Vorgehensweise: Ändern oder Löschen einer unbezahlten Einkaufsrechnung
Sie können eine bezahlte Einkaufsrechnung korrigieren oder abbrechen. Dies ist nützlich, wenn Sie einen Tippfehler korrigieren möchten, oder wenn Sie den Kauf früh im Bestellvorgang ändern möchten.
Wenn Sie bereits für Produkte auf der gebuchten Einkaufsrechnung bezahlt haben, können Sie diese aus der gebuchten Einkaufsrechnung selbst nicht korrigieren oder stornieren. Stattdessen müssen Sie eine Einkaufsgutschrift manuell erstellen, um den Einkauf zu stornieren, optional verwaltet mit einer Einkaufsreklamation. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einkaufsretouren verarbeiten oder Stornieren.
Im Fenster Geb. Einkaufsrechnung können Sie die Schaltfläche Korrigieren oder Stornieren wählen. Wenn Sie eine gebuchte Einkaufsrechnung korrigieren oder stornieren, wird sie in allen Sach- und Inventurposten angewendet, die erstellt wurden, als die erste Einkaufsrechnung gebucht wurde. Dadurch wird die gebuchte Einkaufsrechnung in Ihren Finanzdatensätzen storniert und verlässt die gebuchte Korrektureinkaufsgutschrift für Ihr Protokoll. Nachfolgend wird die Verwendung von Korrigieren und Stornieren beschrieben.
Gebuchte Einkaufsrechnung korrigieren
Wählen Sie das Symbol
und geben Gebuchte Einkaufsrechnungen ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.Wählen Sie die gebuchte Einkaufsrechnung, die Sie korrigieren möchten.
Hinweis
Wenn Sie das Kontrollkästchen Storniert auswählen, dann können Sie die gebuchte Einkaufsrechnung nicht korrigieren, da sie bereits korrigiert wurde oder storniert wurde. 3. Im Fenster Gebuchte Einkaufsrechnung wählen Sie Korrekt aus.
Eine neue Verkaufsrechnung mit den gleichen Informationen wird erstellt, auf dem Sie die Korrektur machen können. Weitere Informationen finden Sie unter [So gehts: Erfassen eines Einkaufs](purchasing-how-record-purchases.md). Das Feld **Storniert** am Anfang gebuchten Einkaufsrechnung wird auf **Ja** geändert.
Eine Korrekturverkaufsgutschrift wird automatisch erstellt und gebucht, um die ursprüngliche gebuchte Verkaufsrechnung zu stornieren.
- Wählen Sie die Registerkarte Korrekturgutschrift anzeigen aus, um die gebuchte Einkaufsgutschrift anzuzeigen, die die gebuchte Einkaufsrechnung storniert.
Gebuchte Einkaufsrechnung stornieren
Wählen Sie das Symbol
und geben Gebuchte Einkaufsrechnungen ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.Wählen Sie die gebuchte Einkaufsrechnung, die Sie stornieren möchten.
Hinweis
Wenn Sie das Kontrollkästchen Storniert auswählen, dann können Sie die gebuchte Einkaufsrechnung nicht korrigieren, da sie bereits korrigiert wurde oder storniert wurde. 3. Im Fenster Gebuchte Einkaufsrechnung wählen Sie Stornieren aus.
Eine Korrekturverkaufsgutschrift wird automatisch erstellt und gebucht, um die ursprüngliche gebuchte Verkaufsrechnung zu stornieren. Das Feld **Storniert** am Anfang gebuchten Einkaufsrechnung wird auf **Ja** geändert.
- Wählen Sie die Registerkarte Korrekturgutschrift anzeigen aus, um die gebuchte Einkaufsgutschrift anzuzeigen, die die gebuchte Einkaufsrechnung storniert.
Siehe auch
Einkauf
Vorgehensweise: Erfassen eines Einkaufs
Arbeiten mit Dynamics NAV