Kunden Rechnungssummen (Form)
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Klicken Sie auf Debitorenkonten > Abfragen > Erfassungen > Rechnungserfassung. Klicken Sie auf Summen.
-oder-
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge. Wählen Sie aus einem fakturierten Auftrag. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung in der Gruppe Journale auf Rechnung. Klicken Sie auf Summen.
Mithilfe dieses Formulars können Sie historische Summen für die aktuelle Rechnung anzeigen. Die Informationen in diesem Formular können nicht geändert werden.
Navigieren im Formular
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
Registerkarte
Registerkarte |
Beschreibung |
---|---|
Allgemeines |
Hier werden Informationen zu Rechnung Volume und Gesamtsummen wie Gesamtmenge, Gesamtpositionsrabatt, Gesamteinstandswert und Steuersumme. |
Rechnung |
Hier werden Rechnungsdaten für die aktuelle Rechnung angezeigt. |
Debitor |
Hier werden Debitordaten für die aktuelle Rechnung angezeigt. |
Felder
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Menge |
Die Gesamtzahl der Produkteinheiten in der aktuellen Rechnung. |
Volumen |
Das Gesamtvolumen der Artikel auf der aktuellen Rechnung. |
Gewicht |
Das Gesamtgewicht der Artikel auf der aktuellen Rechnung. |
Einstandswert |
Der Kostenwert der der Rechnung. |
Gewinnspanne |
Gewinnspanne der Rechnung. |
Deckungsbeitragsverhältnis |
Der Deckungsbeitrag der Rechnung. |
Währung |
Die Währung für die Rechnung. |
Positionsrabatt |
Der gesamte Positionsrabatt für Rechnungen. Dieses Feld ist nicht für Freitextrechnungen verwendet. |
Verkaufszwischensumme |
Die Endsumme für Rechnungen. Dies schließt nicht Rechnungsrabatte, Mehrwertsteuer und Gebühren. |
Rechnungsrabatt |
Den Rabattbetrag, wenn ein Rechnungsrabatt eingegeben wurde. |
Summe der sonstigen Zuschläge |
BEILÄUFIGE Gesamtkosten Produktlieferung für die Rechnung. Dazu gehören Porto, Fracht und sonstiger Zuschläge. |
Mehrwertsteuer |
Die Steuersumme hinzugefügt wird. |
Rechnungsbetrag |
Der Gesamtrechnungsbetrag. Dieser Betrag enthält alle Rabatte, Belastungen, Mehrwertsteuer und Rundung. |
Skonto |
Der berechnete Skonto, der gewährt wird, wenn der Kunde die Rechnung vor dem Fälligkeitsdatum des Skontos bezahlt. Der Skonto wird angegeben, für den Kunden in der Debitoren Form. Es wird angezeigt, der Skonto -Feld auf der Rechnung. |
Skontodatum |
Das letzte Zahlungsdatum, an dem der Debitor ein Skonto erhalten kann. Dieses Datum wird anhand der Skontobedingungen berechnet, im Sinne der Skonti Form. Die Skontobedingungen werden auch in der Skonto -Feld auf der Rechnung. |
Rechnung |
Die Rechnungsnummer, die automatisch generiert wird, wenn Sie die Rechnung aktualisiert. Sie können die Rechnungsnummernfolge im Definieren der Nummernkreise Form. |
Datum |
Das Rechnungsdatum. Dies wird auch als Buchungsdatum verwendet. Dieses Datum wird verwendet, um das Fälligkeitsdatum und das Skontodatum zu berechnen. |
Fällig |
Das Fälligkeitsdatum des Rechnungsbetrags, der mithilfe der Zahlungsbedingungen, die angegeben wird, sind für den fakturierten Auftrag berechnet wird. Hinweis Das Fälligkeitsdatum wird verwendet, um die Saldoumlage für den Debitor zu berechnen, Listen fälliger Rechnungen zu drucken, Zinsen zu berechnen und Mahnschreiben zu erstellen. |
Beleg |
Die Nummer des Sachkontobelegs, die beim Aktualisieren der Rechnung automatisch generiert wird. Sie können definieren, die Belegnummern in der Nummernkreise Form. |
Debitorenkonto |
Die Kontonummer des Debitors. |
Rechnungskonto |
Die Kontonummer des Debitors, für den die Rechnung erstellt wurde. |
Einmal-Kunde |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Rechnung für einen einmal-Kunden. |
Gruppe |
Die Debitorengruppe auf der Rechnung. |
Sprache |
Die Sprache, die auf der Rechnung verwendet wird. |
Buchungsprofil |
Das Buchungsprofil für die Rechnung. |
Nummernkreisgruppe |
Die Sequenz Gruppe ID-Nummer, die im Einrichten der Nummernkreisgruppe Form. |
Ihr Zeichen |
Die Referenz des Debitors. |
Kontaktkennung |
Die Kontaktperson für das Debitorenkonto. |
Währung |
Der Währungscode. |
Satz |
Der Wechselkurs für die angegebene Währung. |
Siehe auch
Formular "Debitorenrechnungserfassung"
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).