Formular "Artikel hinzufügen"

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellanforderungen > Von mir vorbereitete Bestellanforderungen. Wählen Sie auf der Listenseite Von mir vorbereitete Bestellanforderungen eine Bestellanforderung aus, oder erstellen Sie eine neue Bestellanforderung. Klicken Sie im Formular Bestellanforderungskopf auf dem Inforegister Bestellanforderungspositionen auf Artikel hinzufügen.

Mithilfe dieses Formulars können Sie einer Bestellanforderung Katalogartikel und nicht im Katalog enthaltene Artikel hinzufügen.

Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird

Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Übermitteln einer Bestellanforderung

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Oberer Bereich

Registerkarte	Beschreibung
Katalogartikel	Hier können Sie Artikel aus einem Beschaffungskatalog hinzufügen.
Nicht im Katalog enthaltene Artikel	Hier können Sie Artikelinformationen eingeben, um Artikel anzufordern, die nicht in einem Beschaffungskatalog enthalten sind.

Unterer Bereich

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier werden Artikel angezeigt, die der Bestellanforderung hinzugefügt werden sollen.
Detaildaten	Hier werden die Produkt-, Lagerungs- und Projektdimensionen für den auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Artikel angezeigt.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Auswählen ->	Fügt die ausgewählten Katalogartikel oder nicht im Katalog enthaltenen Artikel dem Raster hinzu, um sie der Bestellanforderung hinzuzufügen.
Kreditoren vorschlagen	Schlägt einen Lieferanten für Artikel vor, die nach Beschaffungskategorie bestellt werden, oder für Artikel, die keinem bestimmten Lieferanten zugeordnet sind.

Felder

Feld	Beschreibung
Anfordernde Person	Der Benutzer, der den Artikel oder die Dienstleistung anfordert. Wenn eine Einkaufsrichtlinie definiert wurde, werden nur die Artikel und Dienstleistungen in der Liste angezeigt, für deren Bestellung die anfordernde Person autorisiert ist.
Kaufende juristische Person	Hier können Sie den Namen der Organisation, die nach dem Kauf für die Kosten des Produkts aufkommt, auswählen oder anzeigen. Hierbei handelt es sich in der Regel um die juristische Person, bei der die anfordernde Person beschäftigt ist oder für die sie zum Anfordern von Produkten berechtigt ist.
Empfangende Organisationseinheit	Hier können Sie den Namen der Organisationseinheit der Organisation (z. B. die Abteilung oder Kostenstelle), die das Produkt erhält, auswählen oder anzeigen. Hierbei handelt es sich in der Regel um die Organisationseinheit, in der die anfordernde Person tätig oder zum Anfordern von Produkten berechtigt ist.
Anzeigen Beschaffungskategorie	Wählen Sie eine Beschaffungskategorie aus, um nur die Katalogartikel in dieser Kategorie anzuzeigen.
Suchen	Hier können Sie mithilfe eines Schlüsselwortwerts nach einem Artikel suchen. Für die Suche stehen folgende Optionen zur Verfügung: Artikelnummer Suchname für Artikel Artikelgruppe Artikeltyp Suchname für Kreditor Kreditor
Preis je Einheit	Der Einkaufspreis je Einheit. Der Preis je Einheit auf der Registerkarte Nicht im Katalog enthaltene Artikel wird standardmäßig mit der Kreditoren- oder Unternehmenswährung berechnet. Der Preis je Einheit kann jedoch geändert werden.
Währung	Der Währungscode, in der der Preis je Einheit berechnet wird. Der auf der Registerkarte Katalogartikel angezeigte Währungscode ist schreibgeschützt. Auf der Registerkarte Nicht im Katalog enthaltene Artikel wird standardmäßig der Währungscode für die Kreditoren- oder Unternehmenswährung angezeigt. Der Währungscode kann jedoch geändert werden.
Produktname	Geben Sie auf der Registerkarte Nicht im Katalog enthaltene Artikel den Namen des Produkts ein, das Sie anfordern möchten.
Beschaffungskategorie	Wählen Sie die Beschaffungskategorie aus, aus der Sie ein Produkt anfordern möchten, wenn das Produkt nicht in einem Katalog enthalten ist.
Kreditorenkonto	Wählen Sie einen Lieferanten für den nicht im Katalog enthaltenen Artikel aus. Es kann eine Einkaufsrichtlinienregel eingerichtet werden, um die Lieferantenauswahl auf genehmigte Kreditoren bzw. Lieferanten zu beschränken oder zu verhindern, dass der Benutzer einen Lieferanten auswählt.
Menge	Geben Sie die gewünschte Menge des Artikels ein.
Einheit	Hier können Sie die Maßeinheit anzeigen oder eingeben, in der der Artikel verkauft wird und für die der Preis gilt. Dieser Wert dient zur Berechnung des Nettobetrags für den Artikel.
Internetadresse	Geben Sie die URL für die Katalogwebsite des Lieferanten für Produkte ein, die aus einem Lieferantenkatalog bestellt wurden.
Externe Artikelnummer	Geben Sie die Artikelnummer des Lieferanten für das Produkt ein.
Nettobetrag	Der gesamte Positionsbetrag.
Variante	Wählen Sie eine Artikelvariante aus, um einen Artikel mit bestimmten Attributen anzugeben.
Standort	Wählen Sie den Standort aus, an dem die Artikel empfangen werden, wenn die Bestellanforderung genehmigt und die Bestellung erstellt wurde. Hinweis Die tatsächliche Lieferadresse für den Artikel ist der Standardwert des Standorts, sofern die Lieferadresse im Formular Standorte definiert ist.
Lagerort	Der Lagerort, an dem die Artikel gelagert werden, wenn die Bestellanforderung genehmigt und eine Bestellung erstellt wurde. Hinweis Die tatsächliche Lieferadresse für den Artikel ist der Standardwert des Lagerorts, sofern die Lieferadresse im Formular Lagerorte definiert ist.

Siehe auch

Info über Bestellanforderungen

Formular "Kreditorenvorschläge"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).