Die Übermittlung an den Workflow unterbinden, wenn die Rechnungssumme und die registrierte Rechnungssumme nicht identisch sind

Wichtig

Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Microsoft Dynamics 365-Produktdokumentation. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365- und Microsoft Power Platform-Veröffentlichungspläne.

Aktiviert für	Öffentliche Vorschau	Allgemeine Verfügbarkeit
Endbenutzer durch Administratoren, Hersteller oder Analysten	3. Feb. 2020	3. April 2020

Geschäftswert

Das Ermitteln eines Problems, bevor eine Rechnung an den Workflow gesendet wird, hilft bei der Vermeidung von Fehlern, die den Buchungsvorgang torpedieren und eine erneute Übermittlung der Kreditorenrechnung an den Workflow erfordern. Einreicher und Genehmiger sparen so auf lange Sicht Zeit ein.

Informationen zur Funktion

Mit dieser Funktion können Sie verhindern, dass eine Kreditorenrechnung an den Workflow-Prozess gesendet wird, wenn die Rechnungssumme und die registrierte Rechnungssumme nicht identisch sind. Stattdessen erhält die Person, die die Rechnung eingereicht hat, eine Meldung, dass die Summen nicht gleich sind. So kann die Rechnung vor der Übertragung an den Workflow berichtigt werden.

Siehe auch

Senden einer Kreditorenrechnung zur Prüfung (Dokumente)