ترحيل فواتير المبيعَات والشراء فِي Microsoft Dynamics 365 Business Central

هل تريد معرفة كيفِية فوترة العَملاء فِي Business Central؟ تشرح هذه الوحدة النمطية كيفِية الفوترة من أمر مبيعَات وفوترة شحنات متعددة. ستتعرف أيضًا عَلى كيفِية استخدام التأجيل فِي فاتورة المبيعَات وكيفِية تضمين خدمَات الدفع.

هل تريد معرفة كيفِية معالجة فواتير المورّدين فِي Business Central؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن هذه الوحدة النمطية تشرح كيفِية الفوترة من أمر شراء، وكيفِية ترحيل فاتورة لإيصالات متعددة، وكيفِية تأجيل النفقات لفترات مستقبلية.

هل تريد معرفة كيفِية معالجة فواتير الدفع المقدم فِي Business Central؟ تركز هذه الوحدة النمطية عَلى الدفعات المقدمة، وهي الدفعات التي تتم قبل الفوترة النهائية لأمر المبيعَات أو الشراء. فِي هذه الوحدة النمطية، تكتشف كيفِية إعدَاد الدفعات المقدمة وكيفِية ترحيل فواتير الدفع المقدم لأمر المبيعَات وأمر الشراء فِي Business Central.

هل تريد اكتشاف كيفِية معالجة المستندات الواردة مثل فواتير الشراء؟ تشرح هذه الوحدة النمطية كيفِية إنشَاء مستند وارد يدوياً من ملف PDF وكيفِية استخدام خدمة التعرّف البصري عَلى الحروف (OCR) لمسح المستندات ضوئياً ومعالجتها تلقائياً.

هل تريد معرفة كيفِية إرسال واستلام المستندات الإلكترونية فِي Business Central؟ تشرح هذه الوحدة النمطية الإعدَاد المطلوب لإرسال المستندات الإلكترونية، ثم توضح كيفِية إرسال مستندات PEPPOL واستلامها الإلكترونية مَع أو بدون موفر.