun de vos factures du programme CSP (Fournisseur de solutions Cloud), utilisez l’une des méthodes suivantes :

  • Virement bancaire
  • Virement

Assurez-vous que les paiements sont effectués dans les temps en procédant de la manière suivante :

  • Passez en revue votre facture PDF : vérifiez soigneusement les instructions de paiement, y compris les détails du compte et les références de paiement, fournies dans votre facture CSP de l’Espace partenaires.
  • Suivez les instructions : utilisez le numéro de compte bancaire, l’emplacement bancaire, les détails de routage et les codes de référence spécifiques à la facture pour garantir l’attribution correcte de votre paiement.
  • Soumettre tôt: Pour éviter les retards, effectuez votre paiement quelques jours avant la date limite.

En suivant ces étapes, assurez-vous que vos paiements sont traités efficacement et sans problème.

Traitement du paiement

Pour éviter toute interruption de service ou tout rappel, payez toujours votre solde complet avant la date d’échéance. Avant d’effectuer des paiements, vérifiez que vos informations de profil fiscal et de facturation sont à jour. Les détails obsolètes peuvent retarder le traitement.

Bonnes pratiques en matière de paiement

Procédez de la manière suivante pour garantir la précision et le traitement en temps voulu de vos paiements :

  • Paiement d'une facture unique: Adaptez le montant de paiement exactement au montant total de la facture.
  • Plusieurs factures: Listez tous les numéros de facture et incluez des instructions de paiement pour une allocation appropriée.
  • Paiements partiels : référencez toujours le numéro de facture et fournissez des détails clairs sur le transfert de fonds afin d’éviter toute erreur d’application des fonds.

Pour vous assurer que votre paiement est correctement attribué, fournissez les détails suivants. Sans eux, votre paiement peut se retrouver dans la catégorie Paiement non attribué ou non appliqué. Les instructions de transfert manquantes peuvent entraîner des interruptions de service ou des retards dans le traitement des factures futures.

Vérifier l’état du paiement

Une fois que vous avez effectué un paiement, l’état de votre paiement peut ne pas être immédiatement mis à jour vers « payé ». Cela peut prendre jusqu’à cinq jours ouvrables pour que la modification reflète le système financier de Microsoft, pendant ce temps, le statut reste Non payé.

Pour confirmer que le paiement a été effectué :

  1. Accédez à l’espace de travail Facturation.
  2. Vérifiez le montant payé de la facture et l’état de paiement.

Corriger les paiements accidentels dans la mauvaise devise ou avec un compte bancaire incorrect

Si vous avez payé une facture dans une mauvaise devise, procédez ainsi pour résoudre le problème rapidement et éviter des retards de paiement :

1. Ouvrez un ticket de support immédiatement

  • Pour empêcher le paiement d’être affecté à la catégorie Non attribué, fournissez ces détails :
  • Numéros de facture affectés.
  • Date, montant, devise, compte bancaire du paiement incorrect.

2. 2. Fournissez des instructions de paiement claires

  • Indiquez ce qui doit arriver au paiement incorrect :
    • Réattribution : demandez à appliquer le paiement à une autre facture (le cas échéant) ou à un compte bancaire correct.

3. Soumettez le paiement correct

  • Vérifiez la facture PDF pour voir la devise requise.
  • Utilisez le mode de paiement correct et le compte bancaire (virement) avec des détails précis.

En agissant rapidement, vous réduisez les perturbations et maintenez votre compte en bonne position.

Paiements non alloués

Parfois, vous remarquerez peut-être des paiements ou des fonds non assignés ou non appliqués dans votre espace de travail facturation. Ces montants représentent les paiements reçus, mais qui ne peuvent pas être mis en correspondance avec une facture en raison d’un manque de clarté des instructions de transfert.

Pour résoudre ce paiement sans correspondance, vérifiez que vos instructions de transfert sont claires et incluent tous les détails nécessaires :

Étape 1 : Vérifiez les montants non attribués

  1. Connectez-vous à l’Espace partenaires et accédez à l’espace de travail Facturation.
  2. Sélectionnez Historique de facturation>Paiement non attribué pour afficher les montants qui ne correspondent pas.

Étape 2 : Fournissez des détails clairs

Pour s'assurer que les paiements sont correctement alloués ou appliqués, envoyez un e-mail à bposcapp@microsoft.com avec :

  • Le(s) numéro(s) de facture au(x)quel(s) le paiement doit s’appliquer.
  • Montant du paiement pour chaque facture.
  • Toutes les informations supplémentaires qui peuvent accélérer le processus.

Étape 3 : Confirmez la résolution

  • Votre section Paiement non alloué se met à jour dans les sept jours ouvrables une fois que nous avons appliqué le paiement.
  • Vérifiez ensuite le changement dans votre Historique de facturation>Paiement non attribué.

En procédant comme suit, vous pouvez conserver vos enregistrements de facturation exacts et à jour.

Payer des factures non payées avec un avoir vente ou une note de crédit incitative

Parfois, Microsoft émet un avoir vente ou une note de crédit comme forme de paiement pour les primes incitatives commerciales. Lorsque Microsoft vous doit de l’argent pour les primes incitatives, plutôt que d’envoyer un paiement direct, il peut émettre ce crédit pour réduire ce que vous devez sur vos factures CSP.

Pour utiliser efficacement un avoir vente ou une note de crédit de Microsoft comme mode de paiement pour les factures CSP non payées dans l’Espace partenaires, procédez de la manière suivante :

Étape 1 : Vérifiez l’éligibilité

Consultez l’Espace partenaires et accédez à l’espace de travail Primes incitatives. Recherchez les notifications ou les messages concernant les avoirs vente ou les notes de crédit disponibles. Assurez-vous que le crédit est éligible pour les paiements de facture CSP.

Étape 2 : Appliquez le crédit

Application automatique :

  • Action : Microsoft applique généralement des avoirs vente ou des notes de crédit automatiquement aux factures CSP les plus récentes.
  • Vérification : accédez à l'espace de travail de facturation> « Vue d'ensemble de la facturation(NCE) » dans l'Espace partenaires. Comparez le montant de l’avoir vente avec le montant de la facture la plus récente. Le montant dû doit être ajusté après avoir déduction du montant de l’avoir vente.

Allocation manuelle (si nécessaire) :

  • Action :

    • Si le crédit n’a pas été appliqué automatiquement ou si vous souhaitez l’allouer différemment, suivez le guide étape par étape .
    • Cette étape peut être nécessaire pour appliquer le crédit à une facture spécifique ou pour la fractionner sur plusieurs factures.

Étape 3 : Vérifiez l’état

Action : après avoir appliqué le crédit, revenez à la page de l’espace de travail « vue d’ensemble de la facturation>(NCE) » dans le Centre de Partenaires.

Vérification :

  • Vérifiez l’état de la facture pour vous assurer qu’elle reflète l’ajustement des notes de crédit.
  • Vérifiez que le montant dû est correctement mis à jour et qu’il reflète tout solde restant si le crédit ne couvre pas entièrement la facture.
  • Payez le solde restant par d’autres moyens si votre montant d’avoir vente est inférieur au total de la facture. Par exemple, si vous avez une facture de 1 000 USD et que vous recevez un avoir vente de 300 USD, vous devez toujours payer les 700 USD restants à l’aide des modes de paiement standard.

Conseil / Astuce

  • Conserver les enregistrements : conservez les enregistrements de tous les avoirs de vente, de leur application et de toute communication avec Microsoft concernant les crédits.
  • Révision régulière : passez régulièrement en revue vos relevés de facturation et vos avoirs vente pour vous assurer que tous les crédits sont correctement appliqués et qu’il n’y a aucune irrégularité.
  • support: si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions, contactez l’équipe du support technique pour obtenir de l’aide.

Suivez ces étapes pour gérer et appliquer des avoirs vente à vos factures CSP, en simplifiant la facturation et en garantissant des ajustements en temps voulu.

Autres notes de crédit

Vous pouvez recevoir un crédit ou une refacturation si vous demandez à :

  • Mettez à jour votre adresse, votre bon de commande, votre coût et toute autre information pertinente.
  • Émettre un remboursement d’impôt ou d’achat pour la facture d’origine.

Vous obtenez une nouvelle facture lorsque l’original est annulé.

Facturation basée sur une licence dans l’Espace partenaires

Plan de facturation ou fréquence

Ancien

Facturé mensuellement ou annuellement.

Nouveau commerce

Facturation initiale ou ponctuelle, mensuelle ou annuelle.

Période de facturation

Ancien

Chaque mois, votre période de facturation démarre le même jour que celui que vous choisissez lors de l’inscription. Cette date est votre date anniversaire de facturation, ce qui signifie qu’il s’agit de la date mensuelle récurrente au début de votre période de facturation. Par exemple, si vous avez choisi le 15ème, votre période de facturation commence le 15 de chaque mois. Cette date devient votre date anniversaire de facturation.

Nouveau commerce

La période de facturation est un mois calendrier complet.

Fréquence de facturation

Ancien

La durée ou la durée de votre abonnement est de 12 mois à compter de la date d’achat. Les jours de facturation peuvent varier en fonction de la date anniversaire de facturation. Pour plus d’informations, consultez les scénarios de facturation hérités courants.

Nouveau commerce

Vous pouvez acheter un abonnement pour 1, 12 ou 36 mois et aligner la date de fin avec un autre abonnement (cotermination) ou le mois calendrier. Ces alignements peuvent raccourcir la durée réelle de l’abonnement. Pour plus d’informations, consultez Aligner les dates de fin d’abonnement.

Cycle de charge

Ancien

Le cycle de frais commence à la date d’achat et peut être mensuel, annuel, ponctuel ou d’autres intervalles. Les dates de frais de la première facture peuvent varier en fonction de l’échéance de votre prochaine facture. Les cycles de facturation suivants suivent le plan de facturation jusqu’à la fin de la période de facturation.

Nouveau commerce

Le cycle de frais commence à la date d’achat et peut être mensuel, annuel, ponctuel ou d’autres intervalles. Les dates de facturation de la première facture peuvent varier si vous alignez la date de fin avec un mois calendrier ou un autre abonnement. Pour plus d’informations sur l’alignement des dates de fin d’abonnement, consultez Aligner les dates de fin d’abonnement. Les cycles de facturation suivants suivent le plan de facturation jusqu’à la fin de la période de facturation.

Annulation d’abonnement

Avant d’annuler votre abonnement, tenez compte de la stratégie de remboursement.

Ancien

Obtenez un remboursement complet si vous annulez votre abonnement dans un mois d’achat ou de renouvellement. Obtenez un remboursement au prorata après cela en fonction de la durée pendant laquelle vous utilisez le service. Vous ne payez que pour ce que vous utilisez.

Nouveau commerce

Annulez le service dans les sept jours suivant l’achat ou le renouvellement. Obtenez un remboursement complet si vous annulez dans les 24 heures. Si vous annulez plus tard, mais toujours dans les sept jours, vous obtenez un remboursement au prorata en fonction de l’utilisation.

Au bout de sept jours, aucun remboursement n’est disponible et vous devez payer pour la durée complète, même si vous n’utilisez pas le produit. Pour plus d’informations, consultez la nouvelle politique d'annulation du commerce.

Renouvellement de l’abonnement

Ancien

Tous les abonnements basés sur des licences sont renouvelés automatiquement après 12 mois. Le renouvellement automatique garantit une utilisation ininterrompue des produits et services et simplifie la gestion des abonnements.

Nouveau commerce

Vos abonnements sont renouvelés automatiquement en fonction de votre terme de facturation. Le renouvellement automatique garantit une utilisation ininterrompue des produits et services et simplifie la gestion des abonnements.

Pour empêcher le renouvellement automatique de votre abonnement, consultez la nouvelle stratégie de renouvellement automatique du commerce.

Frais non facturés

Ancien

Ne prend pas en charge les frais non facturés.

Nouveau commerce

Vous pouvez vous attendre à voir les frais non facturés dans les 24 heures à sept jours, en fonction de votre emplacement et de vos points de lecture de compteur. Si vous ne les voyez pas après une semaine, contactez le support de l’Espace partenaires pour obtenir de l’aide.

Facturation basée sur l’utilisation dans l’Espace partenaires

Vous payez uniquement ce que vous utilisez avec un tarif de paiement à l’utilisation dans un abonnement Azure. Il n’y a pas de plans fixes ou de contrats, ce qui le rend flexible et rentable. Pour certains produits tels que les réservations Azure, les plans d’épargne ou les produits SaaS (non-Microsoft), différentes structures tarifaires s’appliquent. Par exemple, les réservations Azure offrent une remise si vous vous engagez à une période d’un ou trois ans, tandis que les produits SaaS de la place de marché peuvent avoir leurs propres frais d’abonnement. Ce modèle vous permet de gérer efficacement les dépenses tout en optimisant les avantages complets des offres d’Azure.

Périodicité de facturation

Ancien

Facturé tous les mois.

Nouveau commerce

Facturé tous les mois.

Période de facturation

Ancien

Chaque mois, votre période de facturation démarre le même jour que celui que vous choisissez lors de l’inscription. Cette date est votre date anniversaire de facturation, ce qui signifie qu’il s’agit de la date mensuelle récurrente au début de votre période de facturation. Par exemple, si vous avez choisi le 15ème, votre période de facturation commence le 15 de chaque mois. Cette date devient votre date anniversaire de facturation.

Nouveau commerce

La période de facturation est un mois calendrier complet.

Fréquence de facturation

Ancien

Vous payez uniquement pour les ressources lorsque vous les utilisez.

Nouveau commerce

Vous payez uniquement pour les ressources lorsque vous les utilisez. Toutefois, les réservations et les plans d’épargne Azure ont une durée de facturation d’un an ou de trois ans.

Cycle de charge

Ancien

Le cycle de frais est mensuel à partir de la date anniversaire de facturation.

Nouveau commerce

Le cycle de frais est un mois calendrier complet.

Annulation d’abonnement

Ancien

Annulez votre abonnement Azure à tout moment.

Nouveau commerce

Annulez votre abonnement Azure à tout moment.

Renouvellement de l’abonnement

Ancien

Vous payez pour un abonnement jusqu’à ce que vous l’annuliez. Utilisez des produits et des services en toute transparence et gérez l’abonnement jusqu’à ce que vous décidez d’annuler.

Nouveau commerce

Vous payez pour un abonnement jusqu’à ce que vous l’annuliez. Utilisez des produits et des services en toute transparence et gérez l’abonnement jusqu’à ce que vous décidez d’annuler.

Frais non facturés

Ancien

Ne prend pas en charge les frais non facturés.

Nouveau commerce

Vous pouvez vous attendre à voir les frais non facturés dans les 24 heures à sept jours, en fonction de votre emplacement et de vos points de lecture de compteur. Si vous ne les voyez pas après une semaine, contactez le support de l’Espace partenaires pour obtenir de l’aide.

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