Formular "Skonti"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Zahlung > Skonti.
- oder -
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Zahlung > Skonti.
Mithilfe dieses Formulars können Sie Skontocodes einrichten und verwalten.
Skontocodes sind mit Debitoren- und Kreditorenkonten verknüpft und werden auf Aufträge und Bestellungen angewendet.
Navigieren im Formular
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
Registerkarte
Registerkarte |
Beschreibung |
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Einstellungen |
Hier können Sie die Rabattprinzipien für den ausgewählten Skonto definieren (z. B. Datumsintervalle für die Anwendung des Skontos und den zu gewährenden Prozentsatz). Sie können auch die Hauptkonten für den ausgewählten Skonto auswählen. |
Schaltfläche
Schaltfläche |
Beschreibung |
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Übersetzungen |
Übersetzt die Skontobeschreibung in andere Sprachen. Wenn Sie eine Rechnung an einen Debitor senden und dabei nicht den für die juristische Person ausgewählten Sprachcode verwenden, wird die Skontobeschreibung in dieser Sprache auf der Rechnung angezeigt. |
Felder
Feld |
Beschreibung |
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Skonto |
Geben Sie einen alphanumerischen Code für den Skonto ein. Mit 10D2% kann z. B. angegeben werden, dass der Debitor 2 Prozent Rabatt erhält, wenn die Zahlung 10 Tage vor dem Fälligkeitsdatum erfolgt. |
Beschreibung |
Geben Sie eine kurze Beschreibung für den Skonto ein, z. B. 10 days/2 % für den Skontocode "10D2%". |
Nächster Skontocode |
Wählen Sie den Skontocode aus, der verwendet wird, wenn die Kriterien für den aktuellen Skonto nicht erfüllt werden. Auf diese Weise können Sie Gruppen aufeinander folgender Skonti definieren. Richten Sie z. B. folgende Codes ein:
Nehmen Sie anschließend die folgenden Einstellungen vor:
In diesem Beispiel werden die drei Skonti nacheinander angewendet, wenn das jeweilige Skontodatum für die Zahlung erreicht wird. Dabei wird jedoch immer nur ein Skonto gewährt. |
Netto/Lfd. |
Wählen Sie eine Methode für den Skonto aus. Die ausgewählte Methode und die in den Feldern Tage und/oder Monate angegebenen Werte werden dazu verwendet, das jeweils letzte Datum zu berechnen, an dem die Zahlung erfolgen kann, um den entsprechenden verfügbaren Skonto zu erhalten. |
Monate |
Geben Sie die Anzahl von Monaten ein, für die der Skonto anwendbar ist. |
Tage |
Geben Sie hier die Anzahl von Tagen ein, die der Skonto anwendbar ist. |
Rabattprozentsatz |
Geben Sie den Skonto als Prozentsatz des Rechnungsbetrags ein. |
Hauptkonto für Debitorenrabatte |
Wählen Sie das Hauptkonto aus, auf das der für Debitoren gewährte Skonto gebucht werden soll. |
Discount offset accounts |
Wählen Sie das Gegenkonto für Skonti aus:
Für neue Skontocodes wird das Standardgegenkonto für Rabatte durch die Einstellung im Formular Kreditorenkontenparameter bestimmt. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Kreditorenkontenparameter". Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde. |
Hauptkonto für Kreditorenrabatte |
Wählen Sie das Hauptkonto aus, auf das der von Kreditoren gewährte Skonto gebucht werden soll. |
Siehe auch
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).