Erstellen einer MwSt.-Abrechnung

Business Central ermöglicht Ihnen, einen regelmäßigen Bericht der MsSt.-Transaktionen zu übermitteln. Die MwSt.-Abrechnung wird als FDF-Datei übermittelt, die einer bearbeitbaren PDF-Datei von der Steuerbehörde entspricht.

Hinweis

Mit Gültigkeit ab dem 1. Juli 2020 haben die österreichischen Behörden als vorübergehende Maßnahme zur Förderung der Wirtschaft in Bereichen, die hart von COVID-19 getroffen wurden, die Mehrwertsteuer für bestimmte Gastronomiedienstleistungen auf 5 % gesenkt. Wenn Sie Debitoren oder Kreditoren in den betroffenen Bereichen haben, müssen Sie MwSt-Buchungsgruppen erstellen, die den korrekten MwSt-Satz widerspiegeln, und diese für Transaktionen verwenden, die ab dem 1. Juli 2020 erstellt wurden. Um sicherzustellen, dass die neuen 5%-MwSt.-Transaktionen korrekt in die MwSt.-Abrechnungen aufgenommen werden, führen Sie die Aktion MwSt.-Abrechnung aktualisieren im Feld Suche aus. Dadurch wird die MwSt.-Erklärung neu erstellt und die 5%-Transaktionen eingezogen, die im entsprechenden Feld in der offiziellen PDF-Vorlage für die MwSt.-Erklärung zur Berichterstattung bereit sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die offizielle PDF-Vorlage für die MwSt-Berichterstattung erhalten.

Wichtig

Vor der Erstellung der MwSt.-Erklärung müssen Sie detaillierte Informationen zu Ihrer Firmenadresse auf der Seite „Firmendaten” angeben. Zu diesen Angaben zählen Straße, Hausnummer, Etage und Zimmernummer. Diese Informationen werden in die FDF-Datei aufgenommen.

So erstellen Sie eine MwSt.-Abrechnung

1. Wählen Sie das Symbol aus. Geben Sie MwSt.-Abrechnung AT ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Füllen Sie die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

   Feld	Description
   Datumsart für Zeitraum	Gibt den Datumstyp der Periode an, ab der MwSt.-Posten in der Stapelverarbeitung erfasst werden.
   Startdatum	Gibt das Startdatum der MwSt.-Periode an.
   Enddatum	Gibt das Enddatum der MwSt.-Periode an.
   MwSt.-Posten einschließen	Gibt an, ob offene oder geschlossene oder sowohl offene als auch geschlossene MwSt.-Posten einbezogen werden.
   MwSt.-Posten einschließen	Gibt an, ob nur MwSt.-Posten aus der angegebenen Periode oder auch MwSt.-Posten aus der vorhergehenden Periode eingebogen werden.
   Berichtstyp	Markieren Sie, ob diese MwSt.-Abrechnung den vierteljährlichen Bericht, den monatlichen Bericht oder einen Bericht zu einer anderen Periode darstellt.
   Positionen prüfen	Wählen Sie diese Option, um die Positionen der MwSt.-Abrechnung während des Exports zu überprüfen.
   Auf ganze Zahlen runden	Hier wird ausgewählt, dass Beträge auf ganze Zahlen gerundet werden sollen.
   Für Zahlung von Verbindlichkeiten genutzter Überschuss	Wählen Sie diese Option, wenn ein möglicher Überschuss zur Deckung anderer Verbindlichkeiten verwendet werden soll.
   Weitere per Post geschickte Rechnungen	Wählen Sie diese Option, wenn Sie zusätzliche Informationen senden werden.
   Nummer §6 Abs. 1	Geben Sie die Nummer gemäß §6 Absatz 1 an, wenn steuerfreie Einnahmen ohne Vorsteuerabzug geltend machen möchten.

3. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

4. Speichern oder öffnen Sie nach der entsprechenden Aufforderung die generierte XML-Datei und FDF-Datei.

Wenn Ihre MwSt-Abrechnung fehlerfrei ist, können Sie die FDF-Datei an die Steuerbehörde übermitteln. Weitere Informationen finden Sie online unter Finanz-Online portal.

Siehe auch

MwSt.-Abrechnung

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