Erfassungsbeleg - Formular "Rechnungsbuch"

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Rechnungen > Rechnungsbuch. Klicken Sie auf Positionen.

Verwenden Sie dieses Formular, um grundlegende Informationen zu Kreditorenrechnungen einzugeben und zu buchen, sobald diese eingehen. Der tatsächliche Saldo in der Erfassung ist den Feldern Journal und Pro Beleg zu entnehmen.

Die Rechnungen sind noch nicht zum Buchen in Sachkonten genehmigt, wurden aber bereits auf die Konten gebucht, die in den Feldern Wareneingang und Gegenkonto im Formular Kreditoren-Buchungsprofile angegeben sind.

Hinweis

Öffnen Sie das Formular Rechnungspool, um die gebuchten Rechnungen anzuzeigen. (Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Abfragen > Rechnungspool.) Öffnen Sie das Rechnungsgenehmigungsformular Alle Journale, um die Rechnungen nach Genehmigung weiterzubearbeiten. (Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Rechnungen > Rechnungsgenehmigungserfassung. Klicken Sie auf Positionen.)

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Eingeben und Buchen von Rechnungen im Formular "Rechnungsbuch"

(ISL) Aktualisieren von Kreditorenrechnungserklärungen und Generieren des Berichts

(CAN) Erstellen von Steuereinträgen für Steuern auf Rabatte und Selbstveranlagungen

(MEX) Erstellen und Buchen eines Rechnungsbuchs für einen nicht verwalteten Kreditor

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular. 

Hinweis

Dieses Formular enthält unter Umständen Workflowschaltflächen. Weitere Informationen zu Workflowschaltflächen finden Sie unter Workflowaktivitäten.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier können Sie Kreditorenrechnungspositionen in der Erfassung erstellen oder anzeigen. Wenn Sie eine Rechnungsposition buchen und diese an den Rechnungspool übertragen, ist das Kontrollkästchen Übertragen der Rechnungsposition aktiviert.
Allgemeines	Hier können Sie zusätzliche Informationen zu Buchung, Dokument, Mehrwertsteuer, steuerlicher Buchung (US 1099) (falls zutreffend) sowie Bestellungen für die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Rechnungsposition anzeigen.
Skonto	Hier können Sie Informationen zum Skonto (falls zutreffend) eingeben oder anzeigen, der für die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Rechnungsposition angeboten wird.
Geldtransfer	Hier wird der Name angezeigt, der für den Standort angegeben wurde, an den die Zahlungen gesendet werden. Zudem kann hier die Versandadresse des Standorts angezeigt und korrigiert werden. Hierbei handelt es sich um die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.
Historie	Hier wird die Historie der auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Rechnungsposition angezeigt.
Rechnungsdaten	Hier können Sie spezielle Informationen zu der auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Rechnung anzeigen.
Rechnung	Hier können Sie Außenhandelsinformationen eingeben oder anzeigen, die für Intrastat-Meldungen und die zusammenfassende Meldung der Europäischen Union (EU) verwendet werden.
1099	Hier können Sie Steuerbeträge und Details eingeben, die in das Steuerformular (US 1099-G oder 1099-S) eingefügt werden sollen. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und die Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G oder Public Sector 1099S ausgewählt wurden.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Buchen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Buchen und übertragen – Bucht fehlerlose Positionen und überträgt fehlerhafte Positionen in eine neue Erfassung. Buchen – Bucht die ausgewählten Positionen. Wenn ein Fehler vorliegt, werden keine Positionen gebucht, und es wird eine Meldung angezeigt. Wenn Sie die Erfassungspositionen buchen, werden diese an den Rechnungspool übertragen. In einer Rechnungsgenehmigungserfassung können Sie Erfassungspositionen aus dem Rechnungspool in die Rechnungsgenehmigungserfassung übertragen.
Prüfen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Rechnungsbucherfassung prüfen – Überprüft, ob die Erfassungspositionen für die Buchung bereit sind. Aktuellen Rechnungsbuchbeleg prüfen – Überprüft, ob die ausgewählten Erfassungspositionen für die Buchung bereit sind.
Finanzdimensionen	Öffnet ein Menü mit Optionen zum Öffnen eines Formulars, in dem Sie Finanzdimensionen für das Hauptkonto, für das Gegenkonto oder ggf. für ein Zahlungsgebührenkonto einrichten können. Die zur Verfügung stehenden Menüoptionen sind vom aktuell bearbeiteten Formular abhängig.
Mehrwertsteuer	Hiermit öffnen Sie das Formular Mehrwertsteuerbuchungen, in dem Sie die berechneten Mehrwertsteuerbeträge für die ausgewählte Buchung anzeigen können.
Genehmigung	Hier kann der Genehmigungsstatus der ausgewählten Erfassungsposition geändert werden. Hinweis Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn Sie im Formular Journale das Kontrollkästchen Aktiv für das Journal aktivieren.
Funktionen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Splitbuchung – Dient zum Aufschlüsseln der Buchung und Mehrwertsteuerberechnung für die ausgewählte Rechnungsposition. Erfassungsbeschreibungen – Dient zum Erstellen von Standardbeschreibungen für die Erfassung. Buchungen der Rechnungsbucherfassung löschen – Löscht alle Positionen in der Erfassung. Aktuellen BLWI-Code für das Rechnungsbuch auf einen anderen BLWI-Code festlegen – Dient zum Ändern des aktuellen BLWI-Codes in einen anderen BLWI-Code. Hinweis (BEL) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Belgien befindet. Budget übertragen – Öffnet das Formular Budgetumbuchung erstellen, in dem Budgetbeträge aus einem Finanzdimensionswert in einen anderen Finanzdimensionswert übertragen werden können.
Abfragen	Hiermit führen Sie mehrere Abfragen abhängig vom Buchungsstatus der ausgewählten Position aus. Klicken Sie vor dem Buchen der Position auf Mehrwertsteuersummen, um Mehrwertsteuersummen für die Erfassung zu berechnen und anzuzeigen. Klicken Sie nach dem Buchen der Position auf Beleg, um die sich ergebenden Buchungen anzuzeigen. Klicken Sie auf Fehler oder Warnungen der Budgetprüfung, um das Formular Fehler oder Warnungen der Budgetprüfung zu öffnen, in dem Sie die Ergebnisse einer Budgetprüfung anzeigen können.
Drucken	Dient zum Drucken der Berichte Journal, Saldenliste, Kassenbericht und Gebuchte Posten nach Journal für die Erfassungspositionen.

Felder

Feld	Beschreibung
(Saldo) Journal	Der Saldo der Erfassung.
(Saldo) Pro Beleg	Der Saldo der ausgewählten Erfassungsposition.
(Summe Soll) Journal	Der gesamte Sollbetrag der Erfassung.
(Summe Soll) Pro Beleg	Der Sollbetrag für die ausgewählte Erfassungsposition.
(Summe Haben) Journal	Der gesamte Habenbetrag der Erfassung.
(Summe Haben) Pro Beleg	Der Habenbetrag für die ausgewählte Erfassungsposition.
(Ergebnisse der Budgetprüfung) Pro Beleg	Die Budgetprüfung ist verfügbar, wenn die Budgetsteuerung für Kreditorenrechnungen aktiviert ist. Die angezeigten Symbole geben Aufschluss über das Ergebnis der Budgetprüfung. Ein rotes X gibt an, dass bei der Budgetprüfung ein Fehler aufgetreten ist. Ein gelbes Dreieck gibt an, dass die Budgetprüfung mit Warnungen abgeschlossen wurde, und ein grünes Häkchen bedeutet, dass die Budgetprüfung erfolgreich war. Weitere Informationen finden Sie unter Info über die Budgetsteuerung.
Datum	Hier können Sie das Buchungsdatum anzeigen oder eingeben. Das Systemdatum (normalerweise das heutige Datum) wird vorgeschlagen, Sie können dieses Datum jedoch ändern. Wenn das Datum einer Position geändert wurde, wird dieses Datum beim Erstellen einer neuen Position vorgeschlagen.
Beleg	Die Belegnummer für die Buchung. Die Belegnummern werden im Formular Nummernkreise eingerichtet. (Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Häufig > Nummernkreise > Nummernkreise. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Nummernkreis.Die Belegnummern werden dem Journal im Feld Name des Formulars Journale zugeordnet. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Erfassungen > Journale.) Wenn der Nummernkreis auf Fortlaufend gesetzt ist und keine Benutzeränderungen zulässig sind, wird dieses Feld übersprungen.
Konto	Hier können Sie die Kontonummer der aktuellen Kontenart eingeben. Sie können auch nach dem Konto suchen, indem Sie den Suchbegriff für das Konto eingeben.
Rechnung	Rechnungsnummer eingeben oder anzeigen. Wenn Sie in allgemeinen Erfassungen direkt in Debitoren und Kreditoren buchen, muss dieses Feld ausgefüllt werden, um die Artikel-Mehrwertsteuergruppe aus dem Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 oder dem Bereich Mehrwertsteuer im Formular Hauptbuchparameter abzurufen.
Beschreibung	Hier können Sie eine Beschreibung der Buchung eingeben. Wenn Sie ein Gegenkonto angeben, wird die gleiche Beschreibung verwendet, sofern keine andere Standardbeschreibung für das Gegenkonto angegeben wird.
Soll	Hier können Sie den Sollbetrag in der Buchungswährung eingeben.
Haben	Hier können Sie den Habenbetrag in der Buchungswährung eingeben.
Mehrwertsteuergruppe	Hier können Sie die Mehrwertsteuergruppe für die Buchung eingeben oder anzeigen. Der Standardwert wird aus dem Feld Mehrwertsteuergruppe im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 abgerufen.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Hier können Sie die Artikel-Mehrwertsteuergruppe eingeben oder anzeigen, die für jede Erfassungsposition angegeben werden kann. Der Standardwert wird aus dem Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 abgerufen. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Wert im Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe im Bereich Mehrwertsteuer des Formulars Hauptbuchparameter verwendet. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Befreit im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 aktiviert ist, wird kein Standardwert angezeigt, Sie können aber einen Wert eingeben.
Genehmigt von	Die Arbeitskraft, von der die Buchung genehmigt wird. Der Standardwert ist der Benutzer, der am System angemeldet ist. Sie können diesen Wert jedoch ändern. Im Feld Genehmigen des Formulars Journale können Sie die Genehmigungsfunktion auf eine bestimmte Benutzergruppe beschränken.
Freigabedatum der Rechnungszahlung	Hier können Sie ein Freigabedatum eingeben, um die Rechnungszahlung zu sperren. Wenn Sie ein Datum eingeben, wird vor diesem Datum keine Zahlung generiert. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Rechnung genehmigt wurde. Löschen Sie den Eintrag in diesem Feld, um eine Zahlungssperre aufzuheben. Das Freigabedatum kann von jedem Benutzer gelöscht werden, unabhängig davon, von wem es eingegeben wurde.
Kommentar zum Freigabedatum	Hier können Sie einen Kommentar für das Feld Freigabedatum der Rechnungszahlung eingeben.
GST/HST	Hier können Sie die Buchungsart Steuern auf Waren und Dienstleistungen (GST) oder Harmonized Sales Tax (HST) auswählen. Kein – Es wird keine Mehrwertsteuerbuchung erstellt. Rabatte (Zeile 111) – Es wird eine Mehrwertsteuerbuchung für die Buchungsart "Rabatte" erstellt. Steuer bei Anschaffung – Es wird eine Mehrwertsteuerbuchung für die Buchungsart "Anschaffung" erstellt. Selbsteinschätzung (Zeile 405) – Es wird eine Mehrwertsteuerbuchung für die Buchungsart "Selbsteinschätzung" erstellt. Hinweis (CAN) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Kanada befindet.
Arbeitsgangtyp	Hier können Sie für den Arbeitsgangtyp die Option 03: Professionelle Services, 06: Miete/Pacht oder 85: Sonstiges für DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) auswählen. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
Zahlungsbedingungen	Die Zahlungsbedingungen für die aktuelle Rechnung. Hinweis Die Berechnung findet nur statt, wenn Sie eine Rechnungsnummer eingeben.
Fälligkeitsdatum	Das Fälligkeitsdatum für die ausgewählte Buchung.
Zahlungskennung	Die bei der Zahlung verwendete Zahlungskennung. Bei Verwendung eines Zahlungsvorschlags wird die Zahlungskennung der Rechnung oder Gutschrift vorgeschlagen, die Kennung kann jedoch geändert werden.
Steuerbefreiungsnummer	Hier können Sie die Umsatzsteuernummer für die Buchung auswählen. Die Steuernummern werden im Formular USt-IdNr. erstellt. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Mehrwertsteuer > Extern > USt-IdNr..)
Bestellung	Hier können Sie die Bestellungen zu dieser Rechnung angeben. Hinweis Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken. Sie können mehrere Bestellungen angeben, indem Sie die Einträge durch ein Komma trennen.
Unternehmensnummer	Die für belgische Organisationen verwendete Unternehmensnummer. Hinweis (BEL) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Belgien befindet.
Zahlungsmethode	Die für die aktuelle Zahlung, Rechnung oder Gutschrift verwendete Zahlungsmethode.
Zahlungsspezifikation	Hier können Sie die Zahlungsspezifikation für die aktuelle Zahlungsmethode angeben (falls vorhanden).
Währung	Wenn Sie in einer Fremdwährung buchen, müssen Sie angeben, welche Währung verwendet wird. Der Standardwert wird anhand den folgenden Priorität bestimmt: Das Feld Währung im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1. Das Feld Währung im Formular Journal, übernommen aus dem Formular Journale. Das Feld Buchhaltungswährung im Formular Sachkonto. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Sachkonto.) Hinweis Im Feld Währungscode prüfen des Formulars Hauptkonten - Kontenplan: %1 können Sie Validierungsregeln für die Verwendung der Währung einrichten.
Kurs	Der Währungswechselkurs für die Buchung. Bei dem hier angegebenen Wechselkurs handelt es sich um den Kurs aus dem Formular Währungswechselkurse, dieser kann jedoch geändert werden. Der Wechselkurs wird als Anzahl von Einheiten in der Fremdwährung (nicht in der Buchhaltungswährung) ausgedrückt, die im Formular Währungswechselkurse im Feld Währungseinheit angegeben ist.
Alternativer Wechselkurs	Der alternative Wechselkurs.
Kreuzkurs	Der Kreuzkurs für die beiden Wechselkurse.
Berechnungsmethode	Die Basis für die Berechnung des Kreuzkurses.
Berechneter Mehrwertsteuerbetrag	Der berechnete Mehrwertsteuerbetrag in der Buchungswährung.
Tatsächlicher Mehrwertsteuerbetrag	Der tatsächliche oder der aktualisierte Mehrwertsteuerbetrag für die Erfassungsposition.
Skonto	Hier können Sie den Code für das Skonto zur nachträglichen Genehmigung eingeben oder anzeigen.
Skontodatum	Der Tag, bis zu dem Skonto in Anspruch genommen werden darf. Die Berechnung basiert auf dem Feld Skonto. Dieses Datum kann geändert werden. Hinweis Bei Verwendung einer Skontohierarchie wird das erste Datum angezeigt, an dem das Skonto in Anspruch genommen werden darf.
Skontobetrag	Der in der Zahlung enthaltene Skontobetrag. Erfolgt die Zahlung vor Fristende, wird der angegebene Betrag eingelöst und automatisch gebucht.
Kontokennung	Hier können Sie das Bankkonto des Empfängers auswählen oder anzeigen. Dieses Feld kann bearbeitet werden, wenn der Zahlungsstatus weder Versendet noch Genehmigt lautet.
Buchungsprofil	Das Buchungsprofil für die Buchung. Der Standardwert wird aus den Einstellungen für die ausgewählte Kontenart übernommen. Ein Buchungsprofil muss für jede Aktualisierung einer Kreditoren-, Debitoren- oder Anlagenbuchung usw. angegeben werden.
Gegenkonto	Hier können Sie die Kontonummer für die aktuelle Gegenkontenart eingeben oder anzeigen. Hinweis Im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 können Sie ein Standardgegenkonto einrichten, das dann in diesem Feld angezeigt wird. Diese Einstellung kann auch im Feld Gegenkonto des Formulars Kreditoren vorgenommen werden.
Gegenbuchungstext	Wenn anstelle der Beschreibung im Feld Beschreibung eine andere Beschreibung verwendet werden soll, geben Sie diese hier ein.
Dokument	Hier können Sie die Nummer oder den Namen des Dokuments eingeben, das Grundlage der Buchung ist.
Dokumentdatum	Hier können Sie das Datum für das Dokument eingeben oder anzeigen, beispielsweise das Datum für eine Kreditorenrechnung. Dieses Datum bestimmt die Werte in den Feldern Fälligkeitsdatum und Skontodatum.
Steuerformularfeld (US 1099)	Hier können Sie das Steuerformular (US 1099) auswählen, auf dem Sie den Steuerbetrag (US 1099) drucken möchten. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet. Wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G oder Public Sector 1099S ausgewählt wurde, werden Optionen für das Steuerformular (US 1099-G oder 1099-S) in dieser Liste angezeigt. Geben Sie bei Auswahl von G-2 oder S-2 auf der Registerkarte 1099 weitere Details ein. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting.
G-10a state	Die zweistellige Abkürzung des (Bundes-)Landes, für das Einkommenssteuer einbehalten wird. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
G-10b state identification number	Die Kennnummer des Außenministeriums, der Division oder der Behörde im Feld 10a des Formulars 1099-G. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
G-11 state income tax withheld	Der einbehaltene Steuerbetrag gemäß Angabe im Feld 1 des Formulars 1099-G. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
Steuerbetrag (US 1099)	Hier können Sie den Betrag, der im Steuerformular (US 1099) gemeldet werden soll, eingeben oder anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Bundesland/Kanton	Dient zum Angeben des Bundeslandes für die Lieferung. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Landessteuerbetrag (US 1099)	Der Betrag in der Buchhaltungswährung, der im Steuerformular (US 1099) angegeben werden muss. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Rechnungserklärung	Hier können Sie die Rechnungserklärungskennung für den Kreditor ändern. Hinweis (ISL) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Island befindet.
Skontodatum	Das Datum des Skontos, das für die Kreditorenrechnung verwendet werden soll, wenn eine Rechnung innerhalb der Frist beglichen wird. Das Skonto wird automatisch auf das für das Skonto angegebene Sachkonto gebucht.
Skontobetrag	Der Skontobetrag, der bei Rechnungsstellung in die Kreditorenbuchung einbezogen wird, in der Buchungswährung.
Betrag in Buchungswährung	Der Skontobetrag in der Buchungswährung.
Ort der Rimesse	Der Name, der für den Ort angegeben wurde, an den Rimessen gesendet werden.
Adresse	Die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.
Bereit gemeldet von	Der Benutzer, der die Erfassung als "Bereit" gemeldet hat.
Genehmigt von	Der Benutzer, der die Erfassung genehmigt hat.
Abgelehnt von	Der Benutzer, der die Erfassung abgelehnt hat.
Gebucht am	Das Datum der endgültigen Buchung in der Erfassung.
Auslandsunternehmenskonto wählen	Das Auslandsunternehmenskonto (juristische Person), auf dem der Beleg ebenfalls gebucht wurde.
Auslandsbeleg	Die Belegnummer in der anderen juristischen Person.
Umgebucht am	Das Umbuchungsdatum für die Buchung.
Umgebucht von	Der Benutzer, der den Beleg übertragen hat.
Umbuchung in Erfassung	Die Nummer der Erfassung, in die die Buchung übertragen wurde.
Fehler vorhanden	Fehlermeldungen für den Beleg und die eingeleiteten Aktivitäten.
Artikelnummer	Hier können Sie die Nummer des gekauften Artikels auswählen.
Produktname	Die Beschreibung des Artikels.
Variante	Die Artikelkonfiguration, mit der die speziellen Attribute für den Artikel angegeben werden.
Größe	Hier können Sie die Artikelgröße auswählen.
Farbe	Hier können Sie die Artikelfarbe auswählen.
Menge	Die Menge des Artikels für die Buchung.
Einheit	Hier können Sie die Anzahl von Einheiten für den ausgewählten Artikel eingeben.
Preis je Einheit	Hier können Sie den Preis pro Einheit eingeben.
Rabatt in Prozent	Hier können Sie den Rabatt als Prozentsatz eingeben.
Rabatt	Hier können Sie den Rabattbetrag eingeben.
Sammelrabatt (Prozentsatz)	Hier können Sie den Rabattprozentsatz für mehrere Positionen eingeben.
Sammelrabatt	Hier können Sie den Rabattbetrag für mehrere Positionen eingeben.
Art des Geschäftes	Der Kennungscode der Buchung.
Transport	Hier können Sie das Transportmittel angeben. Diese Informationen werden für Intrastat-Berichte verwendet.
Hafen	Der Hafen, in dem die Lieferung verladen wird.
Intrastat-Statistikverfahren	Der Code für das Statistikverfahren.
Warencode	Der Code des Artikels für Intrastat-Berichte.
Besondere Maßeinheit	Die Anzahl der zusätzlichen Artikeleinheiten für die Rechnung.
Prozentsatz für Belastungen	Hier können Sie die Zuschläge für die Erfassung eingeben.
Land/Region	Hier können Sie das Ursprungsland bzw. die Ursprungsregion der Lieferung von Waren angeben.
Bundesland/Kanton	Hier können Sie das Bundesland für die Lieferung von Waren auswählen.
1099 G-2 Details	Wenn Sie im Feld Steuerformularfeld (US 1099) die Option G-2 ausgewählt haben, können Sie die Felder in diesem Abschnitt ändern. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie in den IRS-Richtlinien für das Steuerformular (US 1099-G). G-3 amount is for tax year – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Jahr einzugeben, auf das sich der G-2-Betrag bezieht. G-8 trade or business income – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass sich der G-2-Betrag auf Einnahmen durch Handel oder unternehmerische Tätigkeit bezieht. Hinweis (USA) Diese Steuerelemente sind nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
1099-S	Wenn Sie im Feld Steuerformularfeld (US 1099) die Option S-2 ausgewählt haben, können Sie die Felder in diesem Abschnitt ändern. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie in den IRS-Richtlinien für das Steuerformular (US 109-S). Das Feld für S-2-Bruttoerlöse wird nicht angezeigt, da dieser Betrag dem Betrag im Feld Ausgeglichene Bundessteuern (US 1099) entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting. Hinweis (USA) Diese Steuerelemente sind nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.

Siehe auch

Buchen von Rechnungen im Erfassungsformular für die Rechnungsgenehmigung

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).