Auswählen und Verwalten von Lieferanten (Überblick)

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über den Prozess der Auswahl und Verwaltung von Lieferanten. Darüber hinaus werden hier die Aufgaben behandelt, die dieser Geschäftsprozesskomponente zugeordnet sind, und die Formulare aufgeführt, die diese Aufgaben unterstützen.

Kommunizieren mit Ihren Kreditoren (Überblick)

Verwalten von Kreditorenkategoriezuweisungen

Auswählen eines Endlieferanten und Aushandeln von Einkäufen

Auswählen und Verwalten von Formularen der Geschäftsprozesskomponente für Lieferanten

In der folgenden Tabelle werden die Formulare zum Auswählen und Verwalten der Geschäftsprozesskomponente für Lieferanten aufgeführt. Die Tabelleneinträge sind zuerst nach Aufgaben und dann alphabetisch nach Formularname sortiert.

Hinweis

Einige Formulare können nur geöffnet werden, wenn erforderliche Informationen oder Parametereinstellungen im System eingegeben wurden.

Aufgabe der jeweiligen Geschäftsprozesskomponente	Formularname	Verwendung
Kommunikation mit den Lieferanten	Formular "Übersetzungstext: Benachrichtigungsmeldung für Kreditor"	Erstellen einer Nachricht, die im Self-Service-Portal für Kreditoren angezeigt und in einer E-Mail an Kreditoren gesendet werden kann.
	Formular "Kreditorenbenachrichtigungen"	Erstellen, Anzeigen und Senden einer Benachrichtigung für Kreditoren in einer E-Mail.
Verwalten der Kreditorenkategoriezuweisung	Formular "Bewertung für Kreditorenbewertungskriterien"	Beurteilen der Leistung eines Kreditors.
	Formular "Genehmigung der Kreditorenkategorie"	Prüfen der kategoriebezogenen Anforderungen, die von Kreditoren gesendet werden.
	Formular "Kreditorenkategorieanforderung"	Prüfen der kategoriebezogenen Anforderungen, die von Mitarbeitern gesendet werden.
Auswahl eines Lieferanten und Preisverhandlung	Formular "Antworten auf Angebotsanforderung vergleichen"	Vergleichen von Antworten auf Angebotsanforderungen mehrerer Kreditoren.
	Formular "Bestellanforderungspositionen in Angebotsanforderung kopieren"	Erstellen einer Angebotsanforderung auf Basis einer Bestellanforderung.
	Formular "Angebotsanforderungen löschen"	Löschen einer Angebotsanforderung aus einer Liste mit Anforderungen, zu der Angebote erwartet werden.
	Formular "Neue Angebotsanforderung"	Erstellen einer Angebotsanforderung.
	Formular "Buchen der Annahme der Angebotsanforderung"	Buchen der Annahme eines bestimmten Angebots.
	Formular "Weiterverfolgung der Angebotsanforderung"	Prüfen und Verwalten von Antworten auf Angebotsanforderungen.
	Formular "Angebotsanforderungserfassung"	Anzeigen der Historie einer Angebotsanforderung.
	Formular "Angebotsanforderungssummen"	Anzeigen der gesamten Aufwendungen für eine Angebotsanforderung.
	Formular "Angebotsanforderung wird gesendet"	Senden einer Angebotsanforderung.
	Formular "Angebotsanforderungspositionen aktualisieren"	Aktualisieren von Angebotsanforderungspositionen nach Änderungen.