Formular "EU-Umsatzliste"

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Verwenden Sie dieses Formular, Bericht über die Europäische Union (EU) Verkäufe an die Steuerbehörde für Wert hinzugefügt (MwSt) Deklaration Zwecke der Mehrwertsteuer. Die Informationen aus aktualisierten Sales abgerufen und Projektrechnungen. Wenn dies der Fall sein, kann diese Informationen vor dem Melden korrigiert werden.

Sie können auch manuell Buchungen im Formular erstellen.

Voraussetzungen für die Übertragung von Buchungen auf dieses Formular

Artikel	Beschreibung
Länder-/Regionscodes	In der Adresseinstellungen Form, Einrichten von Land/Region für die betreffenden Länder/Regionen.
Debitoren	In der Debitoren bilden, auf die Rechnung und Lieferung FastTab, geben Sie einen Wert in der Steuerbefreiungsnummer Feld. Auf der Adressen FastTab, hinzufügen oder wählen Sie eine Adresse.
Parameter	In der Außenhandelsparameter Form, richten Sie einen Nummernkreis für die EU-Umsatzliste. In der Zusammenfassende Meldung wählen Sie im Bereich der Skonto melden das Kontrollkästchen, um den Skonto zu melden.
Mehrwertsteuercodes	In der Mehrwertsteuercodes bilden, auf die Berichtseinstellungen FastTab, Löschen der Ausgeschlossen das Kontrollkästchen, um die Mehrwertsteuerbeträge Code in die Spalten auf die EU-Umsatzliste einschließen.
Artikel-Mehrwertsteuergruppen	In der Artikel-Mehrwertsteuergruppen bilden, wählen Sie ein anderes reporting. Der reporting-Typ bestimmt, in dem Betrag der Transaktion auf den EU-Umsatzliste enthalten ist: Artikelwert, Servicewert, Investitionswert, oder Nicht zugewiesener Wert.

Wenn das Setup korrekt ist und Sie eine Freitextrechnung, Debitorenrechnung oder Projektrechnung erstellen, die Listencode -Feld in der Zusammenfassende Meldung Formular wird so eingerichtet werden EU-Handel, wenn der juristischen Person und der Organisation des Kunden in unterschiedlichen Ländern/Regionen sind. Beispielsweise, wenn die juristische Person in Dänemark ist (Land/Region-Typ des Eigen), und der Organisation des Kunden ist in den Niederlanden (Länder-/Regionsart EU), die Listencode Feld festgelegt EU-Handel. Land/Region Type angegeben ist, für jedes Land/Region in der Außenhandelsparameter Form. Wenn Sie an einen Kunden in den Niederlanden liefern jedoch die Zahlung von der Organisation des Kunden in Belgien, der Listencode Feld legen Sie auf Triangulations-/EU-Handel. Bevor Sie eine Rechnung aktualisieren, können Sie den Listencode für die manuell ändern.

Aufgabe, für die dieses Formular verwendet wird

Bericht „Zusammenfassende Meldung“ generieren

Navigieren im Formular

In der Auswahl Liste, wählen Sie eine der folgenden Ebenen aus, um zu bestimmen, welche Informationen im Formular angezeigt werden:

• Enthalten– Dies ist die Standardstufe, wenn Sie das Formular zu öffnen. Das Formular zeigt die übertragenen Buchungen, die einbezogen werden, auf den nächsten Bericht. Sie können die Informationen vor dem melden, ändern, außer für die Versand und Nummer Felder. Sie können auch die Buchungen als berichtet haben markieren.

• Berichtet– Das Formular zeigt Transaktionen, die zuvor gemeldet wurden. Die Informationen kann weiterhin geändert und als enthalten markiert. Sie können dann als aufgenommen werden auf den nächsten Bericht eine Korrektur bei Auswahl der Korrigiert auf das Kontrollkästchen der Korrektur Registerkarte. Sie können die Buchungen auch als geschlossen markieren.

• Abgeschlossen– Das Formular zeigt Transaktionen, die als geschlossen gekennzeichnet wurden. Sie können die Informationen in das Formular nicht ändern. Um die Buchung zu ändern, müssen Sie die Transaktion auf der ersten Ebene als eine neue Transaktion übertragen, die nächste Mal gemeldet wird. Sie können Transaktionen auch auf dieser Ebene löschen.

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Anzeigen von Daten, die mit der EU-Verkäufe.
Korrektur	Geben Sie an, ob eine Transaktion als Korrektur behandelt werden soll.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Löschen	Löscht die ausgewählten Buchungen. Wenn Sie die Standardeinstellung der Abfrage verwenden, werden alle Buchungen im Formular gelöscht.
Übertragen	Öffnen der Buchungen für zusammenfassende Meldung übertragen Form, in dem Sie Buchungen von Kunden und Projektrechnungen, um das Formular für den Bericht übertragen können.
Prüfen	Öffnen Sie ein Formular, in dem können Sie angeben, die Daten aus, der Zusammenfassende Meldung Form, die überprüft werden soll. Das Ergebnis wird im Infolog angezeigt.
Fehlertext	Zeigen Sie Fehler für die Zeile. Das Fehlersymbol wird im äußersten rechten Feld der Position angezeigt.
Summen	Öffnen der Summen Form, in dem Sie die Rechnungssummen für die Zeile anzeigen können.
Bericht	Öffnen Sie ein Formular, das Generieren von einer Datei oder eines Berichts, das Sie an die Steuerbehörde senden kann.
Markieren	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Als einbezogen markieren– Mark gemeldete und abgeschlossene Buchungen als einbezogen. Sie können dies tun, möchten Sie eine Korrektur an Stellen, die bereits gemeldet wurde. Wenn Sie die Standardeinstellung die Abfrage akzeptieren, werden alle früher gemeldete Buchung markiert, als einbezogen. Sie können Kriterien für ein beliebiges Feld in der Abfrage einrichten. Als berichtet markieren– Markieren Sie die ausgewählten Buchungen als gemeldet. Als geschlossen markieren– Markieren Sie die ausgewählten Buchungen als geschlossen.

Hinweis

Die Informationen, die von Ihrer Steuerbehörde für Informationen über das EU-Umsatzliste bereitgestellt wird immer angezeigt.

Felder

Feld	Beschreibung
Versand	Automatisch zugeordnete Dispatch-Nummer.
Nummer	Die automatisch zugewiesenen Sequenznummer für die Artikelbuchung in den Dispatch.
Kontonummer	Die Kontonummer des Debitors aus dem Auftrag, der für den EU-Verkauf relevant ist.
Land/Region	Die Kennung für Land/Region für den Debitor oder Kreditor.
Steuerbefreiungsnummer	Eine Steuernummer, die EU-Unternehmen haben, und sie müssen hinzugefügt Besteuerung zu vermeiden. Dies ist die Steuernummer aus der Auftrag Form.
Rechnungsdatum	Das Rechnungsdatum. Eine Änderung des Datums in ein anderes Quartal oder Jahr spiegelt sich automatisch in die Quartal und Jahre Felder.
Rechnung	Der Bezeichner der Rechnung, die vom Kunden empfangen wurde.
Artikelwert	Der Rechnungsbetrag für Elemente, die in der Währung der Rechnungslegung neu berechnet. Diese Spalte enthält Beträge für Produkte, die einen Produkttyp des Artikel. Es enthält auch Beträge für die Art von Zeilen durch Beschreibungen und Kategorien gekennzeichnet sind und die eine Mehrwertsteuergruppe, die eine Berichterstattung wurde von Artikel.
Servicewert	Der Rechnungsbetrag für Dienste, die in der Währung der Rechnungslegung neu berechnet. Diese Spalte enthält Beträge für Produkte, die einen Produkttyp des Service. Es enthält auch Beträge für die Art von Zeilen durch Beschreibungen und Kategorien gekennzeichnet sind und die eine Mehrwertsteuergruppe, die eine Berichterstattung wurde von Service.
Investitionswert	Der Rechnungsbetrag für Investitionen, die in der Währung der Rechnungslegung neu berechnet. Diese Spalte enthält Beträge, für die Art der Linien, die eine Mehrwertsteuergruppe zu verwenden, ein reporting ist, von Investition.
Nicht zugewiesener Wert	Der Rechnungsbetrag, der nicht die Artikel, Dienstleistungen oder Kapitalanlagen, neu berechnet, in der Währung der Rechnungslegung zugeordnet ist. Diese Spalte enthält die Beträge für Zeilen, die ein Item Sales Tax Group verwenden, die eine leere Berichterstellungstyp wurde.
Listencode	Der Listencode für die aktuelle Rechnung. Dies ist erforderlich für die Berichterstellung und bietet Ihnen die Optionen: Nicht einbezogen EU-Handel Lohnproduktion Triangulations-/EU-Handel Triangulär/Lohnproduktion
Quartal	Das Quartal, das beim Ausfüllen offizieller Erklärungen verwendet wird.
Jahre	Das Kalenderjahr.
Überprüft	Wenn ein Kontrollkästchen in der Spalte, die nicht auf eine Spaltenüberschrift enthält angezeigt wird, wurde die ausgewählte Zeile überprüft mithilfe des Formulars, das beim Klicken auf die Prüfen Schaltfläche.
Korrigiert	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn manuelle Änderungen an den Informationen auf der aktuellen Rechnung vorgenommen wurden und Sie diese als Korrekturen gemeldet möchten.
Meldungsart	Wählen Sie, ob die EU-Umsatzliste für einen Monat oder ein Quartal ist.

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).